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臺山市供銷合作聯社2014年部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

我社由辦公室、人保股、宣教股、財會審計股、綜合業(yè)務股組成，主要任務：（1）貫徹執(zhí)行國家、省和地方各級黨委、人民政府有關農村經濟工作和發(fā)展合作事業(yè)的方針、政策和法規(guī)，研究制訂和實施全市供銷社系統(tǒng)的改革發(fā)展規(guī)劃并組織實施，指導全市供銷社的改革和發(fā)展。（2）行使政府授予的職權，對農業(yè)生產資料進行組織、儲備、供應；對廢舊物資回收及農副產品經營進行組織、協(xié)調、管理；對全市煙花爆竹歸口經營進行管理指導；對全市防汛救災物資進行組織、儲備、供應；對全市軍需用煤等有關物資進行組織供應。（3）參與構建新型農業(yè)社會化服務體系，大力開展農村社區(qū)綜合服務，推進新農村現代流通服務網絡建設，改善農村消費環(huán)境，開拓農村市場，擴大內需，促進城鄉(xiāng)經濟社會統(tǒng)籌發(fā)展。（4）參與中華全國供銷合作總社、省供銷合作聯社和江門市供銷合作聯社的有關活動。（5）代表全市供銷社系統(tǒng)參與省內外、國內外合作經濟活動。（6）行使本級社有資產的所有權和管理權，負責監(jiān)督管理和運營，確保社有資產保值增值，依法維護供銷合作聯社的合法權益。（7）履行教育培訓職能，充分利用現有教育平臺，加強政治思想建設和業(yè)務技能培訓工作。（8）承辦市委、市人民政府和上級供銷合作聯社交辦的其他事項。

（二）人員構成情況

我社編制人數共27人，其中工勤人員2人。現有在職在編的公務員20人，工勤人員2人，離休人員2人，退休人員45人，合共69人。

（三）決算年度的主要工作任務

圍繞市政府的任務要求，我單位本年度主要完成以下任務：1、完善和新建農產品連鎖經營配送或連鎖終端網點4家（超額完成1家）；2、完善和新建“農超對接”農民專業(yè)合作社3家（超額完成2家）；3、新發(fā)展再生資源加盟網點2家（超額完成1家）；4、創(chuàng)建“農資放心示范店”3家（超額完成1家）；5、打造種植基地2個（超額完成1個）；6、成功舉辦“放心農資·科技信息”進萬家活動。

二、收入決算說明

2014年收入決算716.18萬元，其中：財政撥款收入716.10萬元，其他收入0.08萬元。

三、支出決算說明

2014年支出決算717.16萬元，其中：財政撥款支出716.10萬元。

2014年財政撥款支出按用途劃分，基本支出394.82萬元，占55.13%，其中：工資福利支出164.17萬元，對個人和家庭的補助215.7萬元，商品和服務支出14.95萬元；項目支出決算321.28萬元，占44.84%，主要支出項目有農業(yè)科技培訓工作項目8萬元，國防支出部隊生活用燃料補貼及部隊生活用煤補貼51萬元，校園綠化建設項目8萬元，供銷社發(fā)展專項項目30萬元，江門市新網工程專項項目25萬元，供銷社省級競爭性分配專項項目141.28萬元，供銷社省級新網工程專項項目50萬元，防洪物資補貼款8萬元。

四、“三公經費”支出說明

2014年“三公經費”財政撥款支出共3.76萬元，具體情況如下（按照對應科目進行說明）：  

1.因公出國（境）費支出0萬元，全年使用財政撥款安排廳機關、廳屬單位出國團組0個、0人次；（2）出國談判、工作磋商支出0萬元；（3）境外業(yè)務培訓及考察0萬元。2014年因公出國（境）費決算數與上年同期數相比無增減，原因是沒有因公出國（境）的情況。

2.公務用車購置及運行維護費支出3.76萬元，主要包括：（1）報廢0輛、更新購置0輛，購置支出0萬元，平均每輛0萬元；（2）公務車保有量1輛，全年運行維護費支出 3.76萬元，平均每輛3.76萬元。2014年公務用車運行費決算數比上年同期數減少0.98萬元，原因是厲行節(jié)約，減少公務用車運行。

3.公務接待費支出0萬元，公務接待批次為0，人數為0，2014年公務接待費決算數比上年同期數減少0.14萬元，原因是本年沒有公務接待任務。

附件：臺山市供銷社2014年部門決算公開