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海宴鎮(zhèn)2018年預(yù)算執(zhí)行情況和2019年

預(yù)算草案的報(bào)告

——2019年2月1日在海宴鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會

第七次會議上

財(cái)政所

各位代表：

受海宴鎮(zhèn)人民政府委托，向大會作2018年財(cái)政決算執(zhí)行情況和2019年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告，請予審議，并請各位列席人員提出寶貴意見。

一、2018年度財(cái)政決算

2018年在上級財(cái)政部門的支持幫助下，鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的財(cái)政工作任務(wù)目標(biāo)，準(zhǔn)確研判稅收形勢，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)支出，努力做到“保運(yùn)轉(zhuǎn)、促穩(wěn)定、安民生、謀發(fā)展”的工作目標(biāo)，全鎮(zhèn)財(cái)政狀況總體平穩(wěn)。2018年度，我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入7276萬元，比2017年增長14.4%。全年財(cái)政支出7275萬元，結(jié)余1萬元。具體收支情況如下：

（一）2018年度財(cái)政收入的完成情況

全年共完成財(cái)政收入7276萬元，其中：

1．一般預(yù)算收入1661萬元；

2．專項(xiàng)收入3840萬元；

3．上級補(bǔ)助收入1205萬元；

4．預(yù)算外收入240萬元；

5．其他收入330萬元；

（二）2018年度財(cái)政支出的完成情況

全年財(cái)政支出共7275萬元，其中：

1.工資福利支出1350萬元；

2．商品和服務(wù)支出260萬元；

3．社會公共支出275萬元；

4．其他資本性支出856萬元；

5.專項(xiàng)支出3845萬元;

6．教育經(jīng)費(fèi)40萬元；

7．農(nóng)林水事業(yè)費(fèi)95萬元；

8．公法司210萬元；

9．計(jì)劃生育工作經(jīng)費(fèi)95萬元；

10．維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)25萬元；

11．安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)10萬元；

12．征兵工作經(jīng)費(fèi)23萬元；

13.紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)8萬元；

14.三公經(jīng)費(fèi)60萬元；

15．消防工作經(jīng)費(fèi)20萬元；

16．黨建工作經(jīng)費(fèi)30萬元；

17．人大政協(xié)工作經(jīng)費(fèi)35萬元；

18．工青婦工作經(jīng)費(fèi)10萬元；

19.統(tǒng)計(jì)、檔案工作經(jīng)費(fèi)8萬元。

20．其他支出20萬元。

（三）收支對比結(jié)余1萬元

各位代表，過去一年，全鎮(zhèn)的財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展，財(cái)政支出在保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展等方面的作用顯著增強(qiáng)。

（一）財(cái)政收入穩(wěn)步增長。一是加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，解決征管中存在的突出問題；二是創(chuàng)新征管機(jī)制，挖掘增收潛力，切實(shí)做到應(yīng)收盡收；三是強(qiáng)化非稅收入征管，確保非稅收入。

（二）項(xiàng)目建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)。注重發(fā)揮項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的重要支撐作用，促進(jìn)了全鎮(zhèn)教育、農(nóng)業(yè)、城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施、危房改造等建設(shè)項(xiàng)目的順利實(shí)施。

（三）民生支出保障有力。圍繞“重民生、促發(fā)展、保和諧”的要求，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，推進(jìn)民生工程建設(shè)，保障社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，讓全鎮(zhèn)群眾共享了改革發(fā)展的成果。

(四)精準(zhǔn)扶貧成效顯著。為貧困戶申請精準(zhǔn)扶貧專項(xiàng)資金，有力保障了精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧成果的鞏固和提升。

二、2019年度財(cái)政預(yù)算計(jì)劃

2019年預(yù)算安排和財(cái)政工作的總體思路是：以黨的十九大重要精神為指導(dǎo)，習(xí)近平總書記系列重要講話精神為統(tǒng)領(lǐng)，全面深入貫徹鎮(zhèn)黨委、政府各項(xiàng)工作決議，正確處理改革發(fā)展穩(wěn)定的關(guān)系，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，努力增收節(jié)支，著力解決經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的突出矛盾，注重推動經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展，促使財(cái)政實(shí)力不斷壯大，更好地滿足人民日益增長的美好生活需要。

根據(jù)以上指導(dǎo)思想和原則，2019年度鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算方案為：全年預(yù)算實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入7731萬元，財(cái)政支出7729萬元，盈余2萬元，具體收支情況如下：

（一）2019年度財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃合計(jì)7731萬元

1.上年結(jié)余1萬元；

2．一般預(yù)算收入1830萬元；

3．專項(xiàng)收入4150萬元；

4．上級補(bǔ)助收入1200萬元；

5．預(yù)算外收入200萬元；

6．其他收入350萬元。

（二）2019年度預(yù)算支出的計(jì)劃合計(jì)7729萬元

1．工資福利支出1350萬元；

2．商品和服務(wù)支出290萬元；

3．社會公共支出275萬元；

4．其他資本性支出880萬元；

5.專項(xiàng)支出4210萬元；

6．教育經(jīng)費(fèi)40萬元；

7．農(nóng)林水事業(yè)費(fèi)90萬元；

8．公法司支出220萬元；

9．計(jì)劃生育工作經(jīng)費(fèi)95萬元；

10．綜治工作經(jīng)費(fèi)25萬元；

11．征兵工作經(jīng)費(fèi)23萬元；

12．安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)10萬元；

13.食品安全經(jīng)費(fèi)5萬元；

14．三公經(jīng)費(fèi)60萬元；

15．紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)8萬元；

16．消防工作經(jīng)費(fèi)20萬元；

17．黨建工作經(jīng)費(fèi)30萬元；

18．統(tǒng)計(jì)、檔案工作經(jīng)費(fèi)8萬元

19．工青婦工作經(jīng)費(fèi)9萬元；

20．人大工作經(jīng)費(fèi)35萬元；

21.政協(xié)工作經(jīng)費(fèi)6萬元；

22.掃黑除惡專項(xiàng)斗爭工作經(jīng)費(fèi)20萬元。

23．其他支出20萬元；

（三）收支對比結(jié)余2萬元

為做好2019年的財(cái)政工作，確保預(yù)算圓滿完成，為此，我們必須做好以下六個(gè)方面：

（一）強(qiáng)化財(cái)源建設(shè)，確保收入增長。積極融入大廣海灣經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)戰(zhàn)略，依托資源優(yōu)勢，補(bǔ)齊短板，實(shí)現(xiàn)財(cái)稅收入可持續(xù)增長。

（二）狠抓項(xiàng)目爭引，力促經(jīng)濟(jì)發(fā)展。緊扣國家產(chǎn)業(yè)支持政策導(dǎo)向，充分發(fā)揮財(cái)政職能，搶抓政策機(jī)遇，積極調(diào)動部門積極性，精準(zhǔn)謀劃項(xiàng)目，全力爭取一大批投資規(guī)模大、科技含量高、帶動能力強(qiáng)的重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、文化旅游項(xiàng)目和城市建設(shè)項(xiàng)目落戶海宴，力促項(xiàng)目早落地、早見效，助力海宴經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障改善民生。按照“堅(jiān)守底線、突出重點(diǎn)”的工作思路，牢固樹立過緊日子的思想，切實(shí)保障和改善民生，將政策支持和財(cái)力保障的重點(diǎn)向民生領(lǐng)域傾斜，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，做好農(nóng)村綜合改革各項(xiàng)工作，支持城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施、小城鎮(zhèn)建設(shè)等項(xiàng)目，切實(shí)改善城鄉(xiāng)生產(chǎn)生活環(huán)境。

（四）加強(qiáng)部門協(xié)作，加大扶貧支持力度。全面加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，切實(shí)提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。扎實(shí)推進(jìn)“一事一議”財(cái)政獎補(bǔ)試點(diǎn)工作。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政惠農(nóng)補(bǔ)貼政策。完善新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)工作，以解決村級扶貧發(fā)展資金不足問題。

（五）強(qiáng)化監(jiān)督檢查，確保資金安全使用。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，自覺接受人大、政協(xié)和社會各方面監(jiān)督。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，完善審批程序，規(guī)范資金管理

（六）深化財(cái)政改革，提高理財(cái)水平。繼續(xù)加大盤活財(cái)政存量資金力度，并建立結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金定期清理機(jī)制；深化支出績效管理，強(qiáng)化財(cái)政資金的全程監(jiān)管；加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，增強(qiáng)干部責(zé)任意識、服務(wù)意識、廉政意識，提高工作執(zhí)行力，以高度的責(zé)任心和敬業(yè)精神，努力推動財(cái)政事業(yè)健康發(fā)展。

各位代表，2019年的財(cái)政工作任重道遠(yuǎn)，讓我們在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在人大的監(jiān)督和支持下，振奮精神，強(qiáng)化措施，真抓實(shí)干，開拓創(chuàng)新，努力推動各項(xiàng)工作，確保完成全年目標(biāo)任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)海宴鎮(zhèn)財(cái)政工作新的跨越而努力奮斗。