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水步鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

2021年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告

──2021年3月5日在水步鎮(zhèn)第十六屆

人民代表大會(huì)第十四次會(huì)議上

水步鎮(zhèn)黨委委員、副鎮(zhèn)長(zhǎng)  蔣宏昆

　　各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向本次大會(huì)作2020年財(cái)政決算和2021年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告，請(qǐng)予審議。

　　2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2020年，因受新冠疫情及國(guó)際大環(huán)境的影響，我鎮(zhèn)財(cái)稅未能完成水步鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會(huì)第十三次會(huì)議通過(guò)的財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃調(diào)整方案和任務(wù)。但我鎮(zhèn)財(cái)政稅收部門在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)主管部門的指導(dǎo)與支持下，認(rèn)真圍繞財(cái)政收入目標(biāo)，強(qiáng)化稅收征管，依法治稅，廣辟財(cái)源，集中力量組織財(cái)稅收入，在大家的共同努力下，2020年的財(cái)稅收相比去年基本持平。

　　2020年，我鎮(zhèn)財(cái)政總收入為15050萬(wàn)元，總支出13037萬(wàn)元，收支比對(duì)結(jié)余2013萬(wàn)元（其中國(guó)道G240等專項(xiàng)結(jié)余2010萬(wàn)元）。

　　一、財(cái)政收入執(zhí)行情況：

　　（一）地方財(cái)政一般預(yù)算收入8514萬(wàn)元，比2019年8532萬(wàn)元減少18萬(wàn)元；

　　（二）政府物業(yè)管理收入233萬(wàn)元；

　　（三）圩鎮(zhèn)衛(wèi)生垃圾處理費(fèi)收入107萬(wàn)（2019年7月至2020年11月）；

　　（四）上級(jí)專項(xiàng)資金建設(shè)補(bǔ)助收入 5916萬(wàn)元；

　　（五）其他收入252萬(wàn)元（其中工業(yè)新城負(fù)責(zé)2019年9月至2020年12月環(huán)衛(wèi)服務(wù)費(fèi)218萬(wàn)元）；

　　（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入28萬(wàn)元。

　　二、財(cái)政支出執(zhí)行情況：

　　（一）行政、事業(yè)、機(jī)關(guān)臨聘人員等各類工作人員經(jīng)費(fèi)支出（含退休人員）2778萬(wàn)元；

　　（二）退伍軍人服務(wù)保障體系建設(shè)、退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象撫恤、征兵、社會(huì)福利、救濟(jì)救災(zāi)、特困戶補(bǔ)助和殘疾人補(bǔ)助等支出190萬(wàn)元（其中征兵民兵工作17萬(wàn)元）；

　　（三）政府機(jī)關(guān)辦公運(yùn)作、會(huì)議、交通、業(yè)務(wù)、接待、招商工作費(fèi)用支出523萬(wàn)元；

　　（四）社會(huì)治理支出242萬(wàn)元（其中：平安水步建設(shè)3萬(wàn)元，普法法治鄉(xiāng)鎮(zhèn)3萬(wàn)元，掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)7萬(wàn)元，禁毒3萬(wàn)元，綜合治理包括信訪、維穩(wěn)、打私、反邪等5萬(wàn)元，治安管理90萬(wàn)元，安全生產(chǎn)和消防監(jiān)管支出8萬(wàn)元，公益創(chuàng)投項(xiàng)目23萬(wàn)，精神病患者監(jiān)護(hù)人經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元）。

　　（五）教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育設(shè)施事業(yè)費(fèi)支出3272萬(wàn)元（其中體制內(nèi)教師工資支出3200萬(wàn)元，教育經(jīng)費(fèi)38萬(wàn)，食品安全工作支出1萬(wàn)元，文化體育支出33萬(wàn)元）;

　　（六）精神文明支出48萬(wàn)元（其中創(chuàng)文支出26萬(wàn)元）；

　　（七）城鄉(xiāng)居民保險(xiǎn)支出390萬(wàn)元（其中養(yǎng)老保險(xiǎn)263萬(wàn)元，醫(yī)療保險(xiǎn)支出127萬(wàn)元）；

　　（八）人大、政協(xié)工作和紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)支出45萬(wàn)元，其中人大工作經(jīng)費(fèi)支出38萬(wàn)元（專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)29萬(wàn)元),政協(xié)委員視察活動(dòng)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元； 

　　（九）村（社區(qū)）“兩委”干部、村小組長(zhǎng)及村（居）務(wù)監(jiān)督員報(bào)酬359萬(wàn)元和辦公經(jīng)費(fèi)及黨群服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出330萬(wàn)元，合計(jì)689萬(wàn)元；

　　（十）黨建、工會(huì)、共青團(tuán)及婦女兒童支出182萬(wàn)元，（其中黨建152萬(wàn)元、工會(huì)26萬(wàn)元、青年團(tuán)員1萬(wàn)元、婦女兒童3萬(wàn)元）；

　　(十一)農(nóng)業(yè)水利建設(shè)支出486萬(wàn)元；

　　(十二)水環(huán)境治理支出710萬(wàn)元（其中河長(zhǎng)制支出120萬(wàn)元）；

　　(十三)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)、綠化管理服務(wù)等購(gòu)買服務(wù)支出421萬(wàn)元（其中環(huán)衛(wèi)服務(wù)398萬(wàn)元、綠化管理23萬(wàn)元）；

　　(十四)市政、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和市政交通建設(shè)支出2400萬(wàn)元（其中草坪里文旅項(xiàng)目274萬(wàn)元）。

　　（十五）上解支出661萬(wàn)元（其中出口退稅上解121萬(wàn)元，稅務(wù)征收經(jīng)費(fèi)138萬(wàn)元，體制上解江門127萬(wàn)元，上解江門統(tǒng)籌發(fā)展基金275萬(wàn)元）。

　　總體來(lái)看，2020年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，各項(xiàng)財(cái)政工作也取得了新的進(jìn)展。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行和財(cái)政工作還面臨一些困難和問(wèn)題：一是財(cái)政收入可持續(xù)增長(zhǎng)乏力，支撐財(cái)政一般預(yù)算收入的建筑房地產(chǎn)業(yè)稅收和土地使用稅因財(cái)稅政策調(diào)整影響較大；二是財(cái)政收支矛盾更加突出，我鎮(zhèn)作為副中心城區(qū)，城市建設(shè)、重點(diǎn)工程、社會(huì)治安、社區(qū)管理、民生保障等支出逐年增大；三是部分單位預(yù)算管理意識(shí)有待提升，財(cái)政監(jiān)督力度仍需加強(qiáng)，財(cái)政資金使用效益還需提高。面對(duì)這些困難和問(wèn)題，我們將進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感，并采取有效措施，努力在今后的工作中加以克服。

　　2021年財(cái)政預(yù)算安排草案

　　2021年，在疫情防控常態(tài)化的情況下，我們要加強(qiáng)重點(diǎn)稅源監(jiān)控，繼續(xù)深入挖潛堵漏，確保稅收應(yīng)收盡收，大力培植財(cái)源稅源，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁，確保任務(wù)完成。同時(shí)要在增收節(jié)支的基礎(chǔ)上加強(qiáng)調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，著重向經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展薄弱環(huán)節(jié)傾斜，重點(diǎn)加大對(duì)社會(huì)公共服務(wù)和民生工程的支持力度，保證財(cái)政工作更好服務(wù)于政府和民生。要嚴(yán)格政府投資監(jiān)管，加強(qiáng)項(xiàng)目資金安排的審核，努力實(shí)現(xiàn)勤儉節(jié)約，增收節(jié)支，確保財(cái)政收支平衡。

　　2021年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入為12601萬(wàn)元，總支出12589   萬(wàn)元，收支比對(duì)結(jié)余12萬(wàn)元。

　　一、財(cái)政收入安排：

　　(一)地方財(cái)政一般預(yù)算收入9195萬(wàn)元，比2020年8514萬(wàn)元增長(zhǎng)8%；

　　(二)政府物業(yè)管理收入150萬(wàn)元；

　　(三)圩鎮(zhèn)衛(wèi)生垃圾處理費(fèi)收入130萬(wàn)元；

　　(四)上級(jí)專項(xiàng)資金建設(shè)補(bǔ)助收入500萬(wàn)元；

　　(五)其他收入613萬(wàn)元（其中工業(yè)新城負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)服務(wù)費(fèi)187萬(wàn)元）；

　　(六)上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2013萬(wàn)元（含國(guó)道G240等專項(xiàng)2010萬(wàn)元結(jié)余）。

　　二、財(cái)政支出安排：

　　(一)行政、事業(yè)、機(jī)關(guān)臨聘人員等各類工作人員經(jīng)費(fèi)支出（含退休人員）2910萬(wàn)元；

　　(二) 退伍軍人服務(wù)保障體系建設(shè)、退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象撫恤、征兵、社會(huì)福利、救濟(jì)救災(zāi)、特困戶補(bǔ)助和殘疾人補(bǔ)助等支出315萬(wàn)元（其中退役軍人服務(wù)保障體系5萬(wàn)元、征兵工作20萬(wàn)元、民兵整組5萬(wàn)元）；

　　(三)政府機(jī)關(guān)辦公運(yùn)作、會(huì)議、交通、業(yè)務(wù)、接待、招商工作費(fèi)用支出528萬(wàn)元（其中政務(wù)公開(kāi)1萬(wàn)元）；

　　(四)社會(huì)治理支出290萬(wàn)元（其中：平安水步建設(shè)3萬(wàn)元，掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)15萬(wàn)元，禁毒10萬(wàn)元，法法治鄉(xiāng)鎮(zhèn)6萬(wàn)元，綜合治理包括信訪、維穩(wěn)、打私、反邪等12萬(wàn)元，治安管理96萬(wàn)元，應(yīng)急管理（包括安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)和消防等）支出45萬(wàn)元、公益創(chuàng)投項(xiàng)目77萬(wàn)，精神病患者監(jiān)護(hù)人經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元）。

　　(五)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育設(shè)施事業(yè)費(fèi)支出3365萬(wàn)元（其中體制內(nèi)教師工資支出3200萬(wàn)元，教育經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)，食品安全工作支出25萬(wàn)元，僑務(wù)工作支出10萬(wàn)元，文化體育支出30萬(wàn)元，掃黃打非工作支出3萬(wàn)元，統(tǒng)戰(zhàn)工作支出3萬(wàn)元）;

　　(六)精神文明支出65萬(wàn)元（其中創(chuàng)文支出50萬(wàn)元，新時(shí)代文明實(shí)踐活動(dòng)支出15萬(wàn)元）；

　　(七)城鄉(xiāng)居民保險(xiǎn)支出390萬(wàn)元（其中養(yǎng)老保險(xiǎn)263萬(wàn)元，醫(yī)療保險(xiǎn)支出127萬(wàn)元）；

　　(八)衛(wèi)生與人口計(jì)劃生育支出205萬(wàn)元（其中創(chuàng)衛(wèi)工作70萬(wàn)元、愛(ài)衛(wèi)工作60萬(wàn)元，公衛(wèi)經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元，健康工作10萬(wàn)元）；

　　(九)人大、政協(xié)和紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)支出70萬(wàn)元[其中人大工作經(jīng)費(fèi)支出65萬(wàn)元（專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)48萬(wàn)元),政協(xié)委員視察活動(dòng)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元]；

　　(十)村（社區(qū)）“兩委”干部、村小組長(zhǎng)及村（居）務(wù)監(jiān)督員報(bào)酬450萬(wàn)元，村（社區(qū)）辦公經(jīng)費(fèi)、黨群服務(wù)經(jīng)費(fèi)和駐點(diǎn)直聯(lián)經(jīng)費(fèi)支出361.50萬(wàn)元，合計(jì)811.5萬(wàn)元；

　　(十一) 黨建工作經(jīng)費(fèi)支出250萬(wàn)元，工會(huì)、青年團(tuán)員、婦女兒童、檔案保密等工作支出30萬(wàn)元（其中婦女兒童工作支出8萬(wàn)元、檔案保密工作支出4萬(wàn)元），合計(jì)280萬(wàn)元；

　　(十二)農(nóng)業(yè)水利建設(shè)支出200萬(wàn)元；

　　(十三)水環(huán)境治理支出228萬(wàn)元（其中河長(zhǎng)制支出120萬(wàn)元）；

　　(十四)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)、綠化管理服務(wù)等購(gòu)買服務(wù)支出474.7萬(wàn)元（其中環(huán)衛(wèi)服務(wù)374萬(wàn)元、綠化管理96.7萬(wàn)元、聘請(qǐng)常年法律顧問(wèn)4萬(wàn)元）；

　　(十五)市政、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和市政交通建設(shè)支出1795.8萬(wàn)元；

　　（十六）上解支出661萬(wàn)元（其中出口退稅上解121萬(wàn)元，稅務(wù)征收經(jīng)費(fèi)138萬(wàn)元，體制上解江門127萬(wàn)元，上解江門統(tǒng)籌發(fā)展基金275萬(wàn)元）。

　　三、圍繞目標(biāo)，狠抓落實(shí)，努力完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)。

　　2021年財(cái)政工作將緊緊圍繞本次人民代表大會(huì)確定的財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)，努力做好生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)、理財(cái)?shù)男缕?，確保圓滿完成全年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)。

　　(一)堅(jiān)持服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，在努力培植稅源上下功夫。

　　始終堅(jiān)持積極有效的財(cái)政政策，充分發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)作用，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，培育壯大后續(xù)財(cái)源。一是不斷提高收入征管水平。繼續(xù)強(qiáng)化財(cái)稅部門收入征管協(xié)調(diào)機(jī)制，積極應(yīng)對(duì)財(cái)稅政策調(diào)整不利影響，加強(qiáng)非稅收入征管，真正做到應(yīng)收盡收；繼續(xù)深化和推進(jìn)協(xié)稅護(hù)稅工作，重點(diǎn)強(qiáng)化護(hù)稅，維護(hù)良好稅收環(huán)境，努力完成全年財(cái)政收入任務(wù)。二是充分利用政策，支持轉(zhuǎn)型升級(jí)。落實(shí)各項(xiàng)財(cái)稅扶持政策，加大對(duì)技改投入和財(cái)稅增收企業(yè)的重點(diǎn)扶持，培育經(jīng)濟(jì)和財(cái)政收入新增長(zhǎng)點(diǎn)，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)。

　　(二)堅(jiān)持優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，在保障財(cái)政重點(diǎn)支出上下功夫。

　　圍繞保民生促和諧，認(rèn)真履行財(cái)政職能，堅(jiān)持把發(fā)展經(jīng)濟(jì)與改善民生結(jié)合起來(lái)，將財(cái)力更多地向社會(huì)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)和民生領(lǐng)域傾斜，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政保障能力。一是科學(xué)安排財(cái)政資金，在保障行政運(yùn)轉(zhuǎn)必要正常支出的基礎(chǔ)上，合理降低行政運(yùn)行成本。二是加大社會(huì)保障投入，認(rèn)真落實(shí)精準(zhǔn)扶貧脫貧配套資金、居家養(yǎng)老助殘、重殘救助等各項(xiàng)政策，繼續(xù)完善社會(huì)保障體系，促進(jìn)社會(huì)和諧。三是積極籌措資金，在促發(fā)展、保穩(wěn)定、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生的同時(shí)，確保2021年政府民生實(shí)事工程的投入，支持我鎮(zhèn)重點(diǎn)項(xiàng)目的順利實(shí)施。

　　(三)堅(jiān)持財(cái)稅體制改革，在財(cái)政管理精細(xì)化上下功夫。

　　加快建立科學(xué)高效的現(xiàn)代財(cái)政管理制度，健全公共財(cái)政體系，進(jìn)一步提高科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái)、為民理財(cái)?shù)哪芰退健?strong>一是推進(jìn)預(yù)算管理改革，嚴(yán)格執(zhí)行管理制度。繼續(xù)加強(qiáng)和完善預(yù)算管理改革，建立、健全全面規(guī)范、公開(kāi)透明的現(xiàn)代預(yù)算制度，深入推進(jìn)政府預(yù)算、決算及“三公”經(jīng)費(fèi)等信息公開(kāi)工作，提高預(yù)算約束力和執(zhí)行力。二是加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目管理，有效節(jié)約政府資金。嚴(yán)格執(zhí)行鎮(zhèn)基本建設(shè)項(xiàng)目管理辦法，加大財(cái)政全過(guò)程監(jiān)管力度。規(guī)范建設(shè)項(xiàng)目流程操作管理，嚴(yán)格實(shí)行合同制、招投標(biāo)制和決算審計(jì)制，最大限度節(jié)約政府資金。三是繼續(xù)嚴(yán)控行政運(yùn)行支出，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)教育，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。

　　各位代表，回顧過(guò)去，我們拼搏奮進(jìn)，成效顯著。展望未來(lái)，我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn)，仍須努力。我們將在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，虛心聽(tīng)取各方的意見(jiàn)和建議，開(kāi)拓進(jìn)取、團(tuán)結(jié)拼搏、扎實(shí)工作，為確保完成2021年財(cái)政預(yù)算任務(wù)、實(shí)現(xiàn)水步鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展而努力奮斗！