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水步鎮(zhèn)2011年財(cái)政決算和

2012年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告

----2012年2月17 日在水步鎮(zhèn)十五屆

   人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上

水步鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長(zhǎng)    黃國(guó)林

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向本次大會(huì)作2011年財(cái)政決算和2012年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告，請(qǐng)予審議。

2011年財(cái)政決算

2011年，我鎮(zhèn)財(cái)政稅收部門在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)主管部門的指導(dǎo)與支持下，認(rèn)真圍繞財(cái)政收入目標(biāo)，強(qiáng)化稅收征管，依法治稅，廣辟財(cái)源，集中力量組織財(cái)稅收入，確保政府增收。同時(shí)，積極推行各項(xiàng)財(cái)政體制改革，加強(qiáng)和完善鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理和監(jiān)督制度，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，厲行勤儉節(jié)約，促使財(cái)政資金有序整合，調(diào)控運(yùn)用合理，保證政府全年在促發(fā)展、保增長(zhǎng)、保民生、保穩(wěn)定等方面財(cái)力的要求。全鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)和政府財(cái)稅同步增長(zhǎng)，稅收收入增長(zhǎng)18%以上。財(cái)政收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)，有力地促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)又好又快發(fā)展。2011年，我鎮(zhèn)財(cái)政較好地完成了鎮(zhèn)十四屆人大六次會(huì)議通過(guò)的財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃和任務(wù)，實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有節(jié)余。

2011年，我鎮(zhèn)財(cái)政總收入為 51452802元，總支出50552864   元，收支比對(duì)結(jié)余 899938元。

2011年財(cái)政收入的主要項(xiàng)目

1、地方財(cái)政一般預(yù)算收入29178272 元，比上年增收4508272元，增長(zhǎng)18.27%，其中國(guó)稅收入7018654元，地稅22159618元。

2、上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付：840000元；

3、市政土地規(guī)劃建設(shè)收入：10264524元；

4、政府物業(yè)管理收入：2524515元；

5、圩鎮(zhèn)衛(wèi)生、治安費(fèi)收入：76805元；

6、征收計(jì)劃生育撫養(yǎng)費(fèi)返還收入：540852元；

7、上級(jí)專項(xiàng)建設(shè)資金補(bǔ)助收入：2920625元；

8、其他收入：4524313元；

9、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入：582896元。

2011年財(cái)政支出的主要項(xiàng)目安排：

1、行政事業(yè)工作人員經(jīng)費(fèi)支出（含退休人員）：8652739元；

2、財(cái)政體制上解支出：16074311元；

3、現(xiàn)役軍人優(yōu)待、民政撫恤、社會(huì)福利、救濟(jì)救災(zāi)、五保戶補(bǔ)助支出1690803元；

4、社會(huì)維穩(wěn)、安監(jiān)、治安綜合治理支出：864963元；

5、教育、科技、計(jì)劃生育、衛(wèi)生、體育設(shè)施事業(yè)費(fèi)支出：1868720  元

6、農(nóng)業(yè)水利基本建設(shè)支出：2022557元

7、鎮(zhèn)村干部保險(xiǎn)費(fèi)支出：601898元

8、村委會(huì)干部、村小組長(zhǎng)報(bào)酬補(bǔ)助支出：1096377元

9、干部和農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)支出：95083元；

10、黨團(tuán)員、民兵、婦女培訓(xùn)和征兵費(fèi)用支出：454412元；

11、政府機(jī)關(guān)辦公運(yùn)作、會(huì)議、交通、業(yè)務(wù)、接待工作費(fèi)用支出：3638956元；

12、扶貧資金支出：230000元

13、市政環(huán)衛(wèi)、環(huán)保排污整理費(fèi)用支出：920840元

14、城鎮(zhèn)維護(hù)建設(shè)、市政交通建設(shè)、工業(yè)園區(qū)配套設(shè)置費(fèi)支出：13444075元

15、鄉(xiāng)村道路專項(xiàng)建設(shè)資金支出：4341094元

16、本年結(jié)余：899938元

2012年財(cái)政預(yù)算草案

按照市對(duì)鎮(zhèn)級(jí)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展目標(biāo)責(zé)任制實(shí)施方案的要求，我鎮(zhèn)近三年來(lái)財(cái)政收入年遞增達(dá)18%以上。由于三年來(lái)我鎮(zhèn)財(cái)政收入增幅較大，基數(shù)高，使二○一二年財(cái)政收入的壓力很大。按照鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府確保地方財(cái)政一般預(yù)算收入每年遞增18%以上的目標(biāo)要求， 2012年，我們要認(rèn)真貫徹中央十七大精神和中央農(nóng)村工作會(huì)議精神，更要解放思想，大膽拓寬財(cái)政管理視野，以保增長(zhǎng)、保民生、保穩(wěn)定為工作目標(biāo)，要大力組織財(cái)政收入，強(qiáng)化稅收征管，積極扶持項(xiàng)目快上馬，快產(chǎn)出，培植拓展新稅源，保持和擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)發(fā)展的良好勢(shì)頭，確保實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)有效增長(zhǎng)，圓滿完成收入預(yù)算任務(wù)。要在增收節(jié)支的基礎(chǔ)上加強(qiáng)調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，著重向經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展薄弱環(huán)節(jié)傾斜，重點(diǎn)加大對(duì)社會(huì)公共服務(wù)和民生工程的支持力度，保證財(cái)政工作更好服務(wù)于政府和民生。要嚴(yán)格政府投資監(jiān)管，加強(qiáng)項(xiàng)目資金安排的審核，努力實(shí)現(xiàn)勤儉節(jié)約，增收節(jié)支，確保財(cái)政收支平衡。

2012年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入為55995868元。

2012年財(cái)政收入的主要項(xiàng)目安排：

1、地方財(cái)政一般預(yù)算收入35013930元，比上年增收5835658 元，增長(zhǎng)20%，其中：國(guó)稅8422388元，地稅 26591542元。

2、上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付向量收入：840000元；

3、市政、土地規(guī)劃建設(shè)收入：17500000元；

4、政府物業(yè)管理收入：252000元；

5、圩鎮(zhèn)衛(wèi)生、治安費(fèi)收入；800000元；

6、征收計(jì)劃生育撫養(yǎng)費(fèi)收入：600000元；

7、上級(jí)專項(xiàng)建設(shè)資金補(bǔ)助收入：4900000元；

8、其他收入：3500000元；

9、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入：899938元。

2012年財(cái)政支出的主要項(xiàng)目安排：

1、行政事業(yè)工作人員經(jīng)費(fèi)支出（含退休人員）：8700000元；

2、財(cái)政體制上解支出：19000000元；

3、現(xiàn)役軍人優(yōu)待、民政撫恤、社會(huì)福利、救濟(jì)、救災(zāi)、五保戶補(bǔ)助支出：1800000元；

4、社會(huì)維穩(wěn)、安監(jiān)、治安綜合治理支出：1100000元；

5、教育、科技、計(jì)劃生育、衛(wèi)生體育設(shè)施事業(yè)費(fèi)支出：4000000 元；

6、農(nóng)業(yè)水利基本建設(shè)支出：3500000元；

7、鎮(zhèn)村干部保險(xiǎn)費(fèi)支出：620000元；

8、村委會(huì)干部、村小組長(zhǎng)報(bào)酬補(bǔ)助支出：1100000元；

9、干部和農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)支出：800000元；

10、黨團(tuán)員、民兵、婦女培訓(xùn)和征兵費(fèi)用支出：380000元；

11、政府機(jī)關(guān)辦公運(yùn)作、會(huì)議、交通、業(yè)務(wù)、接待工作費(fèi)用支出：3000000 元；

12、扶貧資金支出：200000 元；

13、市政環(huán)衛(wèi)、環(huán)保排污整理費(fèi)用支出：900000 元

14、城鎮(zhèn)維護(hù)建設(shè)、市政交通建設(shè)、工業(yè)園區(qū)配套設(shè)置費(fèi)支出：7000000 元；

15、鄉(xiāng)村道路專項(xiàng)建設(shè)資金支出：3000000 元；

16、本年結(jié)余：895868 元

各位代表，今年我鎮(zhèn)財(cái)政收入支出分配，除了保證政府及日常運(yùn)作和經(jīng)濟(jì)發(fā)展建設(shè)所需資金外，必須按照中央“十二五”規(guī)劃和鎮(zhèn)未來(lái)“五年規(guī)劃”要求，擴(kuò)大公共財(cái)政覆蓋農(nóng)村的范圍，強(qiáng)化政府對(duì)農(nóng)村的公共服務(wù)。充分發(fā)揮公共財(cái)政資源配置職能，加快加大城鎮(zhèn)和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投放，重點(diǎn)保證我鎮(zhèn)社會(huì)和諧穩(wěn)定的民生工程投放，體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展對(duì)社會(huì)民眾的責(zé)任，使全鎮(zhèn)人民都能共享經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果。為此，財(cái)政任務(wù)非常艱巨，壓力很大，我們一定要在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，以黨的十七大精神為動(dòng)力，要更解放思想、銳意開(kāi)拓，堅(jiān)定不移地以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，聚精會(huì)神搞建設(shè)，一心一意謀發(fā)展，千方百計(jì)促和諧，要更努力發(fā)展經(jīng)濟(jì)，廣辟財(cái)源，增收節(jié)支，為確保完成2012年的財(cái)政預(yù)算任務(wù)而共同努力。