海宴鎮(zhèn)2016年度財政決算及2017年度財政預(yù)算報告
（2017年2月16日在海宴鎮(zhèn)第十六屆
人民代表大會第二次會議上）
財政所
各位代表：
我受海宴鎮(zhèn)人民政府委托，向大會作2016年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財政預(yù)算（草案）的報告，請予審議，并請各位列席人員提出寶貴意見。
一、2016年度財政決算
2016年我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大監(jiān)督、鎮(zhèn)政協(xié)的關(guān)心下，堅持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)、項目建設(shè)為中心，深化財政改革，狠抓財源建設(shè)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，克服了一系列政策性減收增支因素給財政工作帶來的巨大壓力，確保了干部津補(bǔ)貼的及時足額發(fā)放、政府機(jī)關(guān)的正常運轉(zhuǎn)，重點支出得到保障，實現(xiàn)了財政收支平穩(wěn)運行，為我鎮(zhèn)的改革、發(fā)展和穩(wěn)定提供了強(qiáng)有力的財力保障。2016年度，我鎮(zhèn)實現(xiàn)財政收入3763.32萬元，其中國稅市庫收入250.59萬元，地稅市庫收入827.77萬元，共完成稅收財政收入1078.37萬元；全年財政支出3761萬元，結(jié)余2.32萬元。具體收支情況如下：
（一）2016年度財政收入的完成情況。
全年共完成財政收入3763.32萬元，其中：
1．一般預(yù)算收入1078.37萬元；
2．專項收入1546萬元；
3．上級補(bǔ)助收入590萬元；
4．預(yù)算外收入150萬元；
5．其他收入398.95萬元；
（二）2016年度財政支出的完成情況。
全年財政支出共3761萬元，其中：
1. 人員經(jīng)費1090.36萬元；
2．商品和服務(wù)支出366萬元；
3．社會公共支出565萬元；
4．其他資本性支出925萬元；
5．教育經(jīng)費37萬元；
6．農(nóng)林水事業(yè)費89萬元；
7．公法司113萬元；
8．計劃生育工作經(jīng)費335萬元；
9．維穩(wěn)工作經(jīng)費22萬元；
10．安全生產(chǎn)經(jīng)費8萬元；
11．征兵工作經(jīng)費18萬元；
12. 紀(jì)委工作經(jīng)費8萬元；
13. 三公經(jīng)費104.64萬元；
14．消防工作經(jīng)費12萬元；
15．黨建工作經(jīng)費10萬元；
16．人大、政協(xié)工作經(jīng)費25萬元；
17．工青婦工作經(jīng)費16萬元；
18．其他支出17萬元。
各位代表，過去一年，全鎮(zhèn)的財政收入實現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展，財政支出在保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展等方面的作用顯著增強(qiáng)?？傮w而言，鎮(zhèn)財政收支預(yù)算執(zhí)行情況是良好的，財政收入與經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r也是基本相適應(yīng)的，但也存在一些問題應(yīng)引起重視：一是減收因素多，對財政收入影響大，主體財源不足，財源后勁有待增強(qiáng)。二是收支矛盾仍然突出，支出壓力有待緩解，重點保障水平偏低，支出結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化。三是財政管理不夠精細(xì)，資金使用效益有待提高。我們將認(rèn)真對待，高度重視這些矛盾和問題，強(qiáng)化措施，積極應(yīng)對。在今后的工作中堅持開源節(jié)流，堅持從嚴(yán)從緊安排、量財辦事的同時，充分發(fā)揮財政職能作用，支持推進(jìn)我鎮(zhèn)城鎮(zhèn)化、產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，加速全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢，穩(wěn)固財源基礎(chǔ)，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)全面協(xié)調(diào)持續(xù)發(fā)展提供堅強(qiáng)有力的財政支持。
二、2017年度財政預(yù)算計劃
2017年預(yù)算安排和財政工作的總體思路是：以黨的十八大和十八屆六中全會重要精神為指導(dǎo)，全面深入貫徹鎮(zhèn)黨委、政府各項工作指導(dǎo)思想和要求，正確處理改革發(fā)展穩(wěn)定的關(guān)系，繼續(xù)實施積極的財政政策，努力增收節(jié)支，著力解決經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的突出矛盾，注重推動經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展，促使財政實力明顯壯大，更好地促進(jìn)人民群眾物質(zhì)文化生活水平和健康水平的不斷提高。
根據(jù)以上指導(dǎo)思想和原則，2017年度鎮(zhèn)財政預(yù)算方案為：全年預(yù)算實現(xiàn)財政總收入4055萬元，財政支出4053.12萬元，盈余1.88萬元，具體收支情況如下：
（一）2017年度財政預(yù)算收入計劃。
1．一般預(yù)算收入1410萬元；
2．專項收入1485萬元；
3．上級補(bǔ)助收入671.68萬元；
4．預(yù)算外收入132萬元；
5．其他收入354萬元；
6．上年結(jié)余收入2.32萬元。
（二）2017年度預(yù)算支出的計劃。
1．人員經(jīng)費1203.36萬元；
2．商品和服務(wù)支出360.76萬元；
3．社會公共支出575萬元；
4．其他資本性支出978萬元；
5．教育經(jīng)費35萬元；
6．農(nóng)林水事業(yè)費88萬元；
7．公法司支出120萬元；
8．計劃生育工作經(jīng)費381萬元；
9．維穩(wěn)工作經(jīng)費26萬元；
10．征兵工作經(jīng)費22萬元；
11．安全生產(chǎn)經(jīng)費9萬元；
12．三公經(jīng)費135萬元；
13．紀(jì)委工作經(jīng)費9萬元；
14．消防工作經(jīng)費12萬元；
15．黨建工作經(jīng)費9萬元；
16．統(tǒng)計、檔案工作經(jīng)費9萬元；
17．工青婦工作經(jīng)費17萬元；
18．人大、政協(xié)工作經(jīng)費39萬元；
19．其他支出25萬元。
（三）深化財政改革，強(qiáng)化財政管理，嚴(yán)格依法理財，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展。
做好2017年的財政工作，確保預(yù)算圓滿完成，對深化改革、壯大財力、促進(jìn)發(fā)展具有重要意義。為此，我們將圍繞科學(xué)發(fā)展和社會和諧，加快推進(jìn)財政改革與發(fā)展，力爭在以下四個方面取得新的成效：
1、突出支持經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展，培植壯大財源。繼續(xù)加快推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化、產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程為重點，不斷壯大財源，增強(qiáng)財政實力，努力促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。一是著力發(fā)揮財政調(diào)控作用，夯實經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)。積極支持企業(yè)建設(shè)，有效推進(jìn)企業(yè)發(fā)展。認(rèn)真落實各種優(yōu)惠政策，幫強(qiáng)扶優(yōu)，以大帶小，引導(dǎo)和扶持其發(fā)展，逐步做大做強(qiáng)，形成特色和規(guī)模，加快提高其對財政收入的貢獻(xiàn)份額。以重大招商引資活動為平臺，以項目為載體，大力支持重大招商引資活動，進(jìn)一步提高直接利用外資水平。二是積極支持自主創(chuàng)新，建設(shè)創(chuàng)新型海宴。加大對科技的投入力度，努力滿足我鎮(zhèn)重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)等方面的技術(shù)需求，著力構(gòu)建創(chuàng)新體系，改善創(chuàng)新環(huán)境。三是進(jìn)一步加強(qiáng)財稅收入征管，促進(jìn)財政經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)。把完成收入目標(biāo)作為一項“硬任務(wù)”來抓，做到早安排、早部署。加強(qiáng)與稅務(wù)及相關(guān)部門之間的協(xié)調(diào)配合，依法加強(qiáng)稅收征管，確保應(yīng)收盡收，讓經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果實實在在反映到財政收入上來。
2.突出支持新農(nóng)村建設(shè)，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。確保財政支農(nóng)資金穩(wěn)定增長，調(diào)動農(nóng)民和社會各方面增加投入的積極性，努力促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村繁榮、農(nóng)民富裕，形成城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展一體化新格局。一是大力支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，突出支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和農(nóng)民專業(yè)合作組織發(fā)展。二是大力支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。要繼續(xù)擴(kuò)大對農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入規(guī)模，努力改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件。大力支持農(nóng)村道路、飲水安全工程和垃圾處理等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，努力改善農(nóng)村生活條件。三是大力促進(jìn)農(nóng)民增收。完善支農(nóng)惠農(nóng)政策體系，穩(wěn)定和完善各種支農(nóng)惠農(nóng)政策，進(jìn)一步加大信息化發(fā)放力度，確?；菝裾卟徽鄄豢鄣芈鋵嵉睫r(nóng)民身上。四是突出支持以改善民生為重點的社會建設(shè)，讓廣大人民分享改革與發(fā)展的成果。我們始終要把群眾需要作為第一選擇，把群眾滿意作為第一標(biāo)準(zhǔn)，把群眾利益作為第一原則，大力支持以改善民生為重點的社會建設(shè)，讓人民共享改革發(fā)展成果。
3、突出強(qiáng)化財政監(jiān)管，提升財政管理水平。按照市場經(jīng)濟(jì)和公共財政的要求，進(jìn)一步完善財政收支監(jiān)管體系，強(qiáng)化預(yù)算管理和監(jiān)督，努力實現(xiàn)財政管理的法制化、科學(xué)化、精細(xì)化，提高財政資源配置的管理效益。一要強(qiáng)化財政監(jiān)督。切實推進(jìn)財政監(jiān)督機(jī)制創(chuàng)新，進(jìn)一步建立健全預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督相互制衡的財政資金運行監(jiān)督體系，重點強(qiáng)化事前、事中監(jiān)督。二要加強(qiáng)績效管理。要加快推進(jìn)預(yù)算績效評價工作，逐步建立支出績效對預(yù)算編制的正向激勵機(jī)制。三要自覺接受人大、審計及社會輿論的監(jiān)督。提高預(yù)算的透明度，努力擴(kuò)大社會知情權(quán)，注重通過接受社會各界監(jiān)督，改進(jìn)財政工作，提高管理水平。四要積極推進(jìn)財政信息化建設(shè)。做好信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、技術(shù)隊伍建設(shè)工作，全面提高財政管理水平，打造高效透明的“陽光理財”模式。
4、突出加強(qiáng)隊伍建設(shè)，提高財政干部的素質(zhì)和能力。財政干部隊伍建設(shè)是財政工作的基礎(chǔ)建設(shè)。要按照科學(xué)發(fā)展觀要求，大力加強(qiáng)干部隊伍建設(shè)，不斷增強(qiáng)干部大局意識、創(chuàng)新意識、效率意識、服務(wù)意識、法治意識和責(zé)任意識，不斷提高干部依法理財、科學(xué)管理、勤政為民的本領(lǐng)，努力造就一支高素質(zhì)的財政干部隊伍。一要努力加強(qiáng)效能建設(shè)。緊密聯(lián)系財政工作實際，扎實推進(jìn)以提高能力、轉(zhuǎn)變作風(fēng)、和諧發(fā)展為重點的效能建設(shè)。提高發(fā)現(xiàn)問題、研究問題、解決問題的能力，主動探索創(chuàng)新，充分發(fā)揮好財政職能，協(xié)調(diào)好各方面關(guān)系，逐步理順分配渠道，推動財政和諧發(fā)展。二要加強(qiáng)干部教育培訓(xùn)工作。注重培養(yǎng)復(fù)合型和實用型財政人才，進(jìn)一步提高質(zhì)量和服務(wù)水平。三要加強(qiáng)財政文化建設(shè)。大力弘揚(yáng)社會主義核心價值體系，不斷提高干部素質(zhì)，增強(qiáng)敬業(yè)精神，發(fā)揚(yáng)優(yōu)良作風(fēng)，構(gòu)建和諧環(huán)境，激發(fā)工作動力，牢固樹立為民理財?shù)呢斦ぷ髯谥?，努力以財政文化提升財政形象，以財政形象展現(xiàn)財政文化。
各位代表，2017年的財政工作任務(wù)光榮而又艱巨，責(zé)任重大。讓我們圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的戰(zhàn)略部署，自覺接受人民代表大會對財政工作的監(jiān)督和指導(dǎo)，振奮精神，強(qiáng)化措施，真抓實干，開拓創(chuàng)新，努力推動各項工作，確保完成全年目標(biāo)任務(wù)，為實現(xiàn)海宴鎮(zhèn)財政工作新的跨越而努力奮斗。
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