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各位代表：
    受海宴鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)作海宴鎮(zhèn)2014年度財(cái)政決算及2015年度財(cái)政預(yù)算報(bào)告（草案），請(qǐng)予以審議。
一、2014年度財(cái)政決算
2014年，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，在上級(jí)財(cái)政部門的關(guān)心支持下，鎮(zhèn)財(cái)稅部門堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬全局，緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的工作中心，積極落實(shí)上級(jí)有關(guān)經(jīng)濟(jì)及財(cái)稅工作的部署，進(jìn)一步深入鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制改革，加強(qiáng)國(guó)地兩稅的征收管理，積極培植稅源，大力組織財(cái)政收入，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，完善財(cái)政管理和監(jiān)督，圓滿地完成鎮(zhèn)十五屆人大四次會(huì)議上通過的財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和各項(xiàng)事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)保障。
2014年度，我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入3482.9萬(wàn)元，其中國(guó)稅市庫(kù)收入197.5萬(wàn)元，地稅市庫(kù)收入994.4萬(wàn)元，共完成稅收財(cái)政收入1191.9萬(wàn)元；全年財(cái)政支出3477萬(wàn)元，結(jié)余5.9萬(wàn)元。具體收支情況如下：
（一）2014年度財(cái)政收入的完成情況。
全年共完成財(cái)政收入3482.9萬(wàn)元，其中：
1．一般預(yù)算收入1191.9萬(wàn)元；
2．專項(xiàng)收入1140萬(wàn)元；
3．上級(jí)補(bǔ)助收入486萬(wàn)元；
4．預(yù)算外收入310萬(wàn)元；
5．其他收入350萬(wàn)元；
6．上年結(jié)余5萬(wàn)元；
（二）2014年度財(cái)政支出的完成情況。
全年財(cái)政支出共3477萬(wàn)元，其中：
１．人員經(jīng)費(fèi)785萬(wàn)元；
２．商品和服務(wù)支出325萬(wàn)元；
３．社會(huì)公共支出554萬(wàn)元；
４．其他資本性支出926.5萬(wàn)元；
５．教育經(jīng)費(fèi)33萬(wàn)元；
６．農(nóng)林水事業(yè)費(fèi)86萬(wàn)元；
７．公法司116萬(wàn)元；
８．計(jì)劃生育工作經(jīng)費(fèi)465萬(wàn)元；
９．維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元；
10．安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)8.5萬(wàn)元；
11．征兵工作經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元；
12. 紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元；
13. 三公經(jīng)費(fèi)125萬(wàn)元；
14. 其他支出10萬(wàn)元。
各位代表，過去一年，全鎮(zhèn)的財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)快速、穩(wěn)定增長(zhǎng)，財(cái)政支出在保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展等方面的作用顯著增強(qiáng)?？傮w而言，鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況是良好的，財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r也是基本相適應(yīng)的，但也存在一些問題應(yīng)引起重視：一是財(cái)政收入結(jié)構(gòu)仍不合理，很大比例的收入是靠市財(cái)政轉(zhuǎn)移補(bǔ)助和爭(zhēng)取上級(jí)的經(jīng)費(fèi)支持，預(yù)算外收入有限；二是盡管超額完成2014年稅收任務(wù)，但鎮(zhèn)財(cái)政收入后勁不穩(wěn)，稅源不足，國(guó)地兩稅收入比例不平衡。為確保財(cái)政收支平衡，我們需要做的是優(yōu)化投資環(huán)境，積極招商引資，大力扶持鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，努力培植稅源，以增強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政實(shí)力。同時(shí)，要堅(jiān)持開源節(jié)流，堅(jiān)持從嚴(yán)從緊安排、量財(cái)辦事的原則，開源節(jié)流，才能促保財(cái)政收支平衡，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展提供穩(wěn)定財(cái)政保障。
二、2015年度財(cái)政預(yù)算計(jì)劃
根據(jù)《財(cái)政預(yù)算法》的規(guī)定，圍繞我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城鎮(zhèn)建設(shè)的需要，結(jié)合我鎮(zhèn)財(cái)政工作的實(shí)際，2015年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃安排的指導(dǎo)思想和原則是：以黨的十八大和十八屆三中、四中全會(huì)精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨和國(guó)家的財(cái)政政策，堅(jiān)持依法理財(cái)、依法治稅，狠抓財(cái)源培植和收入組織工作，加強(qiáng)財(cái)源征管，確保財(cái)政收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)；積極推進(jìn)和繼續(xù)深化財(cái)政體制改革，繼續(xù)執(zhí)行適度從緊從嚴(yán)的財(cái)政方針，堅(jiān)持量力而行，量財(cái)辦事，做到量入為出，加大財(cái)政支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，以保障和改善民生為重點(diǎn)，穩(wěn)步推進(jìn)基本公共服務(wù)及和諧社會(huì)建設(shè)，提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量和效益，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速協(xié)調(diào)健康發(fā)展和社會(huì)全面進(jìn)步。
根據(jù)以上指導(dǎo)思想和原則，2015年度鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算方案為：全年預(yù)算實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入3768.9萬(wàn)元，財(cái)政支出3765萬(wàn)元，盈余3.9萬(wàn)元，具體收支情況如下：
（一）2015年度財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃。
1．一般預(yù)算收入1310萬(wàn)元；
2．專項(xiàng)收入1138萬(wàn)元；
3．上級(jí)補(bǔ)助收入495萬(wàn)元；
4．預(yù)算外收入450萬(wàn)元；
5．其他收入370萬(wàn)元；
6．上年結(jié)余收入5.9萬(wàn)元。
（二）2015年度預(yù)算支出的計(jì)劃。
1．人員經(jīng)費(fèi)925萬(wàn)元；
2．商品和服務(wù)支出337萬(wàn)元；
3．社會(huì)公共支出566萬(wàn)元；
4．其他資本性支出950萬(wàn)元；
5．教育經(jīng)費(fèi)33萬(wàn)元；
6．農(nóng)林水事業(yè)費(fèi)85萬(wàn)元；
7．公法司支出118萬(wàn)元；
8．計(jì)劃生育工作經(jīng)費(fèi)512萬(wàn)元；
9．維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元；
10．征兵工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元；
11．安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元；
12．三公經(jīng)費(fèi)123萬(wàn)元；
13．紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元；
14．消防工作經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元；
15．黨建工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；
16．統(tǒng)計(jì)、檔案工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元；
17．工青婦工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元；
18．人大、政協(xié)工作經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元；
19．其他支出10萬(wàn)元。
各位代表，2015年是我鎮(zhèn)繼續(xù)深化和完善財(cái)政管理體制改革的關(guān)鍵一年，理順鎮(zhèn)的事權(quán)、財(cái)權(quán)，規(guī)范鎮(zhèn)財(cái)政與市分配關(guān)系，增加鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收入，實(shí)行“劃分收支、獨(dú)立運(yùn)作、增量分成、水漲船高”的理財(cái)管理體制具有重要意義。面對(duì)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政工作新挑戰(zhàn)和新任務(wù)，鎮(zhèn)財(cái)稅部門將在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大依法監(jiān)督支持下，全力以赴，攻堅(jiān)克難，推動(dòng)完成鎮(zhèn)財(cái)政稅收各項(xiàng)工作任務(wù)！