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第一部分  2017年度臺(tái)山市看守所預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

臺(tái)山市看守所負(fù)責(zé)對(duì)羈押的人犯實(shí)行武裝警戒看守，保障安全；對(duì)人犯進(jìn)行服發(fā)認(rèn)罪教育，管理人犯生活；保障偵查起訴和審判工作的順利進(jìn)行；對(duì)刑事拘留人員的監(jiān)管、教育工作，保障刑事偵查工作的順利開展。下設(shè)1個(gè)股3個(gè)中隊(duì)：秘書股、一中隊(duì)、二中隊(duì)、三中隊(duì)。

 （二）人員構(gòu)成情況

臺(tái)山市看守所有管教人員（臨工）39人，月均在押犯人638人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

確保對(duì)羈押的人犯實(shí)行武裝警戒看守，保障安全；對(duì)人犯進(jìn)行服發(fā)認(rèn)罪教育，管理人犯生活；保障偵查起訴和審判工作的順利進(jìn)行；對(duì)刑事拘留人員的監(jiān)管、教育工作，保障刑事偵查工作的順利開展。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2017年部門收入預(yù)算921.14萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政一般公共預(yù)算921.14萬(wàn)元，占100% 。

①臨工工資126.36萬(wàn)元；②、行政事業(yè)單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)129.80萬(wàn)元；③、犯人醫(yī)療費(fèi)30萬(wàn)元；④、犯人衣被費(fèi)6萬(wàn)元；⑤、在押犯人雜費(fèi)10萬(wàn)元；⑥、在押犯人伙食費(fèi)191.40萬(wàn)元；⑦、公安辦案費(fèi)3萬(wàn)元；⑧、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)5萬(wàn)元；⑨、監(jiān)所醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)務(wù)人員加班補(bǔ)貼1.8萬(wàn)元；⑩、監(jiān)所醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)務(wù)人員政府購(gòu)買服務(wù)55.33萬(wàn)元；?、所外就醫(yī)防逃脫系統(tǒng)4.45萬(wàn)元；?、監(jiān)所門診部配電房建造費(fèi)（含設(shè)備）35萬(wàn)元；?、其他公安支出（生產(chǎn)收入上繳）35萬(wàn)元；?、監(jiān)所門診部業(yè)務(wù)用房建設(shè)120萬(wàn)元；?監(jiān)所門診部醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置費(fèi)134萬(wàn)元；?看守所在押犯人熱水供水系統(tǒng)改造工程34萬(wàn)元。

2016年收入663.78萬(wàn)元（其中財(cái)政撥款收入546.95萬(wàn)元，其他收入116.83萬(wàn)元）,2017年收入預(yù)算比2016年增加257.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因是增加了項(xiàng)目開支：2017年臨工工資增加15.27萬(wàn)元，增加開支所外就醫(yī)防逃脫系統(tǒng)4.45萬(wàn)元、監(jiān)所門診部配電房建造費(fèi)（含設(shè)備）35萬(wàn)元；監(jiān)所門診部業(yè)務(wù)用房建設(shè)120萬(wàn)元；監(jiān)所門診部醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置費(fèi)134萬(wàn)元；看守所在押犯人熱水供水系統(tǒng)改造工程34萬(wàn)元；犯人衣被費(fèi)減少1.08萬(wàn)元，以及部分收入項(xiàng)目增減稍有調(diào)整。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

（一）支出總體情況

2017年部門支出預(yù)算921.14萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政一般公共預(yù)算921.14萬(wàn)元，占100% 。

①臨工工資126.36萬(wàn)元；②、行政事業(yè)單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)129.80萬(wàn)元；③、犯人醫(yī)療費(fèi)30萬(wàn)元；④、犯人衣被費(fèi)6萬(wàn)元；⑤、在押犯人雜費(fèi)10萬(wàn)元；⑥、在押犯人伙食費(fèi)191.40萬(wàn)元；⑦、公安辦案費(fèi)3萬(wàn)元；⑧、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)5萬(wàn)元；⑨、監(jiān)所醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)務(wù)人員加班補(bǔ)貼1.8萬(wàn)元；⑩、監(jiān)所醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)務(wù)人員政府購(gòu)買服務(wù)55.33萬(wàn)元；?、所外就醫(yī)防逃脫系統(tǒng)4.45萬(wàn)元；?、監(jiān)所門診部配電房建造費(fèi)（含設(shè)備）35萬(wàn)元；?、其他公安支出（生產(chǎn)收入上繳）35萬(wàn)元；?、監(jiān)所門診部業(yè)務(wù)用房建設(shè)120萬(wàn)元；?監(jiān)所門診部醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置費(fèi)134萬(wàn)元；?看守所在押犯人熱水供水系統(tǒng)改造工程34萬(wàn)元。

2016年支出609.98萬(wàn)元（其中財(cái)政撥款支出546.95萬(wàn)元，其他收入支出63.03萬(wàn)元），2017年比2016年支出預(yù)算增加311.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因是：2017年臨工工資增加15.27萬(wàn)元，增加開支所外就醫(yī)防逃脫系統(tǒng)4.45萬(wàn)元、監(jiān)所門診部配電房建造費(fèi)（含設(shè)備）35萬(wàn)元；監(jiān)所門診部業(yè)務(wù)用房建設(shè)120萬(wàn)元；監(jiān)所門診部醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置費(fèi)134萬(wàn)元；看守所在押犯人熱水供水系統(tǒng)改造工程34萬(wàn)元；犯人衣被費(fèi)減少1.08萬(wàn)元，以及部分收入項(xiàng)目增減稍有調(diào)整。

（二）公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2017年公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算的支出共921.14萬(wàn)元。其中：基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）256.16萬(wàn)元。項(xiàng)目支出預(yù)算664.98萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有：在押人員專款開支237.40萬(wàn)元；監(jiān)所醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)務(wù)人員政府購(gòu)買服務(wù)57.13萬(wàn)元；基建、購(gòu)設(shè)備等其他開支370.45萬(wàn)元。2016年的政撥款支出是546.95萬(wàn)元，2017年公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算的支出預(yù)算比2016年預(yù)算增加374.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因是增加了項(xiàng)目開支：2017年臨工工資增加15.27萬(wàn)元，增加開支所外就醫(yī)防逃脫系統(tǒng)4.45萬(wàn)元、監(jiān)所門診部配電房建造費(fèi)（含設(shè)備）35萬(wàn)元；監(jiān)所門診部業(yè)務(wù)用房建設(shè)120萬(wàn)元；監(jiān)所門診部醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置費(fèi)134萬(wàn)元；看守所在押犯人熱水供水系統(tǒng)改造工程34萬(wàn)元；犯人衣被費(fèi)減少1.08萬(wàn)元，以及部分收入項(xiàng)目增減稍有調(diào)整。

 四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

本單位2017年度財(cái)政撥款數(shù)開支的因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)14.50萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.10萬(wàn)元，主要包括公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)及其他費(fèi)用。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.40萬(wàn)元，主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)14.50萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加3.49萬(wàn)元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.10萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加3.820萬(wàn)元，主要是增加一輛公務(wù)用車。

   （四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.40萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.33萬(wàn)元，主要是各類公務(wù)接待費(fèi)用減少。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 129.8萬(wàn)元（與部門預(yù)算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2016年增加0.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因是：2016年行政事業(yè)單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)開支費(fèi)用不足，財(cái)政適當(dāng)增加經(jīng)費(fèi)。      

（二）政府采購(gòu)情況。

2017 年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額379.94萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算379.94 萬(wàn)元。

預(yù)算01表：收支預(yù)算總表

預(yù)算02表：收入預(yù)算總表

預(yù)算03表：支出預(yù)算總表（按科目）

預(yù)算04表：財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算撥款支出表

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出表（經(jīng)濟(jì)分類）

預(yù)算07表：政府性基金支出預(yù)算表

預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算10表：項(xiàng)目支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

預(yù)算12表：政府采購(gòu)預(yù)算表

為便于社會(huì)公眾的理解，現(xiàn)對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋：

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。