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水步鎮(zhèn)2018年財(cái)政決算和2019年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告

—2019年2月27日在水步鎮(zhèn)十六屆

人民代表大會第十次會議上

鎮(zhèn)委委員、副鎮(zhèn)長  蔣宏昆

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向本次大會作2018年財(cái)政決算和2019年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告，請予審議。

2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2018年，水步鎮(zhèn)財(cái)政稅收部門在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級主管部門的指導(dǎo)與支持下，認(rèn)真圍繞財(cái)政收入目標(biāo)，強(qiáng)化稅收征管，依法治稅，廣辟財(cái)源，集中力量組織財(cái)稅收入，確保政府增收。同時(shí)，積極推行各項(xiàng)財(cái)政體制改革，加強(qiáng)和完善鎮(zhèn)級財(cái)政管理和監(jiān)督制度，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，厲行勤儉節(jié)約，促進(jìn)財(cái)政資金有序整合，調(diào)控運(yùn)用合理，保證政府全年在促發(fā)展、保增長、保民生、保穩(wěn)定等方面財(cái)力的要求。全鎮(zhèn)社會經(jīng)濟(jì)和政府財(cái)稅同步增長。財(cái)政收入的穩(wěn)定增長，有力地促進(jìn)水步鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會各項(xiàng)事業(yè)又好又快發(fā)展。2018年，水步鎮(zhèn)財(cái)政較好地完成了水步鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會第八次會議通過的財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃調(diào)整方案和任務(wù)，實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有節(jié)余。

2018年，水步鎮(zhèn)財(cái)政總收入為10094萬元，總支出10064萬元，收支比對結(jié)余30萬元。

一、財(cái)政收入執(zhí)行情況。

(一)地方公共財(cái)政一般預(yù)算收入7733萬元；

(二)政府物業(yè)管理收入248萬元；

(三)圩鎮(zhèn)衛(wèi)生垃圾處理費(fèi)收入63萬元；

(四)上級專項(xiàng)資金建設(shè)補(bǔ)助收入1662萬元；

(五)上級補(bǔ)助收入342萬元；

(六)其他收入16萬元；

(七)上年結(jié)轉(zhuǎn)收入30萬元。

二、財(cái)政支出執(zhí)行情況。

(一)行政、事業(yè)、機(jī)關(guān)臨聘人員等各類工作人員經(jīng)費(fèi)支出（含退休人員）2743萬元；

(二)現(xiàn)役軍人優(yōu)待、民政撫恤、社會福利、救濟(jì)救災(zāi)、特困戶補(bǔ)助和殘疾人補(bǔ)助等支出290萬元；

(三)政府機(jī)關(guān)辦公運(yùn)作、會議、交通、業(yè)務(wù)、接待、招商工作費(fèi)用支出203萬元，比2017年206萬元減少3萬元，同比下降1.5%；

(四)社會治理支出1052萬元（其中社會維穩(wěn)綜合治理創(chuàng)建平安臺山支出36萬元，社區(qū)戒毒康復(fù)工作支出14萬元，掃黑除惡專項(xiàng)斗爭支出15萬元，打擊走私支出2萬元，嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人補(bǔ)助支出30萬元，治安管理支出75萬元，安監(jiān)和2017年省重點(diǎn)消防安全工程支出880萬元）；

(五)教育、科技、僑務(wù)、衛(wèi)生、體育設(shè)施事業(yè)費(fèi)、文化宣傳支出3279萬元（其中體制內(nèi)教師工資支出3141萬元，教育經(jīng)費(fèi)85萬元，食品安全支出15萬元，創(chuàng)文支出30萬元，僑務(wù)工作支出8萬元）;

(六)人口與計(jì)劃生育支出105萬元；

(七)人大工作和建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出49萬元,政協(xié)委員視察活動(dòng)經(jīng)費(fèi)1萬元，紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)1萬元，合計(jì)51萬元；

(八)村（社區(qū)）“兩委”干部、村小組長及村（居）務(wù)監(jiān)督員報(bào)酬和社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)等支出136萬元；

(九)黨建、工會、青年團(tuán)員、婦女兒童和征兵費(fèi)用支出50萬元；

(十)農(nóng)業(yè)水利建設(shè)支出289萬元；

(十一)購買社會服務(wù)支出375萬元（其中環(huán)衛(wèi)與垃圾處理支出266萬元,綠化管理服務(wù)支出52萬元，居家養(yǎng)老助殘支出25萬元，鎮(zhèn)內(nèi)公交服務(wù)支出32萬元）；

(十二)市政、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和市政交通建設(shè)支出685萬元（其中小城鎮(zhèn)建設(shè)支出200萬元）；

(十三)新時(shí)期精準(zhǔn)扶貧脫貧配套資金、基層公共服務(wù)平臺等專項(xiàng)建設(shè)、一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)等專項(xiàng)支出151萬元（其中精準(zhǔn)扶貧68萬元，基層服務(wù)平臺42萬元，一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)資金41萬元）；

(十四)精神文明支出25萬元；

(十五)鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)備配套支出580萬元；

(十六)臺風(fēng)“山竹”災(zāi)后復(fù)產(chǎn)支出50萬元。

總體來看，2018年水步鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，各項(xiàng)財(cái)政工作也取得了新的進(jìn)展。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識到，財(cái)政運(yùn)行和財(cái)政工作還面臨一些困難和問題：一是財(cái)政收入可持續(xù)增長乏力，支撐財(cái)政一般預(yù)算收入的建筑房地產(chǎn)業(yè)稅收和土地使用稅因財(cái)稅政策調(diào)整影響較大；二是財(cái)政收支矛盾更加突出，水步鎮(zhèn)作為副中心城區(qū)，城市建設(shè)、重點(diǎn)工程、社會治安、社區(qū)管理、民生保障等支出逐年增大；三是部分單位預(yù)算管理意識有待提升，財(cái)政監(jiān)督力度仍需加強(qiáng)，財(cái)政資金使用效益還需提高。面對這些困難和問題，我們將進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感，并采取有效措施，努力在今后的工作中加以克服。

2019年財(cái)政預(yù)算安排草案

根據(jù)市政府新一輪鎮(zhèn)級財(cái)政管理體制實(shí)施方案，確保地方公共財(cái)政一般預(yù)算收入每年遞增的目標(biāo)要求，按照財(cái)權(quán)與事權(quán)相匹配的原則，以“保存量、拓增量”為基本思路。2019年，我們要認(rèn)真貫徹黨的十九大精神和中共臺山市委十三屆七次全會精神，解放思想，大膽拓寬財(cái)政管理視野，以“壓一般、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)、保民生、保維穩(wěn)、保平安”為工作目標(biāo)，要大力組織財(cái)政收入，強(qiáng)化稅收征管，積極扶持項(xiàng)目快上馬，快產(chǎn)出，培植拓展新稅源，保持和擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)發(fā)展的良好勢頭，確保實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)有效增長，圓滿完成收入預(yù)算任務(wù)。要在增收節(jié)支的基礎(chǔ)上加強(qiáng)調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，著重向經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展薄弱環(huán)節(jié)傾斜，重點(diǎn)加大對社會公共服務(wù)和民生工程的支持力度，保證財(cái)政工作更好服務(wù)于政府和民生。要嚴(yán)格政府投資監(jiān)管，加強(qiáng)項(xiàng)目資金安排的審核，努力實(shí)現(xiàn)勤儉節(jié)約，增收節(jié)支，確保財(cái)政收支平衡。

2019年水步鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入為10120萬元，總支出10087萬元，收支比對結(jié)余33萬元。

一、財(cái)政收入安排。

(一)地方財(cái)政一般預(yù)算收入8352萬元，比2018年7733萬元增長8%；

(二)政府物業(yè)管理收入250萬元；

(三)圩鎮(zhèn)衛(wèi)生垃圾處理費(fèi)收入75萬元；

(四)上級專項(xiàng)資金建設(shè)補(bǔ)助收入500萬元；

(五)其他收入913萬元（其中工業(yè)新城負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)服務(wù)費(fèi)187萬元）；

(六)上年結(jié)轉(zhuǎn)收入30萬元。

二、財(cái)政支出安排。

(一)行政、事業(yè)、機(jī)關(guān)臨聘人員等各類工作人員經(jīng)費(fèi)支出（含退休人員）2810萬元；

(二)現(xiàn)役軍人優(yōu)待、民政撫恤、社會福利、救濟(jì)救災(zāi)、特困戶補(bǔ)助和殘疾人補(bǔ)助等支出320萬元（其中精準(zhǔn)扶貧68萬元）；

(三)政府機(jī)關(guān)辦公運(yùn)作、會議、交通、業(yè)務(wù)、接待、招商工作費(fèi)用支出195萬元；

(四)社會治理支出475萬元（其中法治鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出5萬元,社會維穩(wěn)綜合治理創(chuàng)建平安臺山支出60萬元，社區(qū)戒毒康復(fù)工作支出40萬元，掃黑除惡專項(xiàng)斗爭支出20萬元，打私工作支出5萬元，嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人補(bǔ)助支出35萬元，治安管理支出90萬元，安監(jiān)和立體消防支出220萬元）；

(五)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育設(shè)施事業(yè)費(fèi)支出3363萬元（其中體制內(nèi)教師工資支出3200萬元，教育經(jīng)費(fèi)90萬，創(chuàng)文支出40萬元，食品安全工作支出15萬元，僑務(wù)工作支出8萬元，文化體育支出10萬元）;

(六)精神文明支出50萬元（其中創(chuàng)文支出25萬元，新時(shí)代文明實(shí)踐活動(dòng)支出25萬元）；

(七)人口與計(jì)劃生育支出100萬元；

(八)人大工作和建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出49萬元,政協(xié)委員視察活動(dòng)經(jīng)費(fèi)2萬元，紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)2萬元，合計(jì)53萬元；

(九)村（社區(qū)）“兩委”干部、村小組長及村（居）務(wù)監(jiān)督員報(bào)酬和社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)支出140萬元；

(十)黨建、工會、青年團(tuán)員、婦女兒童和征兵費(fèi)用、檔案保密等工作支出55萬元（其中檔案保密工作支出3萬元）；

(十一)農(nóng)業(yè)水利建設(shè)支出405萬元；

(十二)水環(huán)境治理支出800萬元；

(十三)環(huán)衛(wèi)市場化運(yùn)營管理服務(wù)、居家養(yǎng)老助殘、機(jī)關(guān)維穩(wěn)安保和鎮(zhèn)內(nèi)公交服務(wù)等購買服務(wù)支出509萬元（其中環(huán)衛(wèi)服務(wù)374萬元、機(jī)關(guān)維穩(wěn)安保53萬、鎮(zhèn)內(nèi)公交32萬、居家養(yǎng)老助殘50萬）；

(十四)市政、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和市政交通建設(shè)支出812萬元（其中國家新型城鎮(zhèn)化標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)支出50萬元、小城鎮(zhèn)建設(shè)支出150萬）。

三、圍繞目標(biāo)，狠抓落實(shí)，努力完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)。

2019年財(cái)政工作將緊緊圍繞本屆人代會確定的財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)，努力做好生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)、理財(cái)?shù)男挛恼?，確保圓滿完成全年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)。

(一)堅(jiān)持服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，在努力培植稅源上下功夫。

始終堅(jiān)持積極有效的財(cái)政政策，充分發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)作用，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級，培育壯大后續(xù)財(cái)源。一是不斷提高收入征管水平。繼續(xù)強(qiáng)化財(cái)稅部門收入征管協(xié)調(diào)機(jī)制，積極應(yīng)對財(cái)稅政策調(diào)整不利影響，加強(qiáng)非稅收入征管，真正做到應(yīng)收盡收；繼續(xù)深化和推進(jìn)協(xié)稅護(hù)稅工作，重點(diǎn)強(qiáng)化護(hù)稅，維護(hù)良好稅收環(huán)境，努力完成全年財(cái)政收入任務(wù)。二是充分利用政策，支持轉(zhuǎn)型升級。落實(shí)各項(xiàng)財(cái)稅扶持政策，加大對技改投入和財(cái)稅增收企業(yè)的重點(diǎn)扶持，培育經(jīng)濟(jì)和財(cái)政收入新增長點(diǎn)，促進(jìn)水步鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長。

(二)堅(jiān)持優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，在保障財(cái)政重點(diǎn)支出上下功夫。

圍繞保民生促和諧，認(rèn)真履行財(cái)政職能，堅(jiān)持把發(fā)展經(jīng)濟(jì)與改善民生結(jié)合起來，將財(cái)力更多地向社會發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)和民生領(lǐng)域傾斜，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政保障能力。一是科學(xué)安排財(cái)政資金，在保障行政運(yùn)轉(zhuǎn)必要正常支出的基礎(chǔ)上，合理降低行政運(yùn)行成本。二是加大社會保障投入，認(rèn)真落實(shí)精準(zhǔn)扶貧脫貧配套資金、居家養(yǎng)老助殘、重殘救助等各項(xiàng)政策，繼續(xù)完善社會保障體系，促進(jìn)社會和諧。三是積極籌措資金，在促發(fā)展、保穩(wěn)定、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生的同時(shí)，確保2019年政府民生實(shí)事工程的投入，支持水步鎮(zhèn)重點(diǎn)項(xiàng)目的順利實(shí)施。

(三)堅(jiān)持財(cái)稅體制改革，在財(cái)政管理精細(xì)化上下功夫。

加快建立科學(xué)高效的現(xiàn)代財(cái)政管理制度，健全公共財(cái)政體系，進(jìn)一步提高科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái)、為民理財(cái)?shù)哪芰退健?strong>一是推進(jìn)預(yù)算管理改革，嚴(yán)格執(zhí)行管理制度。繼續(xù)加強(qiáng)和完善預(yù)算管理改革，建立、健全全面規(guī)范、公開透明的現(xiàn)代預(yù)算制度，深入推進(jìn)政府預(yù)算、決算及“三公”經(jīng)費(fèi)等信息公開工作，提高預(yù)算約束力和執(zhí)行力。二是加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目管理，有效節(jié)約政府資金。嚴(yán)格執(zhí)行鎮(zhèn)基本建設(shè)項(xiàng)目管理辦法，加大財(cái)政全過程監(jiān)管力度。規(guī)范建設(shè)項(xiàng)目流程操作管理，嚴(yán)格實(shí)行合同制、招投標(biāo)制和決算審計(jì)制，最大限度節(jié)約政府資金。三是繼續(xù)嚴(yán)控行政運(yùn)行支出，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。嚴(yán)格按中央八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)教育，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。

各位代表，回顧過去，我們拼搏奮進(jìn)，成效顯著。展望未來，我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn)，仍須努力。我們將在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，虛心聽取各方的意見和建議，開拓進(jìn)取、團(tuán)結(jié)拼搏、扎實(shí)工作，為確保完成2019年財(cái)政預(yù)算任務(wù)、實(shí)現(xiàn)水步鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會全面發(fā)展而努力奮斗！