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—— 2019年3月18日在廣海鎮(zhèn)第十六屆

人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上

梅 月 香

各位代表：

我受廣海鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告廣海鎮(zhèn)2018年預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議。

一、2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2018年，財(cái)政、稅務(wù)部門在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)及鎮(zhèn)人大監(jiān)督支持下，按照鎮(zhèn)第十六屆人大第五次會(huì)議通過(guò)的預(yù)算草案，加強(qiáng)和完善鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理和監(jiān)督制度，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，厲行勤儉節(jié)約，促使財(cái)政資金有序整合，調(diào)控運(yùn)用合理，提高資金使用效益，保證政府全年在促發(fā)展、保增長(zhǎng)、保民生、保穩(wěn)定等方面財(cái)力的要求，較好地促進(jìn)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。

（一）收入方面

2018年我鎮(zhèn)一般預(yù)算收入5852萬(wàn)元，比上年增收1309萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)28.81%。按照市財(cái)政體制，返還體制內(nèi)的可支配財(cái)力收入4085.27萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入3328.08萬(wàn)元（包含土地出讓收入2411.52萬(wàn)元）；鎮(zhèn)自籌收入144.04萬(wàn)元，其他收入139.42萬(wàn)元，合計(jì)7696.81萬(wàn)元。

（二）支出方面

1.政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2790.67萬(wàn)元，其中：人大工作經(jīng)費(fèi)38.88萬(wàn)元；紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)4.8萬(wàn)元；維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)53.4萬(wàn)元；禁毒工作、掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi)13.3萬(wàn)元；安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)19.5萬(wàn)元；消防工作經(jīng)費(fèi)12.5萬(wàn)元；工青婦工作經(jīng)費(fèi)38.2萬(wàn)元；黨建和基層治理工作經(jīng)費(fèi)（普遍直接聯(lián)系群眾工作）14萬(wàn)元；文化、僑務(wù)、食品安全和創(chuàng)文等工作經(jīng)費(fèi)44.32萬(wàn)元；科技和扶持行業(yè)、企業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)6.5萬(wàn)元。

2.組織事務(wù)支出8.8萬(wàn)元。

3.其他科學(xué)技術(shù)支出12.88萬(wàn)元。

4.公共安全支出165.25萬(wàn)元，其中：國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)58.31萬(wàn)元；行政運(yùn)行（公安）3.49萬(wàn)元；治安管理89.94萬(wàn)元；司法業(yè)務(wù)支出13.51萬(wàn)元。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出474.55萬(wàn)元，其中：行政事業(yè)單位離退休支出256.18萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出27.9萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2.91萬(wàn)元；其他民政管理事務(wù)支出6.7萬(wàn)元；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.28萬(wàn)元；其他優(yōu)撫支出8.21萬(wàn)元；死亡撫恤0.22萬(wàn)元；高齡津貼支出48.43萬(wàn)元；特困供養(yǎng)支出122.72萬(wàn)元。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出77.58萬(wàn)元，其中：行事單位醫(yī)療保障支出23.08萬(wàn)元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助13.1萬(wàn)元；人口和計(jì)劃生育事務(wù)支出29.88萬(wàn)元；其他計(jì)劃生育事務(wù)支出11.52萬(wàn)元。

7.農(nóng)林水事務(wù)支出697.13萬(wàn)元，其中：對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助18.7萬(wàn)元；防災(zāi)救災(zāi)140.46萬(wàn)元；扶貧支出49.26萬(wàn)元；其他扶貧支出（包括村（社區(qū)）辦公經(jīng)費(fèi)、村（社區(qū)）干部報(bào)酬）233.58萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)事業(yè)費(fèi)支出41.38萬(wàn)元；林業(yè)事業(yè)費(fèi)支出25.2萬(wàn)元；水利事業(yè)費(fèi)支出46.06萬(wàn)元；漁業(yè)事業(yè)費(fèi)支出10.85萬(wàn)元，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略支出66.66萬(wàn)元；其他農(nóng)村綜合改革支出11.1萬(wàn)元；其他農(nóng)業(yè)支出53.88萬(wàn)元。

8.城區(qū)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出1464.76萬(wàn)元。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保支出227.47萬(wàn)元。

10.住房保障支出63.58萬(wàn)元。

11.用于社會(huì)福利的彩票公益金支出12.01萬(wàn)元。

12.土地開發(fā)支出1090.65萬(wàn)元。

13.其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出10萬(wàn)元。

14.其他支出335.88萬(wàn)元。

2018年我鎮(zhèn)財(cái)政總支出7431.21萬(wàn)元，本年結(jié)余265.6萬(wàn)元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出決算情況

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)等支出共122.42萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出6萬(wàn)元，；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出71.92萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出31.5萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)支出13萬(wàn)元。

二、2018年度的財(cái)政工作

2018年為確保預(yù)算任務(wù)的順利完成，我們著重抓了以下三個(gè)方面的工作。

（一）征管與培植同步，財(cái)政收入保持穩(wěn)定增長(zhǎng)

受經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩影響，財(cái)政增收壓力持續(xù)，我們主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)。一是狠抓收入組織工作。鎮(zhèn)財(cái)政部門加強(qiáng)與財(cái)稅部門的溝通和協(xié)調(diào)，落實(shí)收入征管責(zé)任，鎮(zhèn)主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)親自抓國(guó)地兩稅收入，指導(dǎo)和督促財(cái)稅部門抓緊收入的征管。二是加大對(duì)重點(diǎn)行業(yè)及重點(diǎn)稅源的跟蹤監(jiān)控力度，及時(shí)掌握稅源動(dòng)態(tài)，確保應(yīng)收盡收。大力培植新興稅源，增強(qiáng)稅收增長(zhǎng)后勁。進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政收入走勢(shì)分析，努力提升財(cái)政收入質(zhì)量。三是加強(qiáng)非稅收入管理，把未納入財(cái)政管理的非稅收入納入“收支兩條線”管理范圍，壯大地方財(cái)力，促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。

（二）民生與保障同步，各項(xiàng)事業(yè)保持協(xié)調(diào)發(fā)展

積極發(fā)揮財(cái)政資金保障職能，采取政策引導(dǎo)、資金扶持等措施。一是持續(xù)加大財(cái)政支農(nóng)力度，落實(shí)專項(xiàng)資金支持農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)設(shè)施建設(shè)，完善農(nóng)民補(bǔ)貼政策；二是加大環(huán)境整治力度，美化農(nóng)村面貌；三是切實(shí)解決民生方面的資金，加大對(duì)教育、衛(wèi)生、文化體育等投入，注重對(duì)撫恤和社會(huì)救濟(jì)支出，扶助弱勢(shì)群體和困難群眾；四是持續(xù)保障重點(diǎn)工程建設(shè)，科學(xué)合理地籌措資金，加快推進(jìn)小城鎮(zhèn)建設(shè)的步伐。

（三）加強(qiáng)財(cái)政管理與監(jiān)管，資金運(yùn)行保持安全高效

進(jìn)一步深化部門預(yù)算管理，持續(xù)推進(jìn)財(cái)政信息公開、政府采購(gòu)、收支兩條線管理等各項(xiàng)財(cái)政改革；加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金的監(jiān)督檢查，認(rèn)真組織對(duì)上級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金的使用檢查，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政撥款興建工程項(xiàng)目的財(cái)務(wù)監(jiān)督、跟蹤檢查，確保專款專用和資金節(jié)約。加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督制度建設(shè)，進(jìn)一步完善財(cái)政資金事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查和稽核相制約的監(jiān)督機(jī)制，保障了財(cái)政資金的安全。

（四）加強(qiáng)能力建設(shè)，提升財(cái)政服務(wù)水平

一是深化政治思想教育。學(xué)好領(lǐng)會(huì)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記重要講話精神，用黨的創(chuàng)新理論武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作。二是注重財(cái)政業(yè)務(wù)能力提升。加強(qiáng)財(cái)政干部隊(duì)伍培訓(xùn)管理，積極開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)及學(xué)習(xí)交流，全面提升財(cái)政隊(duì)伍的總體素質(zhì)水平。三是切實(shí)轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)。保持反對(duì)“四風(fēng)”高壓態(tài)勢(shì)，牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”，持續(xù)推進(jìn)作風(fēng)建設(shè)的自覺(jué)性和堅(jiān)定性，真正把作風(fēng)建設(shè)要求落實(shí)到位。四是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，堅(jiān)定不移推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，加大黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作力度，提升財(cái)政干部職工反腐倡廉意識(shí)，促進(jìn)財(cái)政工作全面良好發(fā)展。

各位代表，我鎮(zhèn)2018年財(cái)政工作取得了相當(dāng)大的成效，這些工作成效得益于鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督。在完成財(cái)稅收入任務(wù)的同時(shí)，我們也清醒地看到不足問(wèn)題：一是財(cái)政收入還未能有效滿足民生支出的需求；二是財(cái)政管理體制改革仍需進(jìn)一步加強(qiáng)，這些問(wèn)題迫切需要我們?cè)诮窈蠊ぷ髦屑右愿倪M(jìn)，以實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)財(cái)政收入平穩(wěn)較快增長(zhǎng)和可持續(xù)發(fā)展。

三、2019年財(cái)政預(yù)算（草案）

2019年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書記重要講話精神，按照構(gòu)建和諧社會(huì)和建立公共財(cái)政體制的要求，緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的工作部署，以小城鎮(zhèn)建設(shè)為抓手，大力培植財(cái)源，堅(jiān)持依法治稅，全力組織財(cái)政收入，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障和改善民生，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展。

（一）收入方面

2019年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃為6320萬(wàn)元，比2018年增加468萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8%；按照市財(cái)政體制，返還體制內(nèi)的可支配財(cái)力收入4411萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入3590萬(wàn)元；鎮(zhèn)自籌收入155萬(wàn)元；其他收入110萬(wàn)元；預(yù)計(jì)收入合計(jì)8266萬(wàn)元。

（二）支出方面

1.政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出3013萬(wàn)元，其中：人大工作經(jīng)費(fèi)55萬(wàn)元，紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)5.5萬(wàn)元，維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)55萬(wàn)元，禁毒工作、掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，消防工作經(jīng)費(fèi)13萬(wàn)元，工青婦工作經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，黨建和基層治理工作經(jīng)費(fèi)（普遍直接聯(lián)系群眾工作）25萬(wàn)元；文化、僑務(wù)、食品安全和創(chuàng)文等工作經(jīng)費(fèi)45萬(wàn)元，科技和扶持行業(yè)、企業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)7.5萬(wàn)元。

2.組織事務(wù)支出10萬(wàn)元。

3.其他科學(xué)技術(shù)支出13萬(wàn)元。

4.公共安全支出165萬(wàn)元。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出490萬(wàn)元，

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出85萬(wàn)元。

7.農(nóng)林水事務(wù)支出910萬(wàn)元。

8.城區(qū)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出1581萬(wàn)元。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保支出280萬(wàn)元。

10.住房保障支出65萬(wàn)元。

11.用于社會(huì)福利的彩票公益金支出13萬(wàn)元。

12.土地開發(fā)支出1100萬(wàn)元。

13.其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出12萬(wàn)元。

14.其他支出450萬(wàn)元。

2019年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算支出共8187萬(wàn)元。收支相抵，略有結(jié)余。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出95.3萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出6萬(wàn)元，；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出45萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出31.5萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)支出12.8萬(wàn)元。

四、完成2019年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的措施

為努力做好我鎮(zhèn)財(cái)政各項(xiàng)工作，完成全年的預(yù)算任務(wù)，促進(jìn)本地經(jīng)濟(jì)持續(xù)、健康發(fā)展和社會(huì)全面進(jìn)步，2019年我們要突出抓好以下幾個(gè)方面的工作：

（一）大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)，加大招商引資力度，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。充分發(fā)揮我鎮(zhèn)地理、人緣和資源優(yōu)勢(shì)，營(yíng)造良好的投資環(huán)境，繼續(xù)大力招商引資。大力支持環(huán)保工業(yè)園區(qū)發(fā)展，做大做強(qiáng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)步伐，積極引進(jìn)龍頭企業(yè)，大力發(fā)展種養(yǎng)業(yè)，增加農(nóng)民收入。

（二）加強(qiáng)收入征管，保持財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。堅(jiān)持依法治稅，加強(qiáng)稅收法律、法規(guī)的宣傳，強(qiáng)化收入征管，充分發(fā)揮財(cái)政職能，夯實(shí)財(cái)政增收基礎(chǔ)，確保財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

（三）加強(qiáng)財(cái)務(wù)規(guī)范管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)財(cái)政支出。一是堅(jiān)持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”的原則，遵循財(cái)經(jīng)紀(jì)律，按照上級(jí)要求過(guò)緊日子思想，厲行節(jié)約，嚴(yán)格壓縮一般性支出，堅(jiān)持開支審批“一支筆”及較大開支要經(jīng)黨委集體討論的制度。二是繼續(xù)配合做好涉及民生的惠民一系列政策和措施，認(rèn)真抓好專項(xiàng)資金管理，做到?？顚Ｓ茫瑢?duì)各種涉農(nóng)補(bǔ)貼資金，及時(shí)上報(bào)數(shù)據(jù)，及時(shí)公布，提高財(cái)政工作的服務(wù)職能。

（四）深化財(cái)政管理改革，提高績(jī)效管理水平。一是我們要切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算支出執(zhí)行管理，充分調(diào)度好財(cái)政資金，強(qiáng)化財(cái)政資金支出管理，深入開展財(cái)政監(jiān)督。二是配合人大實(shí)時(shí)監(jiān)督，加大對(duì)重點(diǎn)民生財(cái)政資金的監(jiān)督檢查力度，規(guī)范理財(cái)行為，提高依法理財(cái)水平。三是積極穩(wěn)妥推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算公開，擴(kuò)大部門預(yù)算公開范圍，主動(dòng)接受人大和社會(huì)監(jiān)督。

各位代表，讓我們?cè)阪?zhèn)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受人大及各界的監(jiān)督，努力完成全年財(cái)政收支任務(wù)，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展作出新的更大的貢獻(xiàn)！