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水步鎮(zhèn)2015年財(cái)政決算和

2016年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告

----2016年3月1日在水步鎮(zhèn)十五屆

   人民代表大會(huì)第九次會(huì)議上

水步鎮(zhèn)人民政府副鎮(zhèn)長(zhǎng)    劉文彪

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將水步鎮(zhèn)2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告提請(qǐng)鎮(zhèn)第十五屆人大第九次會(huì)議審議，并請(qǐng)列席人員提出意見(jiàn)。

2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

一年來(lái)，在鎮(zhèn)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，財(cái)政部門緊緊圍繞落實(shí)“促發(fā)展、保增長(zhǎng)、保民生、保穩(wěn)定”的工作目標(biāo)，按照鎮(zhèn)第十五屆人大七次會(huì)議審議通過(guò)的預(yù)算，堅(jiān)持依法理財(cái)，積極組織財(cái)政收入，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)預(yù)算支出；堅(jiān)持服務(wù)大局，支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；堅(jiān)持改善民生，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，確保民生政策落實(shí)；堅(jiān)持厲行節(jié)約，從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，降低行政運(yùn)行成本；堅(jiān)持加強(qiáng)管理，全面推進(jìn)財(cái)政管理體制改革，努力提高財(cái)政資金使用效益，較好地完成了全年財(cái)政收支預(yù)算目標(biāo)，有效促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。

2015年，我鎮(zhèn)財(cái)政總收入為7078.84萬(wàn)元，總支出7035.84萬(wàn)元，收支比對(duì)結(jié)余43萬(wàn)元。

2015年財(cái)政收入的主要項(xiàng)目：

1、地方公共財(cái)政一般預(yù)算收入5765.44萬(wàn)元，比2014年增收965.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.12%，其中國(guó)稅收入1191.5萬(wàn)元，地稅4573.94萬(wàn)元。

2、上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付收入84萬(wàn)元；

3、市政土地規(guī)劃建設(shè)收入203.94萬(wàn)元；

4、政府物業(yè)管理收入213萬(wàn)元；

5、圩鎮(zhèn)衛(wèi)生垃圾處理費(fèi)收入47.46萬(wàn)元；

6、征收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)收入17萬(wàn)元；

7、上級(jí)專項(xiàng)資金建設(shè)補(bǔ)助收入513萬(wàn)元；

8、其他收入203萬(wàn)元；

9、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入：32萬(wàn)元。

2015年財(cái)政支出的主要項(xiàng)目：

1、行政事業(yè)工作人員經(jīng)費(fèi)支出（含退休人員）1200萬(wàn)元，比2014年1050萬(wàn)元增150萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14%；

2、財(cái)政體制上解支出3822萬(wàn)元,比2014年3182萬(wàn)元增640萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)20%；

3、現(xiàn)役軍人優(yōu)待、民政撫恤、社會(huì)福利、救濟(jì)救災(zāi)、五保戶補(bǔ)助支出222萬(wàn)元；

 4、社會(huì)維穩(wěn)綜合治理支出26萬(wàn)元、安監(jiān)支出24萬(wàn)元、禁毒與創(chuàng)建平安臺(tái)山及治安綜合治理支出87萬(wàn)元、消防支出14.84萬(wàn)元；合計(jì)151.84萬(wàn)元,比2014年116萬(wàn)元增35.36萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)30.48%；

5、教育、科技、衛(wèi)生、體育設(shè)施事業(yè)費(fèi)支出31萬(wàn)元，其中教育經(jīng)費(fèi)支出30萬(wàn)元，科技、文化、衛(wèi)生、體育支出1萬(wàn)元;

6、人口與計(jì)劃生育支出213萬(wàn)元；

 7、農(nóng)業(yè)水利基本建設(shè)支出320萬(wàn)元；

8、民生投入支出154萬(wàn)元；

9、村委會(huì)干部、村小組長(zhǎng)報(bào)酬補(bǔ)助支出220萬(wàn)元；

10、黨團(tuán)員、民兵、婦女培訓(xùn)和征兵費(fèi)用支出26萬(wàn)元；

11、人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出7萬(wàn)元、紀(jì)委經(jīng)費(fèi)支出1萬(wàn)元，合計(jì)8萬(wàn)元；

12、政府機(jī)關(guān)辦公運(yùn)作、會(huì)議、交通、業(yè)務(wù)、接待工作費(fèi)用支出226萬(wàn)元,比2014年減少14萬(wàn)元,同比下降6%；

13、市政環(huán)衛(wèi)費(fèi)用支出180萬(wàn)元;

14、城鎮(zhèn)維護(hù)建設(shè)、市政交通建設(shè)支出112萬(wàn)元；

15、道路等專項(xiàng)建設(shè)資金支出150萬(wàn)元；

本年結(jié)余：43萬(wàn)元。

2016年財(cái)政預(yù)算草案

2016年，按照鎮(zhèn)黨委的總體部署，我鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹黨的十八屆五中全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，結(jié)合新《預(yù)算法》、市政府有關(guān)預(yù)算管理的要求，規(guī)范財(cái)政管理，提高財(cái)政收入質(zhì)量，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，盤活財(cái)政存量資金，加大社會(huì)治理、基層建設(shè)、民生保障等方面投入；健全厲行節(jié)約長(zhǎng)效機(jī)制，從嚴(yán)控制一般性支出，提高財(cái)政支出公共性；深化鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政改革，做好預(yù)算管理，實(shí)施項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理，進(jìn)一步深化鎮(zhèn)級(jí)國(guó)庫(kù)賬戶改革，推進(jìn)財(cái)政信息公開(kāi)，逐步建立全面規(guī)范、公開(kāi)透明的預(yù)算制度。堅(jiān)持“量入為出，量力而行”，確保收支平衡；強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，發(fā)揮財(cái)政在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的引導(dǎo)作用。

2016年我鎮(zhèn)財(cái)政總收入為7729萬(wàn)元，總支出7699萬(wàn)元，收支比對(duì)結(jié)余30萬(wàn)元。

2016年財(cái)政收入的主要項(xiàng)目安排：

1、地方財(cái)政一般預(yù)算收入6687萬(wàn)元，比2015年增收922萬(wàn)元，增長(zhǎng)16%，其中國(guó)稅1400萬(wàn)元，地稅5287萬(wàn)元；

2、上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付收入84萬(wàn)元；

3、市政、土地規(guī)劃建設(shè)收入200萬(wàn)元；

4、政府物業(yè)管理收入250萬(wàn)元；

5、圩鎮(zhèn)衛(wèi)生垃圾處理費(fèi)收入65萬(wàn)元；

6、征收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)收入20萬(wàn)元；

7、其他收入180萬(wàn)元；

8、上級(jí)專項(xiàng)資金建設(shè)補(bǔ)助收入200萬(wàn)元；

9、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入：43萬(wàn)元。

2016年財(cái)政支出的主要項(xiàng)目安排：

1、行政事業(yè)工作人員經(jīng)費(fèi)支出（含退休人員）1200萬(wàn)元；

2、財(cái)政體制上解支出4433萬(wàn)元；

3、現(xiàn)役軍人優(yōu)待、民政撫恤、社會(huì)福利、救濟(jì)救災(zāi)、五保戶補(bǔ)助支出232萬(wàn)元；

4、社會(huì)維穩(wěn)綜合治理支出26萬(wàn)元、安監(jiān)支出50萬(wàn)元、禁毒與創(chuàng)建平安臺(tái)山及治安綜合治理支出87萬(wàn)元、消防支出12萬(wàn)元，合計(jì)175萬(wàn)元；

5、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育設(shè)施事業(yè)費(fèi)支出31萬(wàn)元,其中教育30萬(wàn)元，科技、文化、衛(wèi)生、體育1萬(wàn)元；

6、人口與計(jì)劃生育支出240萬(wàn)元（其中清理流動(dòng)人口投入20萬(wàn)元）；

7、人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出9萬(wàn)元，紀(jì)委經(jīng)費(fèi)支出1萬(wàn)元，合計(jì)10萬(wàn)元；

    8、民生投入支出190萬(wàn)元；

10、村委會(huì)干部、村小組長(zhǎng)報(bào)酬補(bǔ)助支出240萬(wàn)元；

 11、黨團(tuán)員、民兵、婦女培訓(xùn)和征兵費(fèi)用支出26萬(wàn)元；

12、政府機(jī)關(guān)辦公運(yùn)作、會(huì)議、交通、業(yè)務(wù)、接待工作費(fèi)用支出212萬(wàn)元,比2015年減少14萬(wàn)元,下降6%；

13、市政環(huán)衛(wèi)費(fèi)用支出180萬(wàn)元；

14、城鎮(zhèn)維護(hù)建設(shè)、市政交通建設(shè)、園區(qū)配套建設(shè)費(fèi)支出180萬(wàn)元；

15、水利、道路等專項(xiàng)建設(shè)資金支出200萬(wàn)元；

16、其他支出：150萬(wàn)元；

        本年結(jié)余：30萬(wàn)元。

各位代表，2016年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，做好財(cái)政工作意義重大。我們將在鎮(zhèn)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大及社會(huì)各界的監(jiān)督下，緊緊圍繞“促發(fā)展、保增長(zhǎng)、保民生、保穩(wěn)定”的工作目標(biāo)，充分發(fā)揮財(cái)政職能，不斷深化預(yù)算改革，全力以赴完成全年財(cái)政預(yù)算各項(xiàng)任務(wù)，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。