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第一部分  2017年臺(tái)山市拘留所預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

臺(tái)山市拘留所負(fù)責(zé)對(duì)違反治安管理處罰法的人員進(jìn)行治安拘留和教育工作。臨工11人，月均押120人。

 （二）人員構(gòu)成情況

臺(tái)山市拘留所有管教人員（臨工）11人，月均押被拘留人員120人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

確保對(duì)違反治安管理處罰法的人員進(jìn)行治安拘留和教育工作的順利進(jìn)行。

二、收入預(yù)算說明

2017年部門收入預(yù)算109.71萬元，其中：公共財(cái)政一般公共預(yù)算109.71萬元，占100%。

①臨工工資35.64萬元；②、行政事業(yè)單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)29.07萬元；③、犯人伙食費(fèi)36萬元；④、犯人衣被費(fèi)9萬元。

2016年收入106.68萬元（其中財(cái)政撥款收入106.22萬元，其他收入0.46萬元），2017年收入預(yù)算比2016年增加3.03萬元。增加的原因是：2017年臨工工資增加開支4.31萬元，犯人衣被費(fèi)減少1萬元，以及部分收入項(xiàng)目增減稍有調(diào)整。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2017年部門支出預(yù)算109.71萬元，其中：公共財(cái)政一般公共預(yù)算109.71萬元，占100% 。

①臨工工資35.64萬元；②、行政事業(yè)單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)29.07萬元；③、犯人伙食費(fèi)36萬元；④、犯人衣被費(fèi)9萬元。

2016年支出99.67萬元，2017年比2016年預(yù)算支出增加10.04萬元，增長原因是：2017年臨工工資增加4.31萬元，犯人衣被費(fèi)9萬元減少1萬元，以及部分收入項(xiàng)目增減稍有調(diào)整。

（二）公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2017年公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算的支出共109.71萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）64.71萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算45萬元，主要支出項(xiàng)目有：犯人伙食費(fèi)36萬元，犯人衣被費(fèi)9萬元。

2016年財(cái)政撥款收入106.22萬元，支出99.67萬元，經(jīng)費(fèi)結(jié)余6.55萬元。2017年財(cái)政撥款收入比2016年預(yù)算增加3.49萬元，支出預(yù)算增加10.04萬元，增長原因是：2017年臨工工資增加4.31萬元，犯人衣被費(fèi)9萬元減少1萬元，以及部分支出項(xiàng)目增減稍有調(diào)整。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

本單位2017年度財(cái)政撥款數(shù)沒安排因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出。

 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算29.07萬元（與部門預(yù)算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），與2016年持平。 

（二）政府采購情況。

本部門2017 年沒有政府采購預(yù)算。

第二部分 2017年臺(tái)山市拘留所部門預(yù)算報(bào)表

預(yù)算01表：收支預(yù)算總表

預(yù)算02表：收入預(yù)算總表

預(yù)算03表：支出預(yù)算總表（按科目）

預(yù)算04表：財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算撥款支出表

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出表（經(jīng)濟(jì)分類）

預(yù)算07表：政府性基金支出預(yù)算表

預(yù)算08表：?？顚Ｓ弥С鲱A(yù)算表

預(yù)算09表：財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算10表：項(xiàng)目支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

預(yù)算12表：政府采購預(yù)算表

 第三部分  名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，現(xiàn)對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋：

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。