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　　各位代表：

　　      我受海宴鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)作2021年度上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位提出寶貴意見(jiàn)。

　　一、2021年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2021年上半年，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督下，鎮(zhèn)財(cái)政工作部門(mén)頂著前所未有的財(cái)政壓力，積極構(gòu)建公共財(cái)政體系，落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，全力確保了工資發(fā)放、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)和民生需求，狠抓收支管理，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持厲行節(jié)約，不折不扣落實(shí)好中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)定信心、保持定力，全面做好“六穩(wěn)”工作，確保重點(diǎn)支出項(xiàng)目得以有效保障，促進(jìn)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和各項(xiàng)事業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

　　（一）2021年上半年預(yù)算收入情況

　　收入總額：4721.17萬(wàn)元，明細(xì)如下：

　　1．2021年1-5月財(cái)政一般預(yù)算收入實(shí)績(jī)?yōu)?56萬(wàn)元，共完成全年稅收任務(wù)的28.7%，與2020年同期相比增長(zhǎng)8.6%；

　　2．上級(jí)補(bǔ)助1531萬(wàn)元；

　　3．上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)撥款收入262萬(wàn)元,其中生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金80萬(wàn)元；人大經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元；

　　4．預(yù)算外收入132萬(wàn)元；

　　5．資源及其它收入95萬(wàn)元；

　　6．義務(wù)教育階段教師工資福利收入2239.17萬(wàn)元；

　　7.2020年度結(jié)轉(zhuǎn)6萬(wàn)元。

　　（二）2021年上半年（1-6月）預(yù)算支出完成情況

　　2021年上半年（1-6月）全鎮(zhèn)預(yù)算支出完成4713.27萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目如下：

　　1．工資及福利支出1218萬(wàn)元；

　　2．商品和服務(wù)支出122萬(wàn)元；

　　3.鎮(zhèn)事權(quán)支出571.5萬(wàn)元；

　　4．義務(wù)教育階段教師工資福利支出2239.17萬(wàn)元；

　　5.教育工作經(jīng)費(fèi)支出8萬(wàn)元；

　　6．農(nóng)村垃圾處理支出148.2萬(wàn)元；

　　7.其他專(zhuān)項(xiàng)支出80萬(wàn)元；

　　8．公法司支出25.4萬(wàn)元；

　　9．衛(wèi)計(jì)社事工作經(jīng)費(fèi)60.21萬(wàn)元；

　　10．綜治工作經(jīng)費(fèi)48.2萬(wàn)元；

　　11．應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)23.2萬(wàn)元；

　　12．征兵工作經(jīng)費(fèi)3.62萬(wàn)元；

　　13．民兵訓(xùn)練和建設(shè)經(jīng)費(fèi)0.56萬(wàn)元；

　　14．安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)8.4萬(wàn)元；

　　15．食品安全經(jīng)費(fèi)1.2萬(wàn)元；

　　16．三公經(jīng)費(fèi)22.32萬(wàn)元；

　　17．紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)1.53萬(wàn)元；

　　18．消防工作經(jīng)費(fèi)25.81萬(wàn)元；

　　19．黨建工作經(jīng)費(fèi)45.66萬(wàn)元；

　　20．統(tǒng)計(jì)、檔案工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；

　　21．工青婦工作經(jīng)費(fèi)21.84萬(wàn)元；

　　22．人大工作經(jīng)費(fèi)15.2萬(wàn)元

　　23.政協(xié)工作經(jīng)費(fèi)0.3萬(wàn)元；

　　24.退伍軍人工作經(jīng)費(fèi)11.95萬(wàn)元；

　　25．其他支出6萬(wàn)元。

　　（三）1-6月份預(yù)算收支執(zhí)行主要特點(diǎn)

　　1.縱觀(guān)上半年，全鎮(zhèn)的財(cái)政收入4721.17萬(wàn)元，支出4713.27萬(wàn)元，收支相抵盈余7.9萬(wàn)元?？傮w來(lái)看2021年上半年我鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況較符合預(yù)期，但財(cái)政收支矛盾仍然比較突出，一是完成財(cái)政收入任務(wù)難，受全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展遲緩影響，部分重點(diǎn)納稅企業(yè)稅源大大減少，加上本身鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅源比較匱乏；二是財(cái)政支出壓力增大，響應(yīng)“六?！薄傲€(wěn)”，進(jìn)一步加大民生工程投入，資金需求量大；三是財(cái)政運(yùn)行的不穩(wěn)定性進(jìn)一步增大，易受“一次性”稅收影響，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不平衡，稅源結(jié)構(gòu)不穩(wěn)固。

　　2.截至5月份我鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算(市庫(kù))收入456萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)8.6%，但只完成全年稅收任務(wù)的28.7%，完成1-5月目標(biāo)任務(wù)68.86%。稅收增長(zhǎng)乏力，有待進(jìn)一步培植新稅源，做到應(yīng)收盡收。要進(jìn)一步依托臺(tái)山海宴融創(chuàng)濱海文旅項(xiàng)目的發(fā)展，積極培植新稅源，以增加財(cái)政收入。

　　二、2021年下半年財(cái)政預(yù)算調(diào)整情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我鎮(zhèn)上半年財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府重點(diǎn)工作安排，按照“量入為出、收支平衡”的原則，下半年我鎮(zhèn)將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行年初人代會(huì)通過(guò)的2021年財(cái)政預(yù)算計(jì)劃，同時(shí)對(duì)下半年財(cái)政預(yù)算作以下調(diào)整：

　　1.應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)從年初預(yù)算的55萬(wàn)元下調(diào)至53萬(wàn)元；

　　2.民兵訓(xùn)練和建設(shè)經(jīng)費(fèi)從年初預(yù)算的15萬(wàn)元下調(diào)至13萬(wàn)元；

　　3.安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)從年初預(yù)算的25萬(wàn)元下調(diào)至22萬(wàn)元；

　　4.統(tǒng)計(jì)、檔案工作經(jīng)費(fèi)從年初預(yù)算的22萬(wàn)元下調(diào)至18萬(wàn)元；

　　5.退伍軍人工作經(jīng)費(fèi)從年初預(yù)算的20萬(wàn)元下調(diào)至18萬(wàn)元。

　　三、下一步工作安排

　　（一）加強(qiáng)財(cái)政管理，著力提高保障水平。一是緊跟經(jīng)濟(jì)發(fā)展走勢(shì)，圍繞財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，加強(qiáng)與稅收征管部門(mén)協(xié)調(diào)配合，加大分析研判，同時(shí)挖掘非稅收入潛力，規(guī)范非稅收入管理，確保完成年度目標(biāo)任務(wù)。二是強(qiáng)化支出管理，切實(shí)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，加強(qiáng)對(duì)公用經(jīng)費(fèi)的管理和監(jiān)督，大力壓減一般性支出，加大財(cái)政保障力度，嚴(yán)守“三?！钡拙€(xiàn)，堅(jiān)持把發(fā)展經(jīng)濟(jì)與改善民生結(jié)合起來(lái)，將財(cái)力更多地向社會(huì)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)和民生領(lǐng)域傾斜，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政保障能力。三是防風(fēng)險(xiǎn)，注重財(cái)政安全運(yùn)行，堅(jiān)決遏制債務(wù)增量，大力盤(pán)活存量資產(chǎn)，充分發(fā)揮政府資產(chǎn)在應(yīng)對(duì)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)中的對(duì)沖作用，牢牢守住資金安全底線(xiàn)。

　　（二）真抓實(shí)干，開(kāi)創(chuàng)財(cái)政改革發(fā)展新局面。結(jié)合目前“智慧財(cái)政”“數(shù)字財(cái)政”的工作要求，推進(jìn)數(shù)字財(cái)政改革?！皵?shù)字財(cái)政”融通財(cái)、稅、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等多維信息，更好地發(fā)揮財(cái)政在經(jīng)濟(jì)范疇和政治范疇的雙重作用。在工作過(guò)程中，注意重構(gòu)“數(shù)字化”財(cái)政業(yè)務(wù)流程，建設(shè)“安全、智能、開(kāi)放”的智慧財(cái)政一體化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)“業(yè)務(wù)全覆蓋、流程全紀(jì)錄”和“向下看全透明、向上看可追溯”，推動(dòng)“傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)型人力管財(cái)”向“可數(shù)據(jù)化智慧理財(cái)”轉(zhuǎn)變，為財(cái)政治理現(xiàn)代化賦能加力。

　　（三）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，提高資金績(jī)效管理。一是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理和績(jī)效評(píng)審各項(xiàng)措施，健全財(cái)政監(jiān)管機(jī)制。利用信息化手段全面加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，逐步健全覆蓋財(cái)政日常管理、資金走向全方位的績(jī)效管理制度，做到花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)，切實(shí)提高績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量，強(qiáng)化績(jī)效考評(píng)結(jié)果運(yùn)用。二是加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金監(jiān)管力度，特別是特殊轉(zhuǎn)移支付機(jī)制資金和扶貧領(lǐng)域監(jiān)管力度，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，為實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)村改革發(fā)揮財(cái)政應(yīng)有的職能作用。三是積極穩(wěn)妥推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算公開(kāi)。按照規(guī)范性、完整性和及時(shí)性等要求不斷完善工作機(jī)制，確保要求公開(kāi)的信息及時(shí)公開(kāi)到位

　　下半年，我們將緊密?chē)@鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的目標(biāo)任務(wù)，繼續(xù)解放思想、齊心協(xié)力，以更加務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)和科學(xué)的理財(cái)觀(guān)念，深化改革，優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)，與時(shí)俱進(jìn)，順利完成財(cái)政各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)。