廣海鎮(zhèn)二○一五年財(cái)政決算和
二○一六年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告
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彭 雄 彬
各位代表：
我受廣海鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告廣海鎮(zhèn)2015年財(cái)政決算和2016年財(cái)政預(yù)算（草案），請予審議。
一、2015年決算
（一）收入方面
1.稅收情況
2015年我鎮(zhèn)各項(xiàng)稅總收入12152.06萬元，比上年增收2270.27萬元，增長22.97%。其中：
⑴國稅收入9080.80萬元，比上年增收1891.61萬元，增長26.31%。
⑵地稅收入3071.26萬元，比上年增收378.66萬元，增長14.06%。
2.鎮(zhèn)級財(cái)政收入
2015年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級財(cái)政總收入6424.6萬元，比上年增收814.07萬元，增長14.51%；為年度預(yù)算6106.32萬元的105.21%。其中：
⑴一般預(yù)算收入4443.25萬元，比上年增收658.02萬元，增長17.38%；為年度預(yù)算4391萬元的101.19%。其中：國稅收入2182.58萬元，比上年增收423.3萬元，增長24.06%；為年度預(yù)算2041萬元的106.94%；地稅收入2260.67萬元，比上年增收234.72萬元，增長11.59%；為年度預(yù)算2142萬元的96.20%。
⑵上級補(bǔ)助收入1629.57萬元，比上年增收6.04萬元，增長0.37%。其中：農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助收入58萬元；政府性基金補(bǔ)助收入58.41萬元；計(jì)劃生育工作經(jīng)費(fèi)38.70萬元；基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償266.27萬元；漁港建設(shè)補(bǔ)助131萬元；修筑道路補(bǔ)助474.87萬元；垃圾處理補(bǔ)助109.23萬元；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助20.62萬元；水利工程建設(shè)補(bǔ)助83.70萬元；其他補(bǔ)助收入388.77萬元。
⑶鎮(zhèn)自籌收入161.96萬元，比上年增收20.64萬元，增長14.61%；為年度預(yù)算150萬元的107.97%。
⑷上年結(jié)余收入189.82萬元。
（二）支出方面
2015年我鎮(zhèn)財(cái)政總支出6228.28萬元，為年度預(yù)算6034.7萬元的103.21%。本年結(jié)余196.32元。其中：
1.一般公共服務(wù)支出1451.39萬元，為年度預(yù)算1413.6萬元的102.67%，增支37.79萬元。其中：政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1123.56萬元，為年度預(yù)算1085萬元的103.55%，增支38.56萬元，其中：人大工作經(jīng)費(fèi)8.6萬元，紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)4.5萬元，維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)37.24萬元，禁毒工作經(jīng)費(fèi)15.6萬元，安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)15.32萬元，消防工作經(jīng)費(fèi)14.83萬元，統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)4.1萬元，普遍直接聯(lián)系群眾工作經(jīng)費(fèi)23.1萬元；人口和計(jì)劃生育事務(wù)支出310.78萬元，為年度預(yù)算311.4萬元的99.8%，減支0.62萬元；財(cái)政事務(wù)支出17.05萬元，為年度預(yù)算17.2萬元的99.13%，減支0.15萬元。
2.公共安全支出147.7萬元，為年度預(yù)算162.9萬元的90.67%，減支15.2萬元。其中：武裝警察支出81.49萬元，為年度預(yù)算85萬元的95.87%，減支3.51萬元；公安支出42.36萬元，為年度預(yù)算53.5萬元的79.18%，減支11.14萬元；司法支出23.85萬元，為年度預(yù)算24.4萬元的97.75%，減支0.55萬元。
3.教育事業(yè)支出8.32萬元，為年度預(yù)算10萬元的83.2%，減支1.68萬元。
4.文化事業(yè)支出43.85萬元，為年度預(yù)算32.1萬元的136.6%，增支11.75萬元。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出356.33萬元，為年度預(yù)算357.8萬元的99.59%，減支1.47萬元。其中：行政事業(yè)單位離退休支出205.36萬元，為年度預(yù)算210萬元的97.79%，減支4.64萬元；農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)支出53.5萬元，為年度預(yù)算50萬元的106.6%，增支3.3萬元；農(nóng)村居民養(yǎng)老保險(xiǎn)支出66.8萬元；城鄉(xiāng)最低生活保障支出30.87萬元。
6.醫(yī)療衛(wèi)生支出97.91萬元，為年度預(yù)算99.5萬元的98.4%，減1.59支97.09萬元。其中：醫(yī)療保障支出14.68萬元，為年度預(yù)算14.5萬元的101.24%，增支0.18萬元；農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)貼支出83.23萬元，為年度預(yù)算85萬元的97.92%，減支1.77萬元。
7.農(nóng)林水事務(wù)支出351.69萬元，為年度預(yù)算384.1萬元的91.56%，減支32.41萬元。其中：農(nóng)業(yè)事業(yè)費(fèi)支出13.25萬元；林業(yè)事業(yè)費(fèi)支出22.96萬元；水利事業(yè)費(fèi)支出39.85萬元；畜牧事業(yè)費(fèi)支出29.13萬元；對村民委員會(huì)的補(bǔ)助支出124.73萬元；水利工程建設(shè)與維護(hù)支出121.77萬元。
8.農(nóng)技推廣及科研支出36.5萬元。
9.城鄉(xiāng)道路改建支出343.58萬元。
10.路燈安裝維修支出49.16萬元；
11.漁港建設(shè)支出131萬元。
12.公共路燈電費(fèi)支出54.56萬元。
13.農(nóng)村改廁補(bǔ)助支出16.52萬元。
14城鄉(xiāng)園林綠化支出20.17萬元。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出289.01萬元。
16. 鎮(zhèn)村其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出322.5萬元
17.上解支出2492.22萬元，為年度預(yù)算2551萬元的97.70%，減支58.78萬元。
2015年，我鎮(zhèn)以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平系列講話精神，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合本鎮(zhèn)實(shí)際情況，采取強(qiáng)有力措施，切實(shí)加強(qiáng)對各項(xiàng)工作的領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真抓好財(cái)政稅 收管理和組織財(cái)政收入工作，克服各種困難，使我鎮(zhèn)基本完成甚至超額完成各項(xiàng)財(cái)政指標(biāo)任務(wù)，保證了我鎮(zhèn)財(cái)政工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
我鎮(zhèn)2015年預(yù)算執(zhí)行情況，總體來說是比較好的，做到量入而出，實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余。
二、2016年財(cái)政預(yù)算草案
2016年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平系列講話精神，按照構(gòu)建和諧社會(huì)和建立公共財(cái)政體制的要求，緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的部署要求，貫徹“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”的方針。在資金安排上做到量入而出，確保收支平衡，略有節(jié)余的目標(biāo)。
按照上述原則，根據(jù)2015年我鎮(zhèn)財(cái)政收支實(shí)績及2016年市財(cái)政對我鎮(zhèn)的要求，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際情況，按2015年一般預(yù)算收入增長16%，對我鎮(zhèn)2016年財(cái)政收支計(jì)劃作如下安排：
（一）收入方面
2016年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入6938.56萬元。其中：
1.一般預(yù)算收入5153萬元。其中：國稅收入2531萬元；地稅收入2622萬元。
2.上級補(bǔ)助收入1424.24萬元。其中：農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助收入58萬元；政府性基金補(bǔ)助收入58.41萬元；計(jì)劃生育工作經(jīng)費(fèi)30萬元；基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償135萬元；漁港建設(shè)補(bǔ)助150萬元；修筑道路補(bǔ)助250萬元；垃圾處理補(bǔ)助70萬元；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助125萬元；水利工程建設(shè)補(bǔ)助135萬元；土地開發(fā)費(fèi)210萬元；征地和拆遷補(bǔ)償資金130萬元；其他補(bǔ)助收入72.83萬元。
3.鎮(zhèn)自籌收入165萬元。
4.上年結(jié)余收入196.32萬元。
（二）支出方面
2016年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總支出6842.47萬元，結(jié)余96.09萬元。做到收支平衡，略有結(jié)余。各項(xiàng)支出計(jì)劃安排是：
1.一般公共服務(wù)支出1467.8萬元。其中：政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1135.4萬元；人口和計(jì)劃生育事務(wù)支出315.2萬元；財(cái)政事務(wù)支出17.2萬元。
2.公共安全支出148.2萬元。其中：武裝警察支出81.5萬元；公安支出42.4萬元；司法支出24.3萬元。
3.教育事業(yè)支出10萬元。
4.文化事業(yè)支出44.1萬元。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出358.37萬元。其中：行政事業(yè)單位離退休支出205.4萬元；農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)支出55.3萬元；農(nóng)村居民養(yǎng)老保險(xiǎn)支出66.8萬元；農(nóng)村最低生活保障支出30.87萬元。
6.醫(yī)療衛(wèi)生支出97.73萬元。其中：醫(yī)療保障支出14.5萬元；農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)貼支出83.23萬元。
7.農(nóng)林水事務(wù)支出363.5萬元。其中：農(nóng)業(yè)事業(yè)費(fèi)支出13.3萬元；林業(yè)事業(yè)費(fèi)支出23.2萬元；水利事業(yè)費(fèi)支出40.5萬元；畜牧事業(yè)費(fèi)支出29.2萬元；對村民委員會(huì)的補(bǔ)助支出125.8萬元；水利工程建設(shè)與維護(hù)支出131.5萬元。
8.污染防治支出75萬元
9.道路建設(shè)支出280.7萬元。
10.土地開發(fā)支出112萬元。
11.農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出518.5萬元。
12.公共路燈電費(fèi)支出55.3萬元。
13. 基本農(nóng)田保護(hù)支出266.27萬元。
14.專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出134萬元。其中：人大工作經(jīng)費(fèi)8萬元；紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)5萬元；維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)36萬元；禁毒工作經(jīng)費(fèi)15萬元；安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)16萬元；消防工作經(jīng)費(fèi)14萬元；統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)4萬元；農(nóng)技推廣及科研支出36萬元。
14.上解支出2911萬元。
三、努力完成2016年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的措施
2016年是我鎮(zhèn)實(shí)施臺(tái)山市新的鎮(zhèn)級財(cái)政管理體制的第三年，也是我鎮(zhèn)與時(shí)俱進(jìn)、開拓創(chuàng)新，積極推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展，努力構(gòu)建和諧社會(huì)的重要一年。2016年的財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃安排較緊，各項(xiàng)任務(wù)十分艱巨，我們要高舉中國特色社會(huì)主義偉大旗幟，以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平系列講話精神，依照鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府關(guān)于財(cái)稅工作的指示精神，搶抓機(jī)遇，奮發(fā)圖強(qiáng)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加大招商引資力度，扎扎實(shí)實(shí)做好以下工作：
一是大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)，加大招商引資力度，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。充分發(fā)揮我鎮(zhèn)地理、人緣和資源優(yōu)勢，營造良好的投資環(huán)境，繼續(xù)大力招商引資。大力支持環(huán)保工業(yè)園區(qū)發(fā)展，做大做強(qiáng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。多渠道、多形式發(fā)展民營經(jīng)濟(jì)。推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)步伐，積極引進(jìn)龍頭企業(yè)，大力發(fā)展種養(yǎng)業(yè)，增加農(nóng)民收入。
二是挖掘增收潛力，確保完成收入任務(wù)。加強(qiáng)組織收入力度，做到應(yīng)征盡收；依法治稅，營造良好的納稅環(huán)境，加強(qiáng)稅收法律、法規(guī)的宣傳，提高納稅人的法律意識，嚴(yán)厲打擊抗稅、偷稅行為。
三是嚴(yán)格控制支出。堅(jiān)持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”的原則，嚴(yán)格壓縮一般性支出，堅(jiān)持開支審批“一支筆”及較大開支要經(jīng)黨委集體討論的制度。
四深化財(cái)政管理改革，提高績效管理水平。一是切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算支出執(zhí)行管理，完善預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督約束機(jī)制，配合人大實(shí)時(shí)監(jiān)督。二是嚴(yán)格財(cái)政監(jiān)督，開展重點(diǎn)項(xiàng)目和重大專項(xiàng)資金使用情況的聯(lián)動(dòng)檢查。三是積極穩(wěn)妥推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算公開，擴(kuò)大部門預(yù)算公開范圍，主動(dòng)接受人大、政協(xié)和社會(huì)監(jiān)督。
各位代表，讓我們在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)定信心，搶抓機(jī)遇，奮發(fā)有為，扎實(shí)工作，努力完成全年財(cái)政收支任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展而努力奮斗！
無障礙
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