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四九鎮(zhèn)2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算草案的報(bào)告

四九鎮(zhèn)財(cái)政所所長  黃婷

各位代表：

　　我受四九鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報(bào)告我鎮(zhèn)2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算草案，請予審議，并請列席人員提出意見。

　　一、2023年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，也是向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的關(guān)鍵之年。我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，在上級主管部門和有關(guān)單位的大力支持下，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的總體思路和目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，牢固樹立以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政意識，堅(jiān)決落實(shí)過“緊日子”要求，切實(shí)兜牢“三保”底線，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況較好，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)健康發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)財(cái)政保障。2023年我鎮(zhèn)本級財(cái)政年度收入為7268萬元。

　　（一）收入方面

　　2023年度財(cái)政總收入為7268萬元，明細(xì)如下：

　　1.一般公共預(yù)算收入為6780萬元，其中：（1）鎮(zhèn)級財(cái)政收入（市庫）可比數(shù)5385萬元，比2022年同期增加455萬元，增加9.23％，按市財(cái)政體制要求，2023年返還我鎮(zhèn)體制內(nèi)可支配的財(cái)力收入實(shí)為3966萬元；（2）水資源收入254萬元；（3）上級補(bǔ)助192萬元；（4）上級專項(xiàng)撥款收入2345萬元；（5）其它收入23萬元。

　　2.政府性基金預(yù)算收入468萬元。

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入20萬元。

　　（二）支出方面

　　2023年我鎮(zhèn)支出總額為8629萬元，比2022年減少61萬元，同比減少0.7%。其中，一般公共預(yù)算支出8141萬元，政府性基金預(yù)算支出468萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出20萬元，具體支出明細(xì)如下：

　　（按功能分類）

　　1.一般公共服務(wù)支出2360萬元。

　　2.公共安全支出106萬元。

　　3.文化旅游體育與傳媒支出283萬元。

　　4.社會保障和就業(yè)支出908萬元。

　　5.衛(wèi)生健康支出157萬元。

　　6.節(jié)能環(huán)保支出239萬元。

　　7.農(nóng)林水支出1906萬元。

　　8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出747萬元。

　　9.交通運(yùn)輸支出1560萬元。

　　10.住房保障支出352萬元。

　　11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出11萬元。

　　合計(jì)支出8629萬元。

　　（按經(jīng)濟(jì)分類）

　　1.工資福利支出2458萬元。

　　2.商品和服務(wù)支出942萬元，其中“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)共計(jì)28萬元：會議費(fèi)6萬元，公務(wù)用車購置與運(yùn)行費(fèi)15萬元，公務(wù)接待費(fèi)7萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。

　　3.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1680萬元。

　　4.固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用166萬元。

　　5.公共基礎(chǔ)設(shè)施折舊（攤銷）費(fèi)用847萬元。

　　6.資產(chǎn)處置費(fèi)用2536萬元。

　　合計(jì)支出8629萬元。

　　（三）結(jié)余情況

　　2023年全鎮(zhèn)預(yù)算總收入加上轉(zhuǎn)移性收入、上年結(jié)余等，與預(yù)算總支出以及轉(zhuǎn)移性支出等相抵后，收支平衡。

　　以上收支中人大專項(xiàng)收入為51萬元，支出資金48萬元（其中專項(xiàng)支出37萬元）。

　　　二、2023年財(cái)政主要工作完成情況

　　（一）扛牢組織收入責(zé)任，增強(qiáng)財(cái)政保障能力

　　2023年國內(nèi)正值經(jīng)濟(jì)恢復(fù)期，全球復(fù)蘇持續(xù)疲軟，財(cái)政收入工作壓力較大。我鎮(zhèn)攻堅(jiān)克難，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深挖增收潛力，強(qiáng)化征管措施，全力以赴做好組織收入工作。積極爭取專項(xiàng)債，補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板。要素保障不斷強(qiáng)化，出臺《臺山市四九鎮(zhèn)行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理辦法》、修訂《四九鎮(zhèn)公務(wù)用車使用管理辦法》，實(shí)時(shí)監(jiān)督資產(chǎn)使用情況，防止國有資產(chǎn)損失。

　　（二）筑牢兜底保障防線，切實(shí)增進(jìn)民生福祉

　　統(tǒng)籌安排各項(xiàng)財(cái)政收支，優(yōu)先“三?！敝С?，做到“幫扶有溫度、服務(wù)有速度、落實(shí)有精度”。一是民生保障堅(jiān)強(qiáng)有力。大力支持教育和民生等重點(diǎn)領(lǐng)域的支出，落實(shí)低保戶、特困戶的幫扶工作，全年發(fā)放高齡津貼50.08萬元、發(fā)放殘疾人生活津貼補(bǔ)貼、重度護(hù)理補(bǔ)貼、就學(xué)補(bǔ)助等187.65萬元。二是居住環(huán)境不斷改善。全力支持全國衛(wèi)生城市創(chuàng)建工作，對玄潭水仔口舊村等5個(gè)村委會進(jìn)行雨污分流改造，升級改造四九圩垃圾中轉(zhuǎn)站。三是基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。實(shí)施美麗圩鎮(zhèn)建設(shè)街道環(huán)境整治工程，修復(fù)破損、鋪設(shè)瀝青路面6871平方米。

　?。ㄈ?strong>搶抓“百千萬工程”發(fā)展機(jī)遇，奮力推動高質(zhì)量發(fā)展

　　用“百千萬工程”為鄉(xiāng)村發(fā)展注入新動能，深耕地方特色，推動區(qū)域發(fā)展提質(zhì)增效。一是“四好農(nóng)村路”深得民心。圍繞“建一條路、造一片景、興一方經(jīng)濟(jì)、富一方百姓”的目標(biāo)，新建及改建農(nóng)村公路約12.38公里，服務(wù)群眾超萬人。二是文旅產(chǎn)業(yè)“顯優(yōu)勢”。盤活原坂潭學(xué)校，成功引入廣州菁木山舍項(xiàng)目，彰顯四九民宿特色文化魅力；三是農(nóng)業(yè)品牌培育有亮點(diǎn)。大力支持雞爪芋、魔芋、白云茶種植，打造特色農(nóng)業(yè)品牌。

　　2023年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)、民生保障及經(jīng)濟(jì)社會的持續(xù)發(fā)展。同時(shí)我們也清醒認(rèn)識到當(dāng)前財(cái)政工作中還存在一些困難和不足：一是財(cái)源結(jié)構(gòu)較為單一；二是“三?！眲傂灾С龀掷m(xù)增加；三是財(cái)政資金使用效益有待提高。因此，我們將提高思想認(rèn)識和緊迫感，采取積極有效的措施，不斷提高財(cái)政資金使用效能。

　　三、2024年預(yù)算草案

　　接下來，我鎮(zhèn)將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，以推進(jìn)“百千萬工程”為契機(jī)，立足我鎮(zhèn)實(shí)際，全力保障經(jīng)濟(jì)社會正常運(yùn)行，推動我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。2024年我鎮(zhèn)專項(xiàng)債需求為117284萬元，目前正在積極申報(bào)。

　　（一）收入方面

　　2024年我鎮(zhèn)總收入預(yù)計(jì)8953萬元，收入如下：

　　1.2024年一般公共預(yù)算收入為8533萬元，其中：（1）鎮(zhèn)級財(cái)政收入（市庫）可比數(shù)5708萬元，比2023年同期增加323萬元，增加6％，按市財(cái)政體制要求，2024年返還我鎮(zhèn)體制內(nèi)可支配的財(cái)力收入實(shí)為5708萬元；（2）水資源收入255萬元；（3）上級補(bǔ)助195萬元；（4）上級專項(xiàng)撥款收入2350萬元；（5）其它收入25萬元。

　　2.政府性基金預(yù)算收入400萬元。

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入20萬元。

　　（二）支出方面

　　2024年我鎮(zhèn)預(yù)計(jì)支出總額為8936萬元，其中一般公共預(yù)算支出8516萬元，政府性基金預(yù)算支出400萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出20萬元。具體支出明細(xì)如下：

　　（按功能分類）

　　1.一般公共服務(wù)支出2400萬元，其中檔案保密經(jīng)費(fèi)10萬元；統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)5萬元；信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)10萬元；食品安全工作經(jīng)費(fèi)10萬元；“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)31萬元：會議費(fèi)6萬元，公務(wù)用車購置與運(yùn)行費(fèi)15萬元，公務(wù)接待費(fèi)7萬元，因公出國（境）費(fèi)3萬元。

　　2.公共安全支出110萬元，其中反邪、反走私、掃黑工作經(jīng)費(fèi)10萬元；禁毒工作經(jīng)費(fèi)50萬元。

　　3.文化旅游體育與傳媒支出290萬元。

　　4.社會保障和就業(yè)支出910萬元。

　　5.衛(wèi)生健康支出160萬元。

　　6.節(jié)能環(huán)保支出240萬元。

　　7.農(nóng)林水支出1910萬元，其中河長制辦公經(jīng)費(fèi)35萬元，林長制工作經(jīng)費(fèi)3萬元，畜牧重大動物防疫經(jīng)費(fèi)2萬元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站運(yùn)作經(jīng)費(fèi)5萬元，灌區(qū)管理工作經(jīng)費(fèi)26萬元。

　　8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出750萬元。

　　9.交通運(yùn)輸支出1565萬元，其中農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)80萬元，路燈管護(hù)經(jīng)費(fèi)23萬元。

　　10.住房保障支出355萬元。

　　11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出12萬元。

　　12.其他支出234萬元。

　　（按經(jīng)濟(jì)分類）

　　1.工資福利支出2826萬元。

　　2.商品和服務(wù)支出1437萬元。

　　3.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1766萬元。

　　4.固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用170萬元。

　　5.公共基礎(chǔ)設(shè)施折舊（攤銷）費(fèi)用868萬元。

　　6.資產(chǎn)處置費(fèi)用1869萬元。

　　四、完成2024年財(cái)政預(yù)算任務(wù)措施

　　（一）統(tǒng)籌組織收入，力促經(jīng)濟(jì)回升向好

　　摸清“家底”，在管好現(xiàn)有稅源的基礎(chǔ)上繼續(xù)深挖，做到應(yīng)收盡收。堅(jiān)持培優(yōu)育新，大力推動重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。積極開展安商暖企活動，助力企業(yè)開拓市場。多措并舉籌措資金，積極申報(bào)專項(xiàng)債，完善園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和配套功能，增強(qiáng)四九的“招商引力”。

　　（二）堅(jiān)守“三?！钡拙€，繪就民生美好藍(lán)圖

　　主動適應(yīng)過“緊日子”的新常態(tài)，厲行節(jié)約，積極應(yīng)對，攻堅(jiān)克難，堅(jiān)決守住“三?！钡拙€，優(yōu)先保障各項(xiàng)剛性支出和民生支出。加強(qiáng)部門間協(xié)調(diào)溝通，提前謀劃，積極爭取上級資金支持，多渠道籌措資金保障重點(diǎn)民生項(xiàng)目實(shí)施。盤活土地資源，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提升經(jīng)濟(jì)實(shí)力。

　　（三）規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，提高資金使用效益

　　加強(qiáng)支出管理和審批制度，堅(jiān)持“撥款按預(yù)算、用款按計(jì)劃、支出按標(biāo)準(zhǔn)、審批按程序”原則，借助數(shù)字財(cái)政系統(tǒng)等技術(shù)手段對財(cái)政資金使用全流程監(jiān)控，嚴(yán)控財(cái)政支出，壓縮行政費(fèi)用支出，降低消費(fèi)性資金支出。加強(qiáng)專項(xiàng)資金和債券資金的使用和管理，科學(xué)統(tǒng)籌資金，提高財(cái)政的治理效能。抓好資金評價(jià)及監(jiān)管，做好債券還本付息工作，有效防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　各位代表，新的一年我們將在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導(dǎo)，真抓實(shí)干，砥礪奮進(jìn)、頑強(qiáng)拼搏，切實(shí)推動鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展再上新臺階、再邁新步伐，為臺山打造“千億強(qiáng)縣”貢獻(xiàn)四九力量。