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| 生成日期: | 2016-09-30 | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 本網(wǎng) |
2015年度臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局部門(mén)決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局概況
一、 部門(mén)職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2015年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局概況
（一）部門(mén)主要職責(zé)
臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局是主管社保基金管理工作的職能部門(mén)。主要職責(zé)：執(zhí)行各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)法律、法規(guī)和政策，參與管理全市各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金，負(fù)責(zé)管理全市參保單位和參保人的社會(huì)保險(xiǎn)信息、關(guān)系，負(fù)責(zé)全市社會(huì)保險(xiǎn)待遇的管理、發(fā)放，負(fù)責(zé)管理社會(huì)保險(xiǎn)信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)，協(xié)助做好離退休人員社會(huì)化管理，上級(jí)部門(mén)交辦其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局為副科級(jí)事業(yè)單位，隸屬市人力資源和社會(huì)保障局管理。本部門(mén)沒(méi)有下屬下單位，按照部門(mén)決算編報(bào)要求，納入我部門(mén)2015年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，即臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局。部門(mén)設(shè)辦公室（掛行政審批服務(wù)股牌子）、社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、稽核內(nèi)審股（掛信息管理股牌子）、養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇股、失業(yè)保險(xiǎn)待遇股、醫(yī)療保險(xiǎn)待遇股（掛工傷生育保險(xiǎn)待遇股牌子）等7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
第二部分 臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2015年部門(mén)決算表
收入支出決算總表 | |||||||
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| 公開(kāi)01表 | ||||
部門(mén)：臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 |
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| 單位：萬(wàn)元 | ||||
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) | ||
欄次 |
| 1 | 欄次 |
| 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 9,934.39 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 0.00 | ||
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | ||
三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 31 | 0.00 | ||
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 3,615.47 | ||
六、其他收入 | 6 | 0.50 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 | ||
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 | ||
| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36 | 4,689.88 | ||
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 37 | 1,654.34 | ||
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 |
| 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 25.86 | ||
| 20 |
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 |
| 二十一、國(guó)債還本付息支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 |
|
| 51 |
| ||
本年收入合計(jì) | 24 | 9,934.89 | 本年支出合計(jì) | 52 | 9,985.55 | ||
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.50 | ||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 163.03 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 111.87 | ||
| 27 |
|
| 55 |
| ||
總計(jì) | 28 | 10,097.92 | 總計(jì) | 56 | 10,097.92 | ||
注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。 | |||||||
收入決算表 | |||||||||||
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| 公開(kāi)02表 | ||
部門(mén)：臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 |
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| 單位：萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | ||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合計(jì) | 9,934.89 | 9,934.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | ||||
205 | 教育支出 | 3,615.47 | 3,615.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20599 | 其他教育支出 | 3,615.47 | 3,615.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 3,615.47 | 3,615.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 4,639.22 | 4,638.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |||
20801 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 398.39 | 397.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |||
2080107 | 社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù) | 393.39 | 392.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |||
2080109 | 社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20803 | 財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 3,334.86 | 3,334.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080304 | 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 138.91 | 138.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080305 | 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 270.29 | 270.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080399 | 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 2,925.67 | 2,925.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 372.85 | 372.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 74.39 | 74.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080503 | 離退休人員管理機(jī)構(gòu) | 298.46 | 298.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 撫恤 | 83.37 | 83.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 83.37 | 83.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20825 | 其他生活救助 | 449.74 | 449.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082501 | 其他城市生活救助 | 449.74 | 449.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 1,654.34 | 1,654.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21005 | 醫(yī)療保障 | 1,654.34 | 1,654.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 979.12 | 979.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100503 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 675.21 | 675.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 25.86 | 25.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 25.86 | 25.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公積金 | 25.86 | 25.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | |||||||||||
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支出決算表 | |||||||||
公開(kāi)03表 | |||||||||
部門(mén)：臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 | 單位：萬(wàn)元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 9,985.55 | 549.30 | 9,436.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 3,615.47 | 0.00 | 3,615.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 3,615.47 | 0.00 | 3,615.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 3,615.47 | 0.00 | 3,615.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 4,689.88 | 523.44 | 4,166.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 449.05 | 449.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080107 | 社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù) | 449.05 | 449.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20803 | 財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 3,334.86 | 0.00 | 3,334.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080304 | 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 138.91 | 0.00 | 138.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080305 | 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 270.29 | 0.00 | 270.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080399 | 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 2,925.67 | 0.00 | 2,925.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 372.85 | 74.39 | 298.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 74.39 | 74.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080503 | 離退休人員管理機(jī)構(gòu) | 298.46 | 0.00 | 298.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 撫恤 | 83.37 | 0.00 | 83.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 83.37 | 0.00 | 83.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 449.74 | 0.00 | 449.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 449.74 | 0.00 | 449.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 1,654.34 | 0.00 | 1,654.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 1,654.34 | 0.00 | 1,654.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 979.12 | 0.00 | 979.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 675.21 | 0.00 | 675.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 25.86 | 25.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 25.86 | 25.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 25.86 | 25.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。 | |||||||||
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財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
公開(kāi)04表 | ||||||||
部門(mén)：臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 | 單位：萬(wàn)元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | |
欄次 |
| 1 | 欄次 |
| 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 9,934.39 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 |
| 三、國(guó)防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 3,615.47 | 3,615.47 | 0.00 | |
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 4,689.88 | 4,689.88 | 0.00 | |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38 | 1,654.34 | 1,654.34 | 0.00 | |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 |
| 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 25.86 | 25.86 | 0.00 | |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 |
| 二十一、國(guó)債還本付息支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 |
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| 52 |
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本年收入合計(jì) | 24 | 9,934.39 | 本年支出合計(jì) | 53 | 9,985.55 | |||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 163.03 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 111.87 | |||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | 163.03 |
| 55 |
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
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| 28 |
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| 57 |
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總計(jì) | 29 | 10,097.42 | 總計(jì) | 58 | 10,097.42 | |||
注：本表反映部門(mén)本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | ||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | |||||||
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| 公開(kāi)05表 | ||
部門(mén)：臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 |
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| 單位：萬(wàn)元 | |||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合計(jì) | 9,985.55 | 549.30 | 9,436.25 | ||||
205 | 教育支出 | 3,615.47 | 0.00 | 3,615.47 | |||
20599 | 其他教育支出 | 3,615.47 | 0.00 | 3,615.47 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 3,615.47 | 0.00 | 3,615.47 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 4,689.88 | 523.44 | 4,166.44 | |||
20801 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 449.05 | 449.05 | 0.00 | |||
2080107 | 社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù) | 449.05 | 449.05 | 0.00 | |||
2080109 | 社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20803 | 財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 3,334.86 | 0.00 | 3,334.86 | |||
2080304 | 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 138.91 | 0.00 | 138.91 | |||
2080305 | 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 270.29 | 0.00 | 270.29 | |||
2080399 | 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 2,925.67 | 0.00 | 2,925.67 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 372.85 | 74.39 | 298.46 | |||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 74.39 | 74.39 | 0.00 | |||
2080503 | 離退休人員管理機(jī)構(gòu) | 298.46 | 0.00 | 298.46 | |||
20808 | 撫恤 | 83.37 | 0.00 | 83.37 | |||
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 83.37 | 0.00 | 83.37 | |||
20825 | 其他生活救助 | 449.74 | 0.00 | 449.74 | |||
2082501 | 其他城市生活救助 | 449.74 | 0.00 | 449.74 | |||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 1,654.34 | 0.00 | 1,654.34 | |||
21005 | 醫(yī)療保障 | 1,654.34 | 0.00 | 1,654.34 | |||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 979.12 | 0.00 | 979.12 | |||
2100503 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 675.21 | 0.00 | 675.21 | |||
221 | 住房保障支出 | 25.86 | 25.86 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 25.86 | 25.86 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公積金 | 25.86 | 25.86 | 0.00 | |||
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 | |||||||
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開(kāi)06表 | ||||||||
部門(mén)：臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 | 單位：萬(wàn)元 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
經(jīng)濟(jì)分類(lèi) | 科目名稱(chēng) | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 金額 | |||
301 | 工資福利支出 | 350.67 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 65.35 | |||
30101 | 基本工資 | 135.73 | 30201 | 辦公費(fèi) | 16.05 | |||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 167.41 | 30202 | 印刷費(fèi) | 1.98 | |||
30103 | 獎(jiǎng)金 | 19.26 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 3.47 | |||
30104 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 28.28 | 30205 | 水費(fèi) | 0.94 | |||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 126.14 | 30206 | 電費(fèi) | 10.93 | |||
30302 | 退休費(fèi) | 74.93 | 30207 | 郵電費(fèi) | 5.14 | |||
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.94 | 30211 | 差旅費(fèi) | 1.56 | |||
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 13.91 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 15.92 | |||
30311 | 住房公積金 | 25.86 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.01 | |||
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 10.50 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 1.66 | |||
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| 30231 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 4.86 | |||
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| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 2.83 | |||
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| 310 | 其他資本性支出 | 7.14 | |||
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| 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 7.14 | |||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 479.81 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 72.49 | |||||
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 | ||||||||
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| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
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| 公開(kāi)07表 |
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| 部門(mén)：臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 |
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| 單位：萬(wàn)元 |
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| 2015年度預(yù)算數(shù) | 2015年度決算數(shù) | ||||||||||||||||||||||
| 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||||||||||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 30.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 12.00 | 6.52 | 0.00 | 4.86 | 0.00 | 4.86 | 1.66 | ||||||||||||
| 注：本表反映部門(mén)本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。 | |||||||||||||||||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | ||||||||
公開(kāi)08表 | ||||||||
部門(mén)：臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 | 單位：萬(wàn)元 | |||||||
項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。 | ||||||||
說(shuō)明：該表當(dāng)年實(shí)際沒(méi)有發(fā)生數(shù)。 | ||||||||
第三部分 臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）年度收入總體情況
臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2015年度總收入9934.89萬(wàn)元，其中本年收入9934.89萬(wàn)元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入9934.39萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加6980.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)236.28%。主要原因是：一是在編人員工資水平提高；二是增加了社保費(fèi)征收、教師醫(yī)保經(jīng)費(fèi)、離退休費(fèi)補(bǔ)發(fā)等項(xiàng)目支出。
2．其他收入0.5萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加0.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是增加了銀行存款利息收入。
（二）年度支出總體情況
臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2015年度總支出9985.55萬(wàn)元，其中本年支出9985.55萬(wàn)元。具體情況如下：
1.教育支出（類(lèi)）3615.47萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有教師醫(yī)保經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，上年無(wú)此類(lèi)支出。主要原因是2015年決算數(shù)增加了全年的教師醫(yī)保經(jīng)費(fèi)支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）4689.88萬(wàn)元，主要用于：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)449.05萬(wàn)元，財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助3334.86萬(wàn)元，行政事業(yè)單位離退休372.85萬(wàn)元，撫恤83.37萬(wàn)元，其他生活救助449.74萬(wàn)元。比2014年決算數(shù)增加3170.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)208.65%，主要原因是根據(jù)人社廳發(fā)〔2015〕47號(hào)文件規(guī)定于2015年補(bǔ)發(fā)市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員離退休費(fèi)。
3.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類(lèi)）1654.34萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是行政單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。比2014年決算數(shù)增加1336.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.76%，主要原因是全年的機(jī)關(guān)事業(yè)人員醫(yī)保經(jīng)費(fèi)支出有所增加。
4.住房保障支出（類(lèi)）25.86萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是住房保障支出，比2014年決算數(shù)增加3.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.38%，主要原因是繳存住房公積金增加。
二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
（一）2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì) 9934.39萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9934.39萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加9053.89 萬(wàn)元，增長(zhǎng)1028.27 %；主要原因是一是在編人員工資水平提高；二是增加了社保費(fèi)征收、教師醫(yī)保經(jīng)費(fèi)、離退休費(fèi)補(bǔ)發(fā)等項(xiàng)目支出。
（二）2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì) 9985.55萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9985.55萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加9105.05 萬(wàn)元，增長(zhǎng)1034.08 %；主要原因是一是在編人員工資水平提高；二是增加了社保費(fèi)征收、教師醫(yī)保經(jīng)費(fèi)、離退休費(fèi)補(bǔ)發(fā)等項(xiàng)目支出。
分功能科目看，教育支出（類(lèi)）其他教育支出（款）3615.47萬(wàn)元，主要用于教師醫(yī)保經(jīng)費(fèi)支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）449.05萬(wàn)元，主要用于在職人員的工資福利支出和單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）3334.86萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員工傷、生育保險(xiǎn)繳費(fèi)、社保補(bǔ)繳和離退休人員撫恤金支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）372.85萬(wàn)元，主要用于離退休人員工資福利支出和企業(yè)離休干部生活補(bǔ)貼；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）83.37萬(wàn)元，主要用于優(yōu)撫對(duì)象社保退費(fèi)；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他生活救助（款）449.74萬(wàn)元，主要用于企業(yè)退休干部中級(jí)以上職稱(chēng)人員職級(jí)補(bǔ)貼；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）1654.34萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）25.86萬(wàn)元，主要用于在編人員住房公積金支出。
三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為6.52萬(wàn)元，完成預(yù)算30.00萬(wàn)元的21.73%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.86萬(wàn)元，完成預(yù)算18萬(wàn)元的27%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.66萬(wàn)元，完成預(yù)算12萬(wàn)元的13.83%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，厲行節(jié)約，公務(wù)接待活動(dòng)逐步規(guī)范。
與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少8.92萬(wàn)元，下降57.77 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年持平，都為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少7.24 萬(wàn)元，下降59.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.68萬(wàn)元，下降50.30%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少及公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，厲行節(jié)約，公務(wù)接待活動(dòng)逐步規(guī)范。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.86萬(wàn)元，占74.54%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.66萬(wàn)元，占25.46%。具體情況如下：
1.無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.86萬(wàn)元，其中：無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出4.86萬(wàn)元，2015年本局機(jī)關(guān)及下屬單位公務(wù)用車(chē)保有量為4輛，主要用于公務(wù)出行等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.66萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，本局機(jī)關(guān)及下屬單位無(wú)接待國(guó)外來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待33次，接待人數(shù)共331人。主要包括執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)2015 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出72.49萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比 2014 年決算數(shù)減少30.86萬(wàn)元，減少29.86%。主要原因是：?jiǎn)挝徽J(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2015年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額7.14萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物支出7.14萬(wàn)元、無(wú)政府采購(gòu)工程支出及政府采購(gòu)服務(wù)支出。授予中小企業(yè)合同金額7.14萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中無(wú)授予小微企業(yè)合同金額。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門(mén)有辦公樓一棟，位于臺(tái)城橋湖路99號(hào)；本部門(mén)共有車(chē)輛4輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)4輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、無(wú)其他用車(chē)；無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備或單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
2015年度本部門(mén)無(wú)開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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