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根據(jù)中央和省部門預(yù)算改革精神,現(xiàn)將2014年本部門預(yù)算的執(zhí)行情況和2015年本部門預(yù)算報告如下：

一、2014年部門預(yù)算執(zhí)行情況

2014年，本部門按照臺山市第十二屆人民代表大會第四次會議審議的部門預(yù)算，積極發(fā)揮部門職能作用，依法理財，規(guī)范管理，促進(jìn)社會和社保事業(yè)的發(fā)展。

（一）部門預(yù)算收入執(zhí)行情況

1、收入完成情況：全年總收入完成781萬元，為市人大審議通過本部門預(yù)算總收入781萬元的100%。

2、收入完成構(gòu)成情況：全年總收入781萬元均為一般財政撥款，其中200萬為單位部門經(jīng)費(fèi)預(yù)算，581萬為項目經(jīng)費(fèi)預(yù)算，均為市人大審議通過的本部門預(yù)算收入。

3、本單位嚴(yán)格貫徹中央“厲行勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)”的精神，壓縮不必要的辦公開支，避免造成鋪張浪費(fèi)。

（二）部門預(yù)算支出執(zhí)行情況

1、支出完成情況：全年總支出完成781萬元，為市人大審議通過本部門預(yù)算總支出781萬元的100%。

2、支出完成構(gòu)成情況：單位經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出200萬元，包括人員支出完成70萬元和公用支出完成130萬元，各占市人大審議通過本部門預(yù)算支出781萬元的8.96%和16.65%。項目支出完成581萬元，為市人大審議通過本部門預(yù)算支出781萬元的74.39%，其中項目支出包括企業(yè)軍籍人員生活困難補(bǔ)貼、企業(yè)退休干部中級以上職級人員職級補(bǔ)貼、農(nóng)村合作醫(yī)療辦公經(jīng)費(fèi)。

2014年部門預(yù)算執(zhí)行特點

1、部門收入方面特點：能按照部門預(yù)算的收入及時確認(rèn)，保障資金的到位。

2、部門支出方面特點：能按照部門預(yù)算的支出的要求，合理使用資金，做到厲行勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)。

3、所屬單位的收支特點：本單位收入均為一般財政撥款，支出包括人員支出，公用支出和項目支出。其中人員支出與共用支出按本單位實際需要進(jìn)行合理分配運(yùn)用，并在支出過程中堅持節(jié)約原則；項目支出為對企業(yè)軍籍人員和退休干部的職級補(bǔ)貼，按要求及時發(fā)放。

本部門認(rèn)真落實市人民代表大會審議的部門預(yù)算，在2012年著重抓好了以下幾個方面的工作。

1、結(jié)合本部門職能特點，按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，完成養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育保險基金的各項管理工作，按照上級的要求完成2015年的工作任務(wù)。

2、將專項資金用在重點工作上，保障單位的正常運(yùn)作，保證了各項工作任務(wù)的完成及取得較好的成效。

3、加強(qiáng)節(jié)約宣傳，強(qiáng)化檢查督導(dǎo)，樹立良好的使用意識。通過部門預(yù)算編制，完善內(nèi)部管理制度，規(guī)范和控制經(jīng)費(fèi)使用。

本部門在落實市人民代表大會通過的部門預(yù)算在執(zhí)行過程中存在的一些突出問題，需在今后的工作中認(rèn)真研究解決。

1、做好部門預(yù)算編制，做到收支平衡，量力而行，合理使用資金。規(guī)范財務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行報批手續(xù)，加強(qiáng)審核，對于不符合規(guī)定的支出，按規(guī)定拒報。

2、資金使用按要求做到細(xì)分化，做到合理化，科學(xué)化。

3、統(tǒng)籌兼顧，遵循原則，大力推進(jìn)和完善厲行節(jié)約長效機(jī)制。

4、加強(qiáng)單位經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，定期總結(jié)和檢查“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算和決算情況。

二、2015年部門預(yù)算

根據(jù)中央和省部門預(yù)算改革精神，按照《2015年臺山市市直部門預(yù)算編制工作方案》的有關(guān)要求，認(rèn)真做好2015年的部門預(yù)算編制工作。

（一）部門預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和原則

部門預(yù)算編制的指導(dǎo)思想：加大綜合財政預(yù)算改革力度，嚴(yán)格預(yù)算管理，完善和細(xì)化預(yù)算編制，以零基預(yù)算為基礎(chǔ)、部門預(yù)算為主導(dǎo)，建立管理規(guī)范、結(jié)構(gòu)合理、約束有力、講求效益，適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求的公共財政基本框架。

 部門預(yù)算編制工作的原則：根據(jù)本部門的工作職責(zé)、年度工作目標(biāo)、財務(wù)收支計劃、現(xiàn)有公共資源配置情況，按照綜合預(yù)算和統(tǒng)籌安排、收支平衡和量財辦事、統(tǒng)籌兼顧和保證重點原則編制。

（二）部門基本情況

1、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

臺山市社會保險基金管理局為正科級事業(yè)單位，隸屬市人力資源和社會保障局管理，設(shè)辦公室（掛行政審批服務(wù)股牌子）、社會保險關(guān)系股、計劃財務(wù)股、稽核內(nèi)審股（掛信息管理股牌子）、養(yǎng)老保險待遇股、失業(yè)保險待遇股、醫(yī)療保險待遇股（掛工傷生育保險待遇股牌子）等7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。主要職能是：執(zhí)行各項社會保險法律、法規(guī)和政策，參與管理全市各項社會保險基金，負(fù)責(zé)管理全市參保單位和參保人的社會保險信息、關(guān)系，負(fù)責(zé)全市社會保險待遇的管理、發(fā)放，負(fù)責(zé)管理社會保險信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)，協(xié)助做好離退休人員社會化管理，上級部門交辦其他事項。

2、人員構(gòu)成情況

臺山市社會保險基金管理局在編人員30人，其中公務(wù)員28名、工勤人員2名；局長1人（由人力資源和社會保障局副局長兼任），副局長1名，正副股長（級）13名。社會保險基金管理局人員經(jīng)費(fèi)由市財政全額核撥。

3、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)、目標(biāo)和計劃

（1）加大社會保險政策法規(guī)宣傳力度

要充分利用各種宣傳媒體，開展多種形式的社會保險政策規(guī)定宣傳活動。要通過電視、電臺、報刊等宣傳媒介進(jìn)行經(jīng)常性的社會保險政策法規(guī)宣傳，同時深入到企業(yè)宣傳發(fā)動，做好解釋，讓群眾清楚了解社會保險，增強(qiáng)企業(yè)和職工的社會保險法律意識，自覺依法參保繳費(fèi)。

（2）依法擴(kuò)大社會保險覆蓋面

按照省委、省政府提出擴(kuò)大社會保險覆蓋面“對象就是任務(wù)”和市委、市政府提出“應(yīng)保必保，不漏一人”的要求，要加強(qiáng)社會保險工作檢查，加大社會保險的執(zhí)法力度，進(jìn)行經(jīng)常性執(zhí)法檢查和全市性執(zhí)法大檢查，督促企業(yè)依法參保。要經(jīng)常與各鎮(zhèn)各部門互相溝通，互通情況，共同研究，解決社會保險工作中碰到的困難和問題，努力做好社會保險擴(kuò)面征繳工作。

（3）嚴(yán)格執(zhí)行各項社會保險待遇資格審查核發(fā)制度，確保社?；鹗罩胶?/strong>

嚴(yán)格執(zhí)行各項社會保險待遇的資格審查制度，堅持執(zhí)行各類領(lǐng)取待遇人員的年審制度，嚴(yán)格核發(fā)養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育保險待遇，保證社會保險基金安全完整。

（4）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，切實抓好機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)

強(qiáng)化內(nèi)部管理，深入開展“優(yōu)質(zhì)服務(wù)、優(yōu)良作風(fēng)、優(yōu)美環(huán)境”文明窗口活動，增強(qiáng)全體工作人員服務(wù)意識，樹立良好的職業(yè)道德，不斷提高服務(wù)質(zhì)量和工作效率，努力為參保單位和參保人提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，把我市的社會保險工作做得更好。

（三）收入預(yù)算說明

2015年收入預(yù)算880.50萬元（一般預(yù)算撥款880.50萬元），其中部門公用經(jīng)費(fèi)130萬元，聘用人員工資70萬元，與去年持平，2015年本單位將繼續(xù)嚴(yán)格貫徹中央“厲行勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)”的精神，壓縮不必要的開支，避免造成鋪張浪費(fèi)；項目經(jīng)費(fèi)680.50萬元，比上年增加99.50萬元，增長17.13%，主要原因是按上級規(guī)定逐步增加企業(yè)軍籍人員生活困難補(bǔ)貼、企業(yè)退休干部中級以上職級人員職級補(bǔ)貼、自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部差額補(bǔ)貼的待遇。

（四）支出預(yù)算說明

2015年支出預(yù)算880.50萬元，比上年增加99.50萬元，主要原因是按上級規(guī)定逐步增加企業(yè)軍籍人員生活困難補(bǔ)貼、企業(yè)退休干部中級以上職級人員職級補(bǔ)貼、自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部差額補(bǔ)貼的待遇。

2015年支出預(yù)算按用途劃分，人員支出預(yù)算70萬元，占支出預(yù)算7.95%；日常公用支出預(yù)算130萬元，占支出預(yù)算14.76%；項目支出預(yù)算680.50萬元，占支出預(yù)算77.29%，其中企業(yè)軍籍人員生活困難補(bǔ)貼560萬元，占支出預(yù)算63.60%，企業(yè)退休干部中級以上職級人員職級補(bǔ)貼110萬元，占支出預(yù)算12.49%，自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部差額補(bǔ)貼5.50萬元，占支出預(yù)算0.63%，農(nóng)村合作醫(yī)療辦公經(jīng)費(fèi)5萬元，占支出預(yù)算0.57%.

（五）實現(xiàn)預(yù)算的措施以及其他需要說明的問題

為了實現(xiàn)2015年預(yù)算，我局將嚴(yán)格按照政府的工作部署，努力完成各項計劃任務(wù)，按照綜合預(yù)算和統(tǒng)籌安排收支平衡和量財辦事、統(tǒng)籌兼顧和保證重點資金的原則合理支出。

臺山市社會保險基金管理局

2015年6月4日