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第一部分  2017年臺(tái)山市強(qiáng)制隔離戒毒所預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況  

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能  

臺(tái)山市強(qiáng)制隔離戒毒所負(fù)責(zé)對(duì)強(qiáng)制隔離戒毒人員進(jìn)行藥物和心理治療和開展法制和道德教育。下設(shè)1個(gè)股和4個(gè)中隊(duì)：秘書股、一中隊(duì)、二中隊(duì)、三中隊(duì)、四中隊(duì)。

 （二）人員構(gòu)成情況  

臺(tái)山市強(qiáng)制隔離戒毒所有管教人員（臨工）46人，月均戒毒人員719人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)  

確保對(duì)強(qiáng)制隔離戒毒人員進(jìn)行藥物和心理治療和開展法制和道德教育工作的順利開展。

二、收入預(yù)算說明

2017年部門收入預(yù)算804.88萬元，其中：公共財(cái)政一般公共預(yù)算804.88萬元，占100% 。

①臨工工資149.04萬元；②、行政事業(yè)單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)141.84萬元；③、戒毒人員衣被費(fèi)8萬元；④、戒毒人員雜費(fèi)5萬元；⑤、戒毒人員生活費(fèi)101.47萬元；⑥、公安辦案費(fèi)3萬元；⑦、辦公設(shè)備購置費(fèi)25萬元；⑧、監(jiān)所醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)務(wù)人員加班補(bǔ)貼1.20萬元；⑨、監(jiān)所醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)務(wù)人員政府購買服務(wù)55.33萬元；⑩、戒毒所監(jiān)控改造工程50萬元；?、戒毒教育基地建設(shè)15萬元；?、其他公安支出（生產(chǎn)收入上繳）250萬元。

2016年收入962.11萬元（其中財(cái)政撥款收入792.21萬元，其他收入169.90萬元），2017年收入預(yù)算比2016年總數(shù)減少157.23萬元，減少原因主要是：2017年沒有其他收入。

三、支出預(yù)算說明  

（一）支出總體情況  

2017年部門支出預(yù)算804.88萬元，其中：公共財(cái)政一般公共預(yù)算804.88萬元，占100% 。

①臨工工資149.04萬元；②、行政事業(yè)單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)141.84萬元；③、戒毒人員衣被費(fèi)8萬元；④、戒毒人員雜費(fèi)5萬元；⑤、戒毒人員生活費(fèi)101.47萬元；⑥、公安辦案費(fèi)3萬元；⑦、辦公設(shè)備購置費(fèi)25萬元；⑧、監(jiān)所醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)務(wù)人員加班補(bǔ)貼1.20萬元；⑨、監(jiān)所醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)務(wù)人員政府購買服務(wù)55.33萬元；⑩、戒毒所監(jiān)控改造工程50萬元；?、戒毒教育基地建設(shè)15萬元；?、其他公安支出（生產(chǎn)收入上繳）250萬元。

2016年支出865.31萬元（其中財(cái)政撥款支出792.21萬元，其他收入支出73.10萬元），2017年支出預(yù)算比2016年減少60.43萬元，減少原因主要是：2017年沒有其他收入，按預(yù)算經(jīng)費(fèi)開支費(fèi)用。

（二）公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況  

2017年公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算的支出共804.88萬元。其中：基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）290.88萬元。項(xiàng)目支出預(yù)算514萬元，主要支出項(xiàng)目有：在戒人員?？铋_支114.47萬元；監(jiān)所醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)務(wù)人員政府購買服務(wù)56.53萬元；基建、購設(shè)備、監(jiān)控改造等其他開支343萬元。2016年財(cái)政撥款支出792.21萬元，2017年公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算的支出預(yù)算比2016年增加12.67萬元，增長原因主要是：2017年臨工工資增加18萬元，犯人衣被費(fèi)減少1萬元，以及部分收入（支出）項(xiàng)目增減稍有調(diào)整。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明  

本單位2017年度財(cái)政撥款數(shù)開支的因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)9.80萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0元。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.40萬元，主要包括公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)及其他費(fèi)用。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.40萬元，主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)9.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.7萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.4萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.4萬元，主要是減少公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)開支。

   （四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.40萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.3萬元，主要是各類公務(wù)接待費(fèi)用減少。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算141.84萬元（與部門預(yù)算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2016年增加0.7萬元，增長原因是：2016年行政事業(yè)單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)開支費(fèi)用不足，財(cái)政適當(dāng)增加經(jīng)費(fèi)。      

（二）政府采購情況。

2017年本部門政府采購預(yù)算總額291.06萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算291.06萬元。

第二部分 2017年臺(tái)山市強(qiáng)制隔離戒毒所部門預(yù)算報(bào)表

預(yù)算01表：收支預(yù)算總表

預(yù)算02表：收入預(yù)算總表

預(yù)算03表：支出預(yù)算總表（按科目）

預(yù)算04表：財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算撥款支出表

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出表（經(jīng)濟(jì)分類）

預(yù)算07表：政府性基金支出預(yù)算表

預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算10表：項(xiàng)目支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

預(yù)算12表：政府采購預(yù)算表

                                                                                  第三部分  名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，現(xiàn)對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋：

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 附件：2017年度臺(tái)山市強(qiáng)制隔離戒毒所預(yù)算公開表格