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----2014年1月13日在水步鎮(zhèn)十五屆

   人民代表大會第五次會議上

水步鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長    黃國林

 

 

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向本次大會作2013年財政決算和2014年財政預(yù)算草案報告，請予審議。

 

2013年，我鎮(zhèn)財政稅收部門在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級主管部門的指導(dǎo)與支持下，認(rèn)真圍繞財政收入目標(biāo)，強化稅收征管，依法治稅，廣辟財源，集中力量組織財稅收入，確保政府增收。同時，積極推行各項財政體制改革，加強和完善鎮(zhèn)級財政管理和監(jiān)督制度，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，厲行勤儉節(jié)約，促使財政資金有序整合，調(diào)控運用合理，保證政府全年在促發(fā)展、保增長、保民生、保穩(wěn)定等方面財力的要求。全鎮(zhèn)社會經(jīng)濟和政府財稅同步增長，稅收收入增長18.27%。財政收入的穩(wěn)定增長，有力地促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)又好又快發(fā)展。2013年，我鎮(zhèn)財政較好地完成了鎮(zhèn)十五屆人大三次會議通過的財政預(yù)算收支計劃和任務(wù)，實現(xiàn)收支平衡，略有節(jié)余。

2013年，我鎮(zhèn)財政總收入為6208.51萬元，總支出6121.64萬元，收支比對結(jié)余86.87萬元。

 

1、地方財政一般預(yù)算收入4116萬元，比2012年增收637萬元，增長18.27%，其中國稅收入853萬元，地稅3263萬元。

2、上級財政轉(zhuǎn)移支付收入：84萬元；

3、市政土地規(guī)劃建設(shè)收入：632.57萬元；

4、政府物業(yè)管理收入：396.24萬元；

5、圩鎮(zhèn)衛(wèi)生、治安費收入：107.01萬元；

6、征收社會撫養(yǎng)費收入：89.18萬元；

7、上級專項建設(shè)資金補助收入：704萬元；

8、其他收入：47.51萬元；

9、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入：32萬元。

 

1、行政事業(yè)工作人員經(jīng)費支出（含退休人員）：1033.14萬元，比2012年891.71萬元增141.43萬元，同比增長15.86%；

2、財政體制上解支出：2564萬元,比2012年1916.58萬元增647.42萬元,同比增長33.78%；

3、現(xiàn)役軍人優(yōu)待、民政撫恤、社會福利、救濟救災(zāi)、五保戶補助支出85.48萬元,比2012年76.73萬元增8.75萬元,同比增長11.4%；

4、社會維穩(wěn)綜合治理支出20.28萬元、安監(jiān)支出13.51萬元、治安支出70.85萬元,合計104.64萬元,比2012年88.54萬元增16.11萬元,同比增長18.18%；

5、教育、科技、衛(wèi)生、體育設(shè)施事業(yè)費支出：54.82萬元;

6、人口與計劃生育支出110萬元, 比2012年70萬元增40萬元,同比增57%;

7、農(nóng)業(yè)水利基本建設(shè)支出：81.97萬元；

8、民生投入支出：167.43萬元；

9、村委會干部、村小組長報酬補助支出：140.26萬元,比2012年133.86萬元增6.4萬元,同比增4.8%;

10、黨團員、民兵、婦女培訓(xùn)和征兵費用支出：29.85萬元；

11、政府機關(guān)辦公運作、會議、交通、業(yè)務(wù)、接待工作費用支出：278萬元,比2012年減少29萬元,同比下降9.4%；

12、市政環(huán)衛(wèi)、環(huán)保排污整理費用支出：157.91萬元,比2012年86.91萬元增71萬元,同比增長81.69%;

13、城鎮(zhèn)維護建設(shè)、市政交通建設(shè)支出：328.77萬元；

14、水利、飲水、公租房等專項建設(shè)資金支出：527萬元；

15．其他各項支出464.50萬元；

16、本年結(jié)余： 86.87萬元。

 

按照市對鎮(zhèn)級經(jīng)濟快速發(fā)展目標(biāo)責(zé)任制實施方案的要求，我鎮(zhèn)近三年來財政收入年遞增達18%以上。由于三年來我鎮(zhèn)財政收入增幅較大，基數(shù)高，使2014年財政收入的壓力很大。按照市委市府確保地方財政一般預(yù)算收入每年遞增的目標(biāo)要求，2014年，我們要認(rèn)真貫徹中共十八大精神和中央農(nóng)村工作會議精神，更要解放思想，大膽拓寬財政管理視野，以保增長、保民生、保穩(wěn)定為工作目標(biāo)，要大力組織財政收入，強化稅收征管，積極扶持項目快上馬，快產(chǎn)出，培植拓展新稅源，保持和擴大經(jīng)濟發(fā)展的良好勢頭，確保實現(xiàn)經(jīng)濟有效增長，圓滿完成收入預(yù)算任務(wù)。要在增收節(jié)支的基礎(chǔ)上加強調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，著重向經(jīng)濟社會發(fā)展薄弱環(huán)節(jié)傾斜，重點加大對社會公共服務(wù)和民生工程的支持力度，保證財政工作更好服務(wù)于政府和民生。要嚴(yán)格政府投資監(jiān)管，加強項目資金安排的審核，努力實現(xiàn)勤儉節(jié)約，增收節(jié)支，確保財政收支平衡。

 

2014年我鎮(zhèn)財政預(yù)算總收入為6310.87萬元。

 

1、地方財政一般預(yù)算收入4610萬元，比2013年增收494萬元，增長12%，其中：國稅950萬元，地稅3660萬元。

2、上級財政轉(zhuǎn)移支付收入：84萬元；

3、市政、土地規(guī)劃建設(shè)收入：400萬元；

4、政府物業(yè)管理收入：300萬元；

5、圩鎮(zhèn)衛(wèi)生收入；80萬元；

6、征收社會撫養(yǎng)費收入：100萬元；

7、上級專項建設(shè)資金補助收入：300萬元；

8、其他收入：350萬元；

9、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入：86.87萬元。

 

1、行政事業(yè)工作人員經(jīng)費支出（含退休人員）：1100萬元；

2、財政體制上解支出：2800萬元；

3、現(xiàn)役軍人優(yōu)待、民政撫恤、社會福利、救濟救災(zāi)、五保戶補助支出90萬元,比2013年增4.5萬元,增長5%；

4、社會維穩(wěn)支出25萬元、安監(jiān)支出23萬元、創(chuàng)建平安臺山及治安綜合治理支出75萬元，合計123萬元,比2013年增加18萬元,增長17%；

5、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育設(shè)施事業(yè)費支出：90萬元,其中教育45萬元，科技、文化、衛(wèi)生、體育45萬元；

6、人口與計劃生育支出120萬元，比2013年增10萬元,增長9.1%;

7、人大代表活動經(jīng)費支出13萬元，政協(xié)經(jīng)費支出3萬元，合計16萬元；

8、農(nóng)業(yè)水利基本建設(shè)支出：100萬元，比2013年增加18.03萬元；

9、民生投入支出：220萬元,比2013年增52萬元,增長31%;

10、村委會干部、村小組長報酬補助支出：150萬元,比2013年增9萬元,增長7%;

11、黨團員、民兵、婦女培訓(xùn)和征兵費用支出：30萬元；

12、政府機關(guān)辦公運作、會議、交通、業(yè)務(wù)、接待工作費用支出：250萬元,比2013年減少28萬元,下降10%；

13、市政環(huán)衛(wèi)、環(huán)保排污整理費用支出：180萬元,比2013年增22萬元,增長14%；

14、城鎮(zhèn)維護建設(shè)、市政交通建設(shè)、工業(yè)園區(qū)配套設(shè)置費支出：300萬元；

15、水利等專項建設(shè)資金支出：300萬元；

16、其他支出：300萬元；

17、本年結(jié)余：141.87萬元。

各位代表，2014年我鎮(zhèn)財政收入支出分配，除了保證政府的日常運作和經(jīng)濟發(fā)展建設(shè)所需資金外，還優(yōu)先按照中央“十二五”規(guī)劃以及鎮(zhèn)未來“五年規(guī)劃”要求，擴大公共財政覆蓋農(nóng)村的范圍，強化政府對農(nóng)村的公共服務(wù)。充分發(fā)揮公共財政資源配置職能，加快加大城鎮(zhèn)和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投放，重點保證我鎮(zhèn)社會和諧穩(wěn)定的民生工程支出，體現(xiàn)政府對社會民眾的責(zé)任，使全鎮(zhèn)人民共享經(jīng)濟發(fā)展的成果。2014年，我鎮(zhèn)面臨艱巨的財政任務(wù)，壓力重大。在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在市、鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督以及諸位代表的通力支持下，我們堅信以黨的十八大精神為動力，堅定不移地以經(jīng)濟建設(shè)為中心，解放思想、銳意進取，聚精會神搞建設(shè)，一心一意謀發(fā)展，千方百計促和諧，努力廣辟財源，增收節(jié)支。我鎮(zhèn)一定能圓滿完成2014年的財政預(yù)算任務(wù)，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展作出更大的貢獻。