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一、2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

過去一年，三合鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市財(cái)政部門的大力支持幫助下，能認(rèn)真貫徹依法理財(cái)，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，注重效益的原則，認(rèn)真組織落年初鎮(zhèn)人大通過的各項(xiàng)財(cái)政預(yù)算任務(wù)。在稅務(wù)部門的共同努力下，2018年三合鎮(zhèn)超額完成了上級下達(dá)給三合鎮(zhèn)的財(cái)政一般公共預(yù)算收入增長任務(wù)。2018年實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)級財(cái)政一般公共預(yù)算收入3952萬元，比去年同期2171.32萬元，增收1780.68萬元，增長82%。比市財(cái)政局年初下達(dá)給三合鎮(zhèn)全年的任務(wù)2822萬元多收1130萬元，增長40%。

（一）2018年財(cái)政收入主要情況

1.   鎮(zhèn)級事權(quán)收入                          195萬元

2．人員經(jīng)費(fèi)及上級補(bǔ)助收入               1045萬元

3．鎮(zhèn)級運(yùn)作經(jīng)費(fèi)收入                      614萬元

4．體制資金收入                         196萬元

5．工會經(jīng)費(fèi)收入                           5萬元

6．農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金結(jié)余收入        3419萬元

7．其他專項(xiàng)資金收入                     469萬元

8．其他及自籌收入                       143萬元                                                  

全年合計(jì)財(cái)政總收入                     6086萬元

（二）2018年財(cái)政支出主要情況

1.人員經(jīng)費(fèi)支出(含市統(tǒng)發(fā)部分)             1305萬元

2.鎮(zhèn)政府行政事務(wù)支出（含電話費(fèi)、報(bào)刊、水電費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)用等）                                       45萬元

3.農(nóng)林水經(jīng)費(fèi)支出                          209萬元

4.河長制工作經(jīng)費(fèi)支出                       15萬元

5.動物防疫支出                             20萬元

6.民政救助、福利支出(含農(nóng)村留守兒童保障經(jīng)費(fèi)10萬元)                      208萬元

7.食品藥品安全支出                          5萬元

8.精準(zhǔn)扶貧資金支出                         33萬元

9.精準(zhǔn)脫貧工作經(jīng)費(fèi)支出                      5萬元

10.計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)支出                       215萬元

11.武裝、征兵工作經(jīng)費(fèi)支出                  14萬元

12.文化、教育工作經(jīng)費(fèi)支出                  24萬元

13.嚴(yán)重精神障礙患者救治救助工作經(jīng)費(fèi)開支    10萬元                                                 

14.平安、綜治、維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)支出             54萬元

15.禁毒（含社區(qū)戒毒、社區(qū)康復(fù)）工作經(jīng)費(fèi)支出 36萬元

16反邪教、打私和反傳銷工作經(jīng)費(fèi)開支          1萬元

17.社區(qū)矯正工作經(jīng)費(fèi)支出                     5萬元

18.社會治安工作經(jīng)費(fèi)支出                    84萬元

19.消防工作經(jīng)費(fèi)支出                        65萬元

20.司法工作經(jīng)費(fèi)、公共法律服務(wù)支出           6萬元

21.依法治鎮(zhèn)、普法工作經(jīng)費(fèi)支出               3萬元

22.安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)支出                         9萬元

23.招商引資經(jīng)費(fèi)支出（含全域旅游）          21萬元

24.“打假”、“打無”工作經(jīng)費(fèi)支出             3萬元

25.城鎮(zhèn)管理經(jīng)費(fèi)支出                         8萬元

26.環(huán)保、衛(wèi)生事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出                 221萬元

27.農(nóng)村道路及配套建設(shè)項(xiàng)目支出             416萬元

28.基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目支出                       848萬元

29.黨建工作經(jīng)費(fèi)支出                        21萬元

30.人大工作經(jīng)費(fèi)支出                        32萬元

31.紀(jì)檢監(jiān)察工作支出                         5萬元                       

32.婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)支出                         6萬元

33.工會工作經(jīng)費(fèi)支出                        17萬元

34.共青團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)支出                       3萬元

35.宣傳工作經(jīng)費(fèi)支出                         9萬元

36.創(chuàng)文工作經(jīng)費(fèi)支出                         5萬元

37.僑務(wù)工作經(jīng)費(fèi)                            10萬元

38.公務(wù)用車購置費(fèi)                          21萬元

39.公車燃油及維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出                   9萬元

40.會議費(fèi)用支出                             6萬元

41.接待費(fèi)用支出                            48萬元

42.因公出國（境）支出                       7萬元

43.其他支出                               264萬元

全年合計(jì)財(cái)政支出                         4351萬元

二、2019年財(cái)政預(yù)算

2019年三合鎮(zhèn)財(cái)政收入預(yù)算的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持科學(xué)統(tǒng)籌，深化財(cái)政改革，加大招商力度，增加財(cái)政收入，推動各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。基本原則是：量入為出，保障重點(diǎn)，兼顧一般，厲行節(jié)約，制止奢侈浪費(fèi)，降低行政成本，注重資金使用效益。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想和原則，預(yù)計(jì)2019年三合鎮(zhèn)財(cái)政總收入為：6400萬元，其中財(cái)政一般公共預(yù)算收入為3952萬元，其他專項(xiàng)收入2448萬元。財(cái)政預(yù)算支出為6388萬元。

（一）2019年財(cái)政收入主要情況

1．事權(quán)收入                              200萬元

2．人員經(jīng)費(fèi)及上級補(bǔ)助收入               1050萬元  

3．鎮(zhèn)級運(yùn)作經(jīng)費(fèi)及體制資金收入            900萬元

4．農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)結(jié)余資金收入         3300萬元                           

5．其他專項(xiàng)資金撥款收入                  800萬元

6．其他及自籌收入                        150萬元

全年合計(jì)財(cái)政總收入                     6400萬元

（二）2019年財(cái)政支出主要情況

1.人員經(jīng)費(fèi)支出(含市統(tǒng)發(fā)部分)             1300萬元

2.鎮(zhèn)政府行政事務(wù)支出（含電話費(fèi)、報(bào)刊、水電費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)用等）                                       50萬元

3.農(nóng)林水支出(含三清三拆三整治)        300萬元

4.河長制工作支出                           30萬元

5.動物防疫支出                             24萬元

6.民政救助、福利支出(含農(nóng)村留守兒童保障經(jīng)費(fèi)10萬元)                      220萬元

7.食品藥品安全支出                          5萬元

8.精準(zhǔn)扶貧資金支出                         30萬元

9.精準(zhǔn)脫貧工作經(jīng)費(fèi)支出                      5萬元

10.計(jì)劃生育工作支出                       220萬元

11.武裝、征兵工作經(jīng)費(fèi)支出                  30萬元

12.文化、教育工作支出                      35萬元

13.嚴(yán)重精神障礙患者救治救助工作經(jīng)費(fèi)開支    10萬元                                                 

14.平安、綜治、維穩(wěn)工作支出（含掃黑除惡專項(xiàng)行動）    50萬元

15.禁毒（含社區(qū)戒毒、社區(qū)康復(fù)）工作經(jīng)費(fèi)支出 8萬元

16反邪教、打私和反傳銷工作開支              3萬元

17.社區(qū)矯正工作支出                         5萬元

18.社會治安工作支出                        84萬元

19.消防工作支出                            30萬元

20.司法工作經(jīng)費(fèi)、公共法律服務(wù)支出           5萬元

21.依法治鎮(zhèn)、普法工作支出                   3萬元

22.安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)支出                        10萬元

23.招商引資經(jīng)費(fèi)支出（含全域旅游）          50萬元

24.“打假”、“打無”工作經(jīng)費(fèi)支出             3萬元

25.城鎮(zhèn)管理、環(huán)保支出                     220萬元

26.農(nóng)村道路及配套建設(shè)項(xiàng)目支出             300萬元

27.基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目支出                      3000萬元

28.體育館項(xiàng)目前期工作支出                 100萬元

29.黨建工作經(jīng)費(fèi)支出                        35萬元

30.人大工作經(jīng)費(fèi)支出                        20萬元

31.紀(jì)檢監(jiān)察工作支出                        15萬元                       

32.婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)支出                         5萬元

33.工會工作經(jīng)費(fèi)支出                        10萬元

34.共青團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)支出                       3萬元

35.宣傳工作經(jīng)費(fèi)支出                         5萬元

36.創(chuàng)文工作經(jīng)費(fèi)支出                        20萬元

37.僑務(wù)工作經(jīng)費(fèi)                             5萬元

38.公務(wù)用車購置費(fèi)                          23萬元

39.公車燃油及維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出                   9萬元

40.會議費(fèi)用支出                            20萬元

41.接待費(fèi)用支出                            48萬元

42.因公出國（境）支出                       8萬元

43.其他支出                                32萬元

全年合計(jì)財(cái)政支出                         6388萬元

各位代表，全面完成今年財(cái)政各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)，對保持和促進(jìn)三合鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展具有十分重要意義。我們將緊密圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的目標(biāo)任務(wù)，繼續(xù)解放思想、齊心協(xié)力，以更加務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)和科學(xué)的理財(cái)觀念，深化改革，優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)，與時(shí)俱進(jìn)，圓滿完成財(cái)政各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)。