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2017年

臺山市社會保險(xiǎn)基金管理局預(yù)算

目 錄

第一部分  臺山市社會保險(xiǎn)基金管理局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 臺山市社會保險(xiǎn)基金管理局概況

一、主要職責(zé)

（一）執(zhí)行各項(xiàng)社會保險(xiǎn)法律、法規(guī)和政策，參與管理全市各項(xiàng)社會保險(xiǎn)基金；

（二）負(fù)責(zé)管理全市參保單位和參保人的社會保險(xiǎn)信息、關(guān)系；

（三）負(fù)責(zé)全市社會保險(xiǎn)待遇的管理、發(fā)放；

（四）負(fù)責(zé)管理社會保險(xiǎn)信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)，協(xié)助做好離退休人員社會化管理；

（五）上級部門交辦其他事項(xiàng)。

   二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為局本級預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：臺山市社會保險(xiǎn)基金管理局為副科級事業(yè)單位，隸屬市人力資源和社會保障局管理，設(shè)辦公室（掛行政審批服務(wù)股牌子）、社會保險(xiǎn)關(guān)系股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、稽核內(nèi)審股（掛信息管理股牌子）、養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇股、失業(yè)保險(xiǎn)待遇股、醫(yī)療保險(xiǎn)待遇股（掛工傷生育保險(xiǎn)待遇股牌子）等7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。編制33人，現(xiàn)有在編人員30人，其中公務(wù)員27人，事業(yè)干部1人，工勤人員2人；離退休人員17人；局長1人（由人力資源和社會保障局副局長兼任），副局長2人，正副股長（級）17人。社會保險(xiǎn)基金管理局人員經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政全額核撥。

第二部分  2017年部門預(yù)算表

表9

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2017年本部門收入預(yù)算1320.65萬元，比上年增加709.00萬元，增長115.92%，主要原因是增加了企業(yè)軍籍人員生活困難補(bǔ)助（本級），醫(yī)療、工傷、生育保險(xiǎn)外聘專家評審服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)評估專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，工傷、生育保險(xiǎn)駐院上門探訪服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，專職保安員經(jīng)費(fèi)等4個項(xiàng)目支出，人員支出和公用支出也有增長；支出預(yù)算1320.65萬元，比上年增加709.00萬元，增長115.92%，主要原因是增加了企業(yè)軍籍人員生活困難補(bǔ)助（本級），醫(yī)療、工傷、生育保險(xiǎn)外聘專家評審服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)評估專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，工傷、生育保險(xiǎn)駐院上門探訪服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，專職保安員經(jīng)費(fèi)等4個項(xiàng)目支出，人員支出和公用支出也有增長。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排13.40萬元，比上年增加0.56萬元，增長4.36%，主要原因是增加了公務(wù)出行租車費(fèi)用。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)10.90萬元，比上年增加1.34萬元，增長14.02%，主要原因是增加了公務(wù)出行租車費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)2.50萬元，比上年減少0.78萬元，下降23.78%，主要原因是單位認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，各類公務(wù)接待費(fèi)用減少。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

    2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排101.54萬元，比上年增加43.53萬元，增長75.04%，主要原因是2017年增加了辦公樓外墻補(bǔ)漏維修工程支出和檔案管理勞務(wù)費(fèi)支出。其中：辦公費(fèi)7萬元，印刷費(fèi)2萬元，手續(xù)費(fèi)4萬元，郵電費(fèi)6.28萬元，差旅費(fèi)3萬元，培訓(xùn)費(fèi)2.5萬元，會議費(fèi)0.45萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元，工會經(jīng)費(fèi)8.09萬元，日常維修費(fèi)26.50萬元，勞務(wù)費(fèi)10萬元，辦公用房水電費(fèi)11.85萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.90萬元，其他商品和服務(wù)支出6.47萬元。

四、政府采購情況

    2017年本部門政府采購安排17.92萬元，其中：服務(wù)類采購預(yù)算17.92萬元，無貨物類采購預(yù)算和工程類采購預(yù)算。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年2月13日，本部門有辦公樓一棟，位于臺城橋湖路99號；有一般公務(wù)用車2輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作），無其他用車；無單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備或單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。

2017年本部門無預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車、單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備及單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。

六、預(yù)算績效信息公開情況

2017年本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，無涉及一般公共預(yù)算撥款。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。