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根據(jù)中央和省部門預(yù)算改革精神,現(xiàn)將2014年本部門預(yù)算的執(zhí)行情況報告如下： 2014年部門預(yù)算執(zhí)行情況 2014年，本部門按照臺山市第十二屆人民代表大會第四次會議審議的部門預(yù)算，積極發(fā)揮部門職能作用，依法理財，規(guī)范管理，促進(jìn)社會和公有資產(chǎn)管理事業(yè)的發(fā)展。 （一）部門預(yù)算收入執(zhí)行情況 內(nèi)容包括：1、收入完成情況：全年總收入完成260.64萬元，為市人大審議通過本部門預(yù)算總收入280.77萬元的92.83%，減收20.13萬元，短收7.17%。 2、收入完成構(gòu)成情況：財政撥款收入177.87萬元,為市人大審議通過本部門預(yù)算收入280.77萬元的63.35%。事業(yè)收入82.77萬元, 為市人大審議通過本部門預(yù)算收入280.77萬元的29.50%。 3、超（短）收的主要原因是：事業(yè)收入短收20.13萬元，短收的主要原因是公有資產(chǎn)處置和經(jīng)營收益減少。 （二）部門預(yù)算支出執(zhí)行情況 內(nèi)容包括：1、支出完成情況：全年總支出完成260.64萬元，為市人大審議通過本部門預(yù)算總支出280.77萬元的92.83%，減支20.13萬元，減支7.17%。 2、支出完成構(gòu)成情況：人員支出183.22萬元，為市人大審議通過本部門預(yù)算支出280.77萬元的65.26%。公用支出77.42萬元，為市人大審議通過本部門預(yù)算支出280.77萬元的27.57%。 3、減支的主要原因是：公用支出減支20.13萬元，減支主要原因是減少公用支出。 4、本單位的三公經(jīng)費(fèi)無財政撥款，不存在增減情況。 （三）部門預(yù)算收入與支出相抵后，實現(xiàn)收支平衡。 （四）市公資辦2014年度沒有行政性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金收支預(yù)算執(zhí)行情況 (五)市公資辦2014年度沒有政府采購預(yù)算執(zhí)行情況 2014年部門預(yù)算執(zhí)行特點(diǎn)： 市公資辦主要是依靠財政正常補(bǔ)助人員經(jīng)費(fèi),存在辦公經(jīng)費(fèi)不足和缺口大的存在問題。由于我辦的管理職能不同于其他行事單位，管理的企業(yè)單位多、企業(yè)改制歷史遺留問題難解決，維穩(wěn)工作任務(wù)重大，需要辦公經(jīng)費(fèi)和專項支出經(jīng)費(fèi)同其他單位比較相對較多。為此，我們須努力創(chuàng)收，減輕市財政負(fù)擔(dān)。按照目前市公資辦的職能管理組織收入來源主要是：按資產(chǎn)處置收益額提取5%來補(bǔ)充經(jīng)費(fèi)，屬于估算收入，收入來源不穩(wěn)定。因此，需要市領(lǐng)導(dǎo)和財政部門大力支持，盡量安排其他財政撥款，解決我辦日常人員經(jīng)費(fèi)和日常辦公經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足的問題，這樣才能保證開展和完成全市日常資產(chǎn)管理的正常運(yùn)作。 本部門認(rèn)真落實市人民代表大會審議的部門預(yù)算，在2014年著重抓好了以下幾個方面的工作。 內(nèi)容包括：1、2014年的主要工作任務(wù)和目標(biāo)是履行市政府賦予的出資人資格；監(jiān)督管理好市直公有企業(yè)資產(chǎn)、其他集體企業(yè)資產(chǎn)，實現(xiàn)公有資產(chǎn)保值，努力解決企業(yè)改制歷史遺留問題。主要工作計劃是：①抓改制重點(diǎn)難點(diǎn)，在深化市直企業(yè)體制改革上取得新突破。②對市直企業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行有效盤整，在贖買資產(chǎn)包方面取得新突破。③以強(qiáng)化財務(wù)監(jiān)管為突破口，在市直企業(yè)財務(wù)管理上取得新突破。④在招商引資工作上取得新突破。⑤努力盤活企業(yè)沉淀資產(chǎn)，盡力發(fā)掘國有企業(yè)中的隱形資產(chǎn)。⑥做好國有企業(yè)產(chǎn)權(quán)登記，在國有資產(chǎn)確權(quán)工作上取得新突破。 2、通過部門預(yù)算的編制，規(guī)范了本部門的內(nèi)部管理制度,做到量力而行、節(jié)約支出，建立健全單位各項財務(wù)監(jiān)督管理機(jī)制。 本部門在落實市人民代表大會通過的部門預(yù)算在執(zhí)行過程中存在的一些突出問題，需在今后的工作中認(rèn)真研究解決。 由于我辦的管理職能不同于其他行事單位，管理的企業(yè)單位多、企業(yè)改制歷史遺留問題難解決，維穩(wěn)工作任務(wù)重大，需要辦公經(jīng)費(fèi)和專項支出經(jīng)費(fèi)同其他單位比較相對較多。為此，我們須努力創(chuàng)收，減輕市財政負(fù)擔(dān)。保證開展和完成全市日常資產(chǎn)管理的正常運(yùn)作。
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2014 年公資辦部門收支決算總表 | |||
單位名稱：臺山市公有資產(chǎn)管理委員會辦公室 | | 單位：萬元 | |
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數(shù) | 項目 | 決算數(shù) |
一、公共財政預(yù)算收入 | 1,052.49 | 一、一般公共服務(wù) | |
| | 二、國防 | |
二、基金預(yù)算收入 | | 三、公共安全 | |
| | 四、教育 | |
三、專款專用資金收入 | | 五、科學(xué)技術(shù) | |
| | 六、文化體育與傳媒 | |
四、事業(yè)收入 | 123.79 | 七、社會保障和就業(yè) | 820.73 |
| | 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | |
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | | 九、節(jié)能環(huán)保 | |
| | 十、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 29.00 |
六、其他收入 | | 十一、農(nóng)林水事務(wù) | |
| | 十二、交通運(yùn)輸 | |
| | 十三、資源勘探電力信息等事務(wù) | 272.22 |
| | 十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |
| | 十五、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |
| | 十六、國土資源氣象等事務(wù) | |
| | 十七、住房保障支出 | 16.63 |
| | 十八、糧油物資管理事務(wù) | |
| | 十九、國債還本付息 | |
| | 二十、其他支出 | 30.00 |
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本年收入合計 | 1,176.28 | 本年支出合計 | 1,168.58 |
七、上級補(bǔ)助收入 | | 二十一、上繳上級支出 | |
八、附屬單位上繳收入 | | 二十二、對附屬單補(bǔ)助支出 | |
九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | | 二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 7.69 |
十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | | | |
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收入總計 | 1,176.28 | 支出總計 | 1,168.58 |
注：按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級科目支出決算數(shù)，其中：教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、社會保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點(diǎn)支出需細(xì)化到項級支出科目。 | |||
部門決算公開表2 | | | | |||
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2014年公資辦部門公共財政預(yù)算撥款 | ||||||
單位：臺山市公有資產(chǎn)管理委員會辦公室 | 單位：萬元 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共財政 | 基金預(yù)算 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
| | | 合 計 | 299.78 | 299.78 | |
208 | | | 社會保障和就業(yè) | 10.93 | 10.93 | |
| 05 | | 行政事業(yè)單位離退休 | 10.93 | 10.93 | |
| | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 10.93 | 10.93 | |
215 | | | 資源勘探信息等支出 | 272.22 | 272.22 | |
| 01 | | 資源勘探支出 | 272.22 | 272.22 | |
| 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | 272.22 | 272.22 | |
221 | | | 住房保障支出 | 16.63 | 16.63 | |
| 02 | | 住房改革支出 | 16.63 | 16.63 | |
| | 01 | 住房公積金 | 16.63 | 16.63 | |
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部門決算公開表3 | | | | |||
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2014年公資辦部門公共財政預(yù)算撥款 | ||||||
單位：臺山市公有資產(chǎn)管理委員會辦公室 | 單位：萬元 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共財政 | 基金預(yù)算 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
| | | 合 計 | 868.80 | 839.80 | 29.00 |
208 | | | 社會保障和就業(yè)支出 | 809.80 | 809.80 | |
| 99 | | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 809.80 | 809.80 | |
| | 01 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 809.80 | 809.80 | |
212 | | | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 29.00 | | 29.00 |
| 13 | | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | 29.00 | | 29.00 |
| | 01 | 城市公共設(shè)施 | 29.00 | | 29.00 |
229 | | | 其他支出 | 30.00 | 30.00 | |
| 99 | | 其他支出 | 30.00 | 30.00 | |
| | 01 | 其他支出 | 30.00 | 30.00 | |
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2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算財政撥款情況統(tǒng)計表 | |
單位：臺山市公有資產(chǎn)管理委員會辦公室 | 單位：萬元 |
項目 | 本年決算數(shù) |
合計 | |
1、因公出國（境）費(fèi)用 | 無 |
2、公務(wù)接待費(fèi) | 無 |
3、公務(wù)用車費(fèi) | 無 |
其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 無 |
（2）公務(wù)用車購置 | 無 |
注：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 | |
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