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                    海宴鎮(zhèn)二○一二年度財政決算及二○一三年
                                 財政預(yù)算報告（草案）
 
                                       （2013年3月6日在海宴鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會第三次會議上）
                                                 海宴鎮(zhèn)財政所 黃建希
 
各位代表：
我受海宴鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向大會作海宴鎮(zhèn)2012年度財政決算和2013年度財政預(yù)算草案報告，請予以審議，同時歡迎各位代表和列席人員提出寶貴意見。
                  
一、2012年度財政決算
 
2012年我鎮(zhèn)財稅部門在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，在上級財政部門的支持幫助下，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬全局，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委和人民代表大會確定的工作目標和任務(wù)，率領(lǐng)全鎮(zhèn)上下落實上級有關(guān)經(jīng)濟及財稅工作的部署，進一步深入鎮(zhèn)級財政管理體制改革，加強國地兩稅的征管，大力組織財政收入，積極培植稅源，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，完善財政管理和監(jiān)督，全力以赴謀增長，聚精會神保運轉(zhuǎn)，有條不紊圖民生，全心全意促穩(wěn)定，圓滿地完成了我鎮(zhèn)十五屆人大二次會議上通過的財政預(yù)算收支計劃，較好地促進了我鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會各項事業(yè)的發(fā)展，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟和各項社會事業(yè)的快速發(fā)展做出了應(yīng)有貢獻。我鎮(zhèn)2012年度實現(xiàn)財政收入3253萬元，其中，國稅市庫收入101.9萬元，地稅市庫收入803.8萬元，完成稅收財政收入905.7萬元。全年財政支出3245萬元，結(jié)余8萬元。具體收支情況如下：
（一）二0一二年度財政收入的完成情況：
1、上級補助收入436萬元；
2、專項收入976萬元；
3、一般預(yù)算收入1263萬元；
4、其他收入318萬元；
5,預(yù)算外收入253萬元；
6、上年結(jié)余7萬元。
（二）二0一二年度財政支出的完成情況：
1、人員經(jīng)費819萬元；
2、商品和服務(wù)支出415萬元；
3、社會公共支出557萬元；
4、其他資本性支出793萬元；
5、教育經(jīng)費43萬元；
6、農(nóng)林水事業(yè)費93萬元；
7、公檢法125萬元；
8、計劃生育經(jīng)費378萬元；
9、其他支出22萬元。
    各位代表，在過去的一年，我鎮(zhèn)的財政收支預(yù)算執(zhí)行情況基本是良好的，財政收入與經(jīng)濟發(fā)展狀況也是基本相適應(yīng)的，但仍存在著不可忽視的問題：一是財政收入結(jié)構(gòu)仍不合理，很大比例的收入是靠財政的補助和上級的支持，預(yù)算外收入不多；二是財政收入后勁不穩(wěn)，稅源不足，國地兩稅收入比例不平衡，加上政策性因素影響已成為財政減收增支的重要原因。為確保收支平衡，唯一的出路就是，加大招商引資力度來培植稅源，增加經(jīng)濟收入，增強鎮(zhèn)級財政實力。堅持開源節(jié)流，堅持從嚴從緊安排，量財辦事的原則，群策群力，各方配合，才能確保收支平衡。
 
二、2013年度財政預(yù)算（草案）
 
根據(jù)《預(yù)算法》的相關(guān)要求，結(jié)合我鎮(zhèn)財政工作的實際，按照鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府提出的財政收入目標，2013年我鎮(zhèn)財政預(yù)算收支計劃安排的指導(dǎo)思想和原則是：認真落實鎮(zhèn)人大十五屆第三次會議的精神，積極推進和深化財政體制改革，積極向外招商引資和異地招商，培植稅源，做好財源規(guī)劃，從實際出發(fā)，加強財源建設(shè)，加強征管，確保財政收入的穩(wěn)定增長，繼續(xù)執(zhí)行適度從緊從嚴的財政方針，堅持依法理財，做到量入為出，整合財政資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，以保障和改善民生為重點，穩(wěn)步推進基本公共服務(wù)及和諧社會建設(shè)。現(xiàn)結(jié)合我鎮(zhèn)的實際作出以下預(yù)算方案：2013年實現(xiàn)財政總收入3350萬元，財政支出3343萬元，盈余7萬元。
財政收入的預(yù)算計劃：
1、上年結(jié)余收入8萬元；
2預(yù)算外收入283萬元；
3、上級補助收入439萬元；
4、一般預(yù)算收入1315萬元；
5、其他收入320萬元；
6、專項收入985萬元。
財政支出的預(yù)算計劃：
1、人員經(jīng)費820萬元；
2、商品和服務(wù)支出415萬元；
3、社會公共支出558萬元；
4、其他資本性支出806萬元；
    5、教育經(jīng)費43萬元；
    6、農(nóng)林水事業(yè)費96萬元；
    7、公檢法司支出126萬元；
8、計劃生育經(jīng)費422萬元；
9、維穩(wěn)經(jīng)費23萬元；
10、征兵經(jīng)費15萬元；
11、安全生產(chǎn)經(jīng)費9萬；
    12、其他支出10萬元。
   各位代表，2013年是繼續(xù)深化和完善財政管理體制改革、理順政府的事權(quán)、財權(quán)、規(guī)范我鎮(zhèn)財政與市分配關(guān)系，增加地方財政收入，實行“劃分收支，獨立運作，增量分成，水漲船高”的理財管理體制的一年，也是促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟快速、健康發(fā)展的一年。為了保證2013年財政預(yù)算圓滿完成，我們相信在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)下，鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，一定會克服重重困難，完滿地完成2013年財政稅收任務(wù)！