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目 錄

第一部分  臺(tái)山市供銷合作聯(lián)社概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  臺(tái)山市供銷合作聯(lián)社概況

一、主要職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行國家、省和地方各級(jí)黨委、人民政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和發(fā)展合作事業(yè)的方針、政策和法規(guī)，研究制訂和實(shí)施全市供銷社系統(tǒng)的改革發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)全市供銷社的改革和發(fā)展。（2）行使政府授予的職權(quán)，對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料進(jìn)行組織、儲(chǔ)備、供應(yīng)；對(duì)廢舊物資回收及農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理；對(duì)全市煙花爆竹歸口經(jīng)營進(jìn)行管理指導(dǎo)；對(duì)全市防汛救災(zāi)物資進(jìn)行組織、儲(chǔ)備、供應(yīng)；對(duì)全市軍需用煤等有關(guān)物資進(jìn)行組織供應(yīng)。（3）參與構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，大力開展農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)，推進(jìn)新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，改善農(nóng)村消費(fèi)環(huán)境，開拓農(nóng)村市場，擴(kuò)大內(nèi)需，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)籌發(fā)展。（4）參與中華全國供銷合作總社、省供銷合作聯(lián)社和江門市供銷合作聯(lián)社的有關(guān)活動(dòng)。（5）代表全市供銷社系統(tǒng)參與省內(nèi)外、國內(nèi)外合作經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。（6）行使本級(jí)社有資產(chǎn)的所有權(quán)和管理權(quán)，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理和運(yùn)營，確保社有資產(chǎn)保值增值，依法維護(hù)供銷合作聯(lián)社的合法權(quán)益。（7）履行教育培訓(xùn)職能，充分利用現(xiàn)有教育平臺(tái)，加強(qiáng)政治思想建設(shè)和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)工作。（8）承辦市委、市人民政府和上級(jí)供銷合作聯(lián)社交辦的其他事項(xiàng)。

     二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為社本級(jí)預(yù)算。

（二）臺(tái)山市供銷合作聯(lián)社內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有:辦公室、人保股、宣教股、財(cái)會(huì)審計(jì)股、綜合業(yè)務(wù)股5個(gè)職能股室。

（三）本部門人員構(gòu)成情況：我社編制人數(shù)共27人，其中工勤人員2人?，F(xiàn)有在職在編的公務(wù)員20人，工勤人員2人，聘用合同制人員5人，離休人員1人，退休人員40人，合共68人。

第二部分  2016年部門預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2016年本部門收入預(yù)算442.6萬元，比上年減少5.88萬元，下降1.31%，主要原因是離退休人員的離退休費(fèi)用不計(jì)入單位年度預(yù)算，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)收入減少。按支出類別分：人員支出233.96萬元，占52.86%，比上年減少88.93萬元；公用支出39.64萬元，占8.96%，比上年增加33.04萬元；項(xiàng)目支出169萬元，占38.18%，比上年增加50萬元。其中，行政經(jīng)費(fèi)（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍）265.52萬元，“三公”經(jīng)費(fèi)7.26萬元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排7.26萬元，比上年增加7.26萬元，增長100%，主要原因是我社在職人員增加及業(yè)務(wù)工作量增加，財(cái)政給予我社的運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助增加。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5.08萬元，比上年增加5.08萬元，增長100%，主要原因是今年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)新增納入財(cái)政預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)2.18萬元，比上年增加2.18萬元，增長100%，主要原因是今年公務(wù)接待費(fèi)支出新增納入財(cái)政預(yù)算。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

    2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排39.64萬元，比上年增加33.04萬元，增長500.61%，主要原因是我社在職人員增加及業(yè)務(wù)工作量增加，財(cái)政給予我社的運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助增加。其中：辦公費(fèi)2.65萬，印刷費(fèi)0.99萬，咨詢費(fèi)3.5萬，手續(xù)費(fèi)0.15萬，水費(fèi)0.96萬，電費(fèi)4.75萬，郵電費(fèi)3.2萬，差旅費(fèi)3.15萬，會(huì)議費(fèi)2.25萬，培訓(xùn)費(fèi)3.2萬，日常維修費(fèi)3.15萬，公務(wù)接待費(fèi)2.18萬元，勞務(wù)費(fèi)1萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.35萬元，其他商品和服務(wù)支出0.08萬，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.08萬等。

四、政府采購情況

2016年本部門政府采購安排0萬元。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)原值33.15萬元，凈值33.15萬元。固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：通用設(shè)備18.58萬元，其中一般公務(wù)用車1輛14.57萬元。

六、預(yù)算績效信息公開情況

2016年，本部門無推進(jìn)預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。

第四部分  名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（五）行政經(jīng)費(fèi)：（1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休 支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在取人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍） （2) —般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃、購置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。