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第一部分  2017年臺山市第二強制隔離戒毒所預算基本情況說明

  一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

臺山市第二強制隔離戒毒所負責對患有嚴重傳染病的強制隔離戒毒人員進行強制戒毒、治療和教育工作。

 （二）人員構(gòu)成情況

臺山市第二強制隔離戒毒所有管教人員（臨工）50人，月均戒毒人員500人。

（三）預算年度的主要工作任務(wù)

確保對患有嚴重傳染病的強制隔離戒毒人員進行強制戒毒、治療和教育工作的順利開展。

二、收入預算說明

2017年部門收入預算519.84萬元，其中：公共財政一般公共預算519.84萬元，占100% 。

①臨工工資172.43萬元；②、行政事業(yè)單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費70萬元；③、臨工體檢費2.28萬元；④、公安辦案費3萬元；⑤、在戒人員醫(yī)療費35萬元；⑥、戒毒人員伙食費71萬元；⑦、戒毒人員衣被費5萬元；⑧、戒毒人員雜費5萬元；⑨、監(jiān)所醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)務(wù)人員加班補貼4.8萬元；⑩、監(jiān)所醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)務(wù)人員政府購買服務(wù)55.33萬元；?、辦公設(shè)備購置費6萬元；?、監(jiān)倉基建修繕費40萬元；?、其他公安支出（生產(chǎn)收入上繳）50萬元。

2016年收入527.49萬元（其中財政撥款收入475.75萬元，其他收入51.74萬元），2017年收入預算比2016年收入減少7.65萬元。減少的原因是：2017年沒有其他收入。

 三、支出預算說明

（一）支出總體情況

2017年部門支出預算519.84萬元，其中：公共財政一般公共預算519.84萬元，占100% 。

①臨工工資172.43萬元；②、行政事業(yè)單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費70萬元；③、臨工體檢費2.28萬元；④、公安辦案費3萬元；⑤、在戒人員醫(yī)療費35萬元；⑥、戒毒人員伙食費71萬元；⑦、戒毒人員衣被費5萬元；⑧、戒毒人員雜費5萬元；⑨、監(jiān)所醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)務(wù)人員加班補貼4.8萬元；⑩、監(jiān)所醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)務(wù)人員政府購買服務(wù)55.33萬元；?、辦公設(shè)備購置費6萬元；?、監(jiān)倉基建修繕費40萬元；?、其他公安支出（生產(chǎn)收入上繳）50萬元。

2016年支出527.49萬元（其中財政撥款支出475.75萬元，其他收入51.74萬元），2017年支出預算比2016年預算總數(shù)減少7.65萬元。減少的原因是：2017年沒有其他收入，按經(jīng)費開支費用。

（二）公共財政預算一般公共預算和基金預算支出情況

2017年公共財政預算一般公共預算的支出共519.84萬元。其中：基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）242.43萬元。項目支出預算277.41萬元，主要支出項目有：戒毒人員?？铋_支116.00萬元；監(jiān)所醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)務(wù)人員政府購買服務(wù)60.13萬元；基建、購設(shè)備等其他開支101.28萬元。2016年財政撥款支出475.75萬元，2017年公共財政預算一般公共預算比2016年支出預算增加44.09萬元，增長原因是：2017年增加監(jiān)倉基建修繕費40萬元以及部分支出項目增減稍有調(diào)整。 

 四、“三公”經(jīng)費預算說明

本單位2017年度財政撥款數(shù)開支的因公出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計4.95萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0元。

（二）公務(wù)用車購置費支出0元。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出4.70萬元，主要包括公務(wù)用車燃料費、維修保養(yǎng)費及其他費用。

（四）公務(wù)接待費支出0.25萬元，主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。

“三公”經(jīng)費預算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費支出預算合計4.95萬元，比上年預算數(shù)減少4.20萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0元，與上年持平。

（二）公務(wù)用車購置費支出0元，與上年預算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出4.70萬元，比上年預算數(shù)減少4.10萬元，主要是減少公務(wù)用車燃料費、維修保養(yǎng)費及其他費用，以及減少一輛公務(wù)用車。

   （四）公務(wù)接待費支出0.25萬元，比上年預算數(shù)減少0.1萬元，主要是各類公務(wù)接待費用減少。

 五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出預算 70萬元（與部門預算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2016年增加9.10萬元，增長原因是：2016年行政事業(yè)單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費開支費用不足，財政適當增加經(jīng)費。      

（二）政府采購情況。

2017 年本部門政府采購預算總額 78.32  萬元，其中：政府采購貨物預算78.32 萬元。

第二部分 2017年臺山市第二強制隔離戒毒所部門預算報表

預算01表：收支預算總表

預算02表：收入預算總表

預算03表：支出預算總表（按科目）

預算04表：財政撥款收支預算總表

預算05表：一般公共預算撥款支出表

預算06表：一般公共預算基本支出表（經(jīng)濟分類）

預算07表：政府性基金支出預算表

預算08表：?？顚Ｓ弥С鲱A算表

預算09表：財政撥款三公經(jīng)費預算表

預算10表：項目支出預算表

預算11表：行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計劃表

預算12表：政府采購預算表

第三部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，現(xiàn)對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋：

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：10-1G10210493X06