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　　——2021年3月9日在海宴鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會(huì)第十一次會(huì)議上

                            財(cái)政所               

　　各位代表：

　　我受海宴鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)作2020年財(cái)政決算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位提出寶貴意見。

　　2020年我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和上級(jí)財(cái)政部門的支持下，緊緊圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體目標(biāo)和整體的工作部署，認(rèn)真履責(zé)，努力增加財(cái)政收入，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，堅(jiān)持依法行政，科學(xué)理財(cái)，保證政府各項(xiàng)事務(wù)運(yùn)行和?？罴皶r(shí)撥付到位,促進(jìn)了鎮(zhèn)級(jí)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。

　　一、2020年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2020年我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政一般公共預(yù)算收入1452萬(wàn)元，比去年同期1319萬(wàn)元增收133萬(wàn)元，同比上升10.11%，收、支具體執(zhí)行情況如下：

　　（一）2020年度預(yù)算收入情況

　　財(cái)政收入總額：10307萬(wàn)元，明細(xì)如下：

　　1. 2020年全年財(cái)政一般預(yù)算收入實(shí)績(jī)?yōu)?452萬(wàn)元。

　　2. 上級(jí)補(bǔ)助（體制轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助）8400萬(wàn)元。

　　3. 上級(jí)專項(xiàng)撥款收入150萬(wàn)元。

　　4. 預(yù)算外收入115萬(wàn)元；

　　5. 資源及其它收入185萬(wàn)元。

　　6.上年結(jié)余5萬(wàn)元。

　　（二）2020年度預(yù)算支出完成情況

　　2020年全年全鎮(zhèn)預(yù)算支出完成10301萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目如下：

　　1．工資及福利支出2245萬(wàn)元；

　　2．商品和服務(wù)支出211萬(wàn)元；

　　3. 鎮(zhèn)事權(quán)支出1270萬(wàn)元；

　　4．義務(wù)教育階段教師工資福利支出5300萬(wàn)元；

　　5. 教育工作經(jīng)費(fèi)支出35萬(wàn)元；

　　6．農(nóng)村垃圾處理支出312萬(wàn)元；

　　7. 其他專項(xiàng)支出95萬(wàn)元；

　　8．公法司支出115萬(wàn)元；

　　9．衛(wèi)計(jì)社事工作經(jīng)費(fèi)129萬(wàn)元；

　　10．綜治工作經(jīng)費(fèi)113萬(wàn)元,其中禁毒工作經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)元；

　　11. 應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)55萬(wàn)元；

　　12．征兵工作經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元；

　　13. 民兵訓(xùn)練和建設(shè)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元；

　　14．安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元；

　　15. 食品安全經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；

　　16．三公經(jīng)費(fèi)55萬(wàn)元；

　　17．紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；

　　18．消防工作經(jīng)費(fèi)29萬(wàn)元；

　　19．黨建工作經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元；

　　20．統(tǒng)計(jì)、檔案工作經(jīng)費(fèi)22萬(wàn)元；

　　21．工青婦工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元；

　　22．人大工作經(jīng)費(fèi)72萬(wàn)元（其中上級(jí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)，鎮(zhèn)財(cái)政專項(xiàng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)）；

　　23. 政協(xié)工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元；

　　24. 退伍軍人工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元；

　　25．其他支出11萬(wàn)元。

　　（三）收支對(duì)比結(jié)余6萬(wàn)元

　　縱觀全年，鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況是良好的，財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r也是基本相適應(yīng)的。進(jìn)一步突出了“保民生、保運(yùn)作、謀發(fā)展”的安排原則，確保“六保、六穩(wěn)”重點(diǎn)支出需要。

　　二、2021年度財(cái)政預(yù)算計(jì)劃

　　2021年預(yù)算安排和財(cái)政工作的總體思路是：以黨的十九屆五中全會(huì)重要精神為指導(dǎo)，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，全面深入貫徹鎮(zhèn)黨委、政府各項(xiàng)工作決議，正確處理改革發(fā)展穩(wěn)定的關(guān)系，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，努力增收節(jié)支，著力解決經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的突出矛盾，注重推動(dòng)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展，促使財(cái)政實(shí)力不斷壯大，更好地滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要。

　　根據(jù)以上指導(dǎo)思想和原則，2021年度鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算方案為：

　　全年預(yù)算實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入10701萬(wàn)元，財(cái)政支出10698萬(wàn)元，盈余3萬(wàn)元，具體收支情況如下：

　　（一）2021年度財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃合計(jì)10701萬(wàn)元

　　1. 上年結(jié)余6萬(wàn)元；

　　2．一般公共預(yù)算收入1590萬(wàn)元；

　　3．專項(xiàng)收入150萬(wàn)元；

　　4．上級(jí)補(bǔ)助收入8470萬(wàn)元；

　　5．預(yù)算外收入295萬(wàn)元；

　　6．資源及其它收入190萬(wàn)元。

　　（二）2021年度預(yù)算支出的計(jì)劃合計(jì)10698萬(wàn)元

　　1．工資及福利支出2436萬(wàn)元；

　　2．商品和服務(wù)支出271萬(wàn)元；

　　3. 鎮(zhèn)事權(quán)支出1270萬(wàn)元；

　　4．義務(wù)教育階段教師工資福利支出5370萬(wàn)元；

　　5. 教育工作經(jīng)費(fèi)支出40萬(wàn)元；

　　6．農(nóng)村垃圾處理支出315萬(wàn)元；

　　7. 其他專項(xiàng)支出195萬(wàn)元；

　　8．公法司支出115萬(wàn)元；

　　9．衛(wèi)計(jì)社事工作經(jīng)費(fèi)129萬(wàn)元；

　　10．綜治工作經(jīng)費(fèi)118萬(wàn)元,其中禁毒工作經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)元；

　　11. 應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)55萬(wàn)元；

　　12．征兵工作經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元；

　　13. 民兵訓(xùn)練和建設(shè)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元；

　　14．安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元；

　　15. 食品安全經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；

　　16．三公經(jīng)費(fèi)52萬(wàn)元；

　　17．紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元；

　　18．消防工作經(jīng)費(fèi)29萬(wàn)元；

　　19．黨建工作經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元；

　　20．統(tǒng)計(jì)、檔案工作經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元；

　　21．工青婦工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元；

　　22．人大工作經(jīng)費(fèi)65萬(wàn)元（其中上級(jí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)48萬(wàn)，鎮(zhèn)財(cái)政專項(xiàng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)17萬(wàn)）；

　　23. 政協(xié)工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元；

　　24. 退伍軍人工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元；

　　25．其他支出15萬(wàn)元。

　　（三）收支對(duì)比結(jié)余3萬(wàn)元

　　為做好2021年的財(cái)政工作，確保預(yù)算圓滿完成，為此，我們必須做好以下六個(gè)方面：

　　1.強(qiáng)化財(cái)源建設(shè)，確保收入增長(zhǎng)。

　　積極融入大廣海灣經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)戰(zhàn)略，依托資源優(yōu)勢(shì)，補(bǔ)齊短板，實(shí)現(xiàn)財(cái)稅收入可持續(xù)增長(zhǎng)。

　　2.狠抓項(xiàng)目爭(zhēng)引，力促經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　因地制宜，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，加大力度招商引資，力爭(zhēng)上項(xiàng)目，培植財(cái)稅源，助力海宴經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　3.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障改善民生。

　　堅(jiān)持量入為出，厲行節(jié)約，牢固樹立過緊日子的思想，注重資金使用效率，按照“六保六穩(wěn)”的工作要求，將政策支持和財(cái)力保障的重點(diǎn)向民生領(lǐng)域傾斜，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，支持城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施、小城鎮(zhèn)建設(shè)等項(xiàng)目，切實(shí)改善城鄉(xiāng)生產(chǎn)生活環(huán)境。

　　4.加強(qiáng)部門協(xié)作，加大支農(nóng)力度。

　　全面加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，切實(shí)提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。扎實(shí)推進(jìn)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政惠農(nóng)補(bǔ)貼政策。完善新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)工作，以解決村級(jí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金不足問題。

　　5.強(qiáng)化監(jiān)督檢查，確保資金安全使用。

　　嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，自覺接受人大、政協(xié)和社會(huì)各方面監(jiān)督。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，完善審批程序，規(guī)范資金管理。

　　6.深化財(cái)政改革，提高理財(cái)水平。

　　繼續(xù)加大盤活財(cái)政存量資金力度，并建立結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金定期清理機(jī)制；深化支出績(jī)效管理，強(qiáng)化財(cái)政資金的全程監(jiān)管；加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，增強(qiáng)干部責(zé)任意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、廉政意識(shí)，提高工作執(zhí)行力，以高度的責(zé)任心和敬業(yè)精神，努力推動(dòng)財(cái)政事業(yè)健康發(fā)展。

　　各位代表，2021年的財(cái)政工作任重道遠(yuǎn)，讓我們?cè)阪?zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在人大的監(jiān)督和支持下，振奮精神，真抓實(shí)干，努力推動(dòng)各項(xiàng)工作，確保完成全年目標(biāo)任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)海宴鎮(zhèn)財(cái)政工作新的跨越而努力奮斗。