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2019年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告

—2019年8月21日在水步鎮(zhèn)第十六屆

人民代表大會(huì)第十一次會(huì)議上

水步鎮(zhèn)鎮(zhèn)委委員、副鎮(zhèn)長(zhǎng)  蔣宏昆

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向本次大會(huì)作2019年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告，請(qǐng)予審議。

2019年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2019年上半年，我鎮(zhèn)財(cái)政稅收部門(mén)在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)主管部門(mén)的指導(dǎo)與支持下，認(rèn)真圍繞財(cái)政收入目標(biāo)，強(qiáng)化稅收征管，依法治稅，廣辟財(cái)源，集中力量組織財(cái)稅收入，確保政府增收。同時(shí)，積極推行各項(xiàng)財(cái)政體制改革，加強(qiáng)和完善鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理和監(jiān)督制度，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，厲行勤儉節(jié)約，促使財(cái)政資金有序整合，調(diào)控運(yùn)用合理，保證政府全年在促發(fā)展、保增長(zhǎng)、保民生、保穩(wěn)定等方面的財(cái)力要求，全鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)和政府財(cái)稅同步增長(zhǎng)。財(cái)政收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)，有力地促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)又好又快發(fā)展。

2019年上半年，我鎮(zhèn)財(cái)政總收入為5339.98萬(wàn)元，總支出 4687.51 萬(wàn)元

一、財(cái)政收入

(一)地方財(cái)政一般預(yù)算收入3908.46萬(wàn)元；

(二)政府物業(yè)管理收入30萬(wàn)元；

(三)圩鎮(zhèn)衛(wèi)生垃圾處理費(fèi)收入47.33萬(wàn)元(含2018年6-12月)；

(四)上級(jí)專項(xiàng)資金建設(shè)補(bǔ)助收入819.41萬(wàn)元；

(五)其他收入534.78萬(wàn)元（其中工業(yè)新城負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)服務(wù)費(fèi)70.18萬(wàn)元、鴻特二期地款450萬(wàn)元）；

二、財(cái)政支出

(一)行政、事業(yè)、機(jī)關(guān)臨聘人員等各類工作人員經(jīng)費(fèi)支出（含退休人員）548.75萬(wàn)元；

(二)現(xiàn)役軍人優(yōu)待、民政撫恤、社會(huì)福利、救濟(jì)救災(zāi)、特困戶補(bǔ)助和殘疾人補(bǔ)助等支出54.1萬(wàn)元；

(三)政府機(jī)關(guān)辦公運(yùn)作、會(huì)議、交通、業(yè)務(wù)、接待、招商工作費(fèi)用支出180.9萬(wàn)元；

(四)社會(huì)治理支出258.06萬(wàn)元（社會(huì)維穩(wěn)綜合治理支出6.13萬(wàn)元，嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人補(bǔ)助支出12.65萬(wàn)元，治安管理支出34.02萬(wàn)元，安監(jiān)和消防支出64.24萬(wàn)元）；

(五)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育設(shè)施事業(yè)費(fèi)支出1622.58萬(wàn)元（其中體制內(nèi)教師工資支出1600萬(wàn)元，教育經(jīng)費(fèi)18.77萬(wàn)）;

(六)人口與計(jì)劃生育支出83.24萬(wàn)元；

(七)人大代表工作經(jīng)費(fèi)10.57萬(wàn)元；

(八)村（社區(qū)）“兩委”干部、村小組長(zhǎng)及村（居）務(wù)監(jiān)督員報(bào)酬及社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)支出120萬(wàn)元；

(九)黨建、工會(huì)、青年團(tuán)員、婦女兒童和征兵費(fèi)用、檔案保密等工作支出87.21萬(wàn)元；

(十)農(nóng)業(yè)水利建設(shè)支出78.84萬(wàn)元；

(十一)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)、綠化管理服務(wù)、居家養(yǎng)老助殘和鎮(zhèn)內(nèi)公交服務(wù)等購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出277.86萬(wàn)元（其中環(huán)衛(wèi)服務(wù)216.24萬(wàn)元、綠化服務(wù)25.62萬(wàn)元、居家養(yǎng)老20萬(wàn)元，鎮(zhèn)內(nèi)公交16萬(wàn)）；

(十二)市政、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和市政交通建設(shè)支出1065.4萬(wàn)元（其中三清三拆502萬(wàn)元，污水管網(wǎng)204萬(wàn)元，污水廠征地16.7萬(wàn)元，鄉(xiāng)村道路230萬(wàn)元，環(huán)境整治112.7萬(wàn)元）；

(十三)其他支出300萬(wàn)元（其中文華B區(qū)21號(hào)地支出138萬(wàn)元）

水步鎮(zhèn)2019年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告

—2019年8月21日在水步鎮(zhèn)第十六屆

人民代表大會(huì)第十一次會(huì)議上

水步鎮(zhèn)鎮(zhèn)委委員、副鎮(zhèn)長(zhǎng)  蔣宏昆

各位代表：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我鎮(zhèn)1-6月財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府重點(diǎn)工作的安排，按照“量入為出、收支平衡”的原則，現(xiàn)對(duì)我鎮(zhèn)年初十六屆十次會(huì)議批準(zhǔn)通過(guò)的2019年財(cái)政預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整方案如下：

一、補(bǔ)征地農(nóng)民養(yǎng)老保障資金362萬(wàn)元；

二、水環(huán)境整治支出323萬(wàn)元；

三、生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村示范村建設(shè)支出100萬(wàn)元；

四、潭江牛灣斷面控制流域環(huán)保巡查支出36萬(wàn)元；

五、人大工作規(guī)范化建設(shè)支出15萬(wàn)元。

以上六項(xiàng)共增加支出836萬(wàn)元，請(qǐng)予審議。