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第二部分  2017年部門預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2017年本部門收入預(yù)算746.31萬元，比上年增加303.71萬元，增長68.62%，主要原因是在職人員和退休人員的增加，人員類支出基數(shù)增加，及本年新增住房保障（類）支出、社會保障和就業(yè)（類）支出和糧油物資儲備（類）支出，因此基本收入總體增加。按支出類別分：人員支出565.67萬元，占75.80%，比上年增加331.71萬元；公用支出41.64萬元，占5.58%，比上年增加2萬元；項目支出139萬元，占18.62%，比上年減少30萬元。其中，行政經(jīng)費（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）299.62萬元，“三公”經(jīng)費6.66萬元。

二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排6.6萬元，比上年減少0.66萬元，下降10%，主要原因是我社厲行節(jié)約，減少各類接待費用的支出。其中：因公出國（境）費0萬元；公務(wù)用車購置及運行費4.7萬元，比上年減少0.38萬元，下降8.8%，主要原因是減少公務(wù)用車燃料費、維修保養(yǎng)費及其他費用，以及按規(guī)定“公務(wù)出行租賃費”不列入“公務(wù)用車運行維護費”科目；公務(wù)接待費1.96萬元，比上年減少0.22萬元，下降10.09%，主要原因是各類公務(wù)接待費用減少。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2017年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排41.64萬元，比上年增加2萬元，增長5.05%，主要原因是由于我社辦公桌與電腦購置時間較早，多為90至00年代購置，部分已不能使用，需增加政府采購一批辦公用桌與組裝電腦。其中：辦公費6.57萬，印刷費0.99萬，咨詢費3.5萬，手續(xù)費0.23萬，水費0.96萬，電費6萬，郵電費3.4萬，差旅費0.8萬，會議費1.2萬，培訓(xùn)費3萬，日常維修費1.57萬，公務(wù)接待費1.97萬元，勞務(wù)費0.2萬元，工會經(jīng)費4.99萬元，其他商品和服務(wù)支出0.37萬，其他交通費1.2萬，公務(wù)用車運行維護費4.7萬等。

四、政府采購情況

2017年本部門政府采購安排3.7萬元，其中：貨物類采購預(yù)算3.7萬元。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)原值26.84萬元，凈值26.84萬元。固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：通用設(shè)備12.27萬元，其中一般公務(wù)用車1輛14.57萬元。

六、預(yù)算績效信息公開情況

2017年，本部門無推進預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。

第四部分  名詞解釋

（一）財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（五）行政經(jīng)費：（1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休 支出，包括離退休人員管理機構(gòu)的在取人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍） （2) —般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設(shè)備、計算機、車輛等）、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等。