各位代表：
我受廣海鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告廣海鎮(zhèn)2016年財政決算和2017年財政預(yù)算（草案），請予審議。
一、2016年決算
（一）收入方面
1.稅收情況
2016年我鎮(zhèn)各項稅總收入9855.25萬元，比上年減收2296.78萬元，減少18.90%。其中：
⑴國稅收入6730.95萬元，比上年減收2349.85萬元，減少25.88%。
⑵地稅收入3124.30萬元，比上年增收53.04萬元，增長1.73%。
2.鎮(zhèn)級財政收入
2016年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級財政總收入5609.24萬元，比上年減收815.36萬元，減少12.69%；為年度預(yù)算6938.56萬元的80.84%。其中： ⑴一般預(yù)算收入3888.74萬元，比上年減收554.51萬元，減少12.48%；為年度預(yù)算5153萬元的75.47%。其中：國稅收入1659.53萬元，比上年減收523.05萬元，減少23.96%；為年度預(yù)算2531萬元的65.57%；地稅收入2229.21萬元，比上年減收31.46萬元，減少1.39%；為年度預(yù)算2622萬元的85.02%。
⑵上級補助收入1298.44萬元，比上年減收331.13萬元，減少20.32%。其中：農(nóng)村稅費改革補助收入58萬元；政府性基金補助收入58.41萬元；計劃生育工作經(jīng)費2.5萬元；基本農(nóng)田保護經(jīng)濟補償106.28萬元；村級公益事業(yè)一事一議補助87.55萬元；污水處理補助70萬元；漁港建設(shè)補助64萬元；修筑道路補助69.68萬元；垃圾處理補助30.15萬元；水利工程建設(shè)補助24.76萬元；其他農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補助263.62萬元；創(chuàng)建省級衛(wèi)生鎮(zhèn)建設(shè)補助60萬元；其他補助收入403.49萬元。
⑶鎮(zhèn)自籌收入225.74萬元，比上年增收63.78萬元，增長39.38%；為年度預(yù)算165萬元的136.81%。
⑷上年結(jié)余收入196.32萬元。
（二）支出方面
2016年我鎮(zhèn)財政總支出5556.83萬元，為年度預(yù)算6842.47萬元的81.21%。本年結(jié)余52.41元。其中：
1.一般公共服務(wù)支出1472.27萬元，為年度預(yù)算1467.8萬元的100.3%，增支4.47萬元。其中：①政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出1143.50萬元，為年度預(yù)算1135.4萬元的100.71%，增支8.10萬元，其中：人大工作經(jīng)費10.85萬元，紀檢監(jiān)察工作經(jīng)費3.9萬元，維穩(wěn)工作經(jīng)費54.31萬元，禁毒工作經(jīng)費13.8萬元，安全生產(chǎn)工作經(jīng)費20.71萬元，消防工作經(jīng)費19.55萬元，統(tǒng)計工作經(jīng)費4.84萬元，普遍直接聯(lián)系群眾工作經(jīng)費16.32萬元；②人口和計劃生育事務(wù)支出311.32萬元，為年度預(yù)算315.2萬元的98.77%，減支3.88萬元；③財政事務(wù)支出17.45萬元，為年度預(yù)算17.2萬元的101.45%，增支0.25萬元。
2.公共安全支出143.35萬元，為年度預(yù)算148.2萬元的96.73%，減支4.85萬元。其中：武裝警察支出80.52萬元，為年度預(yù)算81.5萬元的98.8%，減支0.98萬元；公安支出38.57萬元，為年度預(yù)算42.4萬元的90.97%，減支3.83萬元；司法支出24.26萬元，為年度預(yù)算24.3萬元的99.84%，減支0.04萬元。
3.教育事業(yè)支出4.68萬元，為年度預(yù)算10萬元的46.8%，減支5.32萬元。
4.文化事業(yè)支出35.6萬元，為年度預(yù)算44.1萬元的80.73%，減支8.5萬元。
5.社會保障和就業(yè)支出388萬元，為年度預(yù)算358.37萬元的108.27，增支29.63萬元。其中：行政事業(yè)單位離退休支出213.52萬元，為年度預(yù)算205.4萬元的103.95%，增支8.12萬元；農(nóng)村社會救濟支出76.81萬元，為年度預(yù)算55.3萬元的138.9%，增支21.51萬元；農(nóng)村居民養(yǎng)老保險支出66.8萬元；城鄉(xiāng)最低生活保障支出30.87萬元。
6.醫(yī)療衛(wèi)生支出98.44萬元，為年度預(yù)算97.73萬元的100.73%，增支0.71萬元。其中：醫(yī)療保障支出15.21萬元，為年度預(yù)算14.5萬元的104.9%，增支0.71萬元；農(nóng)村合作醫(yī)療補貼支出83.23萬元，為年度預(yù)算83.23萬元的100%。
7.農(nóng)林水事務(wù)支出259.15萬元，為年度預(yù)算363.5萬元的71.29%，減支104.35萬元。其中：農(nóng)業(yè)事業(yè)費支出13.75萬元；林業(yè)事業(yè)費支出23.12萬元；水利事業(yè)費支出40.38萬元；畜牧事業(yè)費支出29.85萬元；對村民委員會的補助支出117.9萬元；水利工程建設(shè)與維護支出34.15萬元。
8.農(nóng)技推廣及科研支出36.5萬元。
9.城鄉(xiāng)道路改建支出159.57萬元。
10.路燈安裝維修支出16.02萬元；
11.漁港建設(shè)支出64萬元。
12.公共路燈電費支出43.83萬元。
13.農(nóng)村改廁補助支出16.99萬元。
14.城鄉(xiāng)園林綠化支出8.88萬元。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出240.56萬元。
16.鎮(zhèn)村其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出94.54萬元
17.上解支出2510.05萬元，為年度預(yù)算2911萬元的86.23%，減支400.95萬元。
2016年，我鎮(zhèn)以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認真貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合本鎮(zhèn)實際情況，采取強有力措施，切實加強對各項工作的領(lǐng)導(dǎo)，認真抓好財政稅收管理和組織財政收入工作，克服各種困難，使我鎮(zhèn)基本完成甚至超額完成各項財政指標任務(wù)，保證了我鎮(zhèn)財政工作的正常運轉(zhuǎn)。
我鎮(zhèn)2016年預(yù)算執(zhí)行情況，總體來說是比較好的，做到量入而出，實現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余。
二、2017年財政預(yù)算草案
2017年我鎮(zhèn)財政預(yù)算的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，按照構(gòu)建和諧社會和建立公共財政體制的要求，緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的部署要求，貫徹“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”的方針。在資金安排上做到量入而出，確保收支平衡，略有節(jié)余的目標。
按照上述原則，根據(jù)2016年我鎮(zhèn)財政收支實績及2017年市財政對我鎮(zhèn)的要求，結(jié)合我鎮(zhèn)實際情況，按2017年一般預(yù)算收入增長10%，對我鎮(zhèn)2017年財政收支計劃作如下安排：
（一）收入方面
2017年我鎮(zhèn)財政預(yù)算總收入6170.82萬元。其中：
1.一般預(yù)算收入4278萬元。其中：國稅收入1910萬元；地稅收入2368萬元。
2.上級補助收入1576.41萬元。其中：農(nóng)村稅費改革補助收入58萬元；政府性基金補助收入58.41萬元；計劃生育工作經(jīng)費10萬元；基本農(nóng)田保護經(jīng)濟補償106萬元；漁港建設(shè)補助100萬元；修筑道路補助110萬元；垃圾處理補助70萬元；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補助153萬元；水利工程建設(shè)補助65萬元；土地開發(fā)費310萬元；征地和拆遷補償資金130萬元；其他補助收入406萬元。
3.鎮(zhèn)自籌收入165萬元。
4.上年結(jié)余收入196.32萬元。
（二）支出方面
2017年我鎮(zhèn)財政預(yù)算總支出6095.82萬元，結(jié)余75萬元。做到收支平衡，略有結(jié)余。各項支出計劃安排是：
1.一般公共服務(wù)支出1520.5萬元。其中：①政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出1193萬元，其中：人大工作經(jīng)費10萬元，紀檢監(jiān)察工作經(jīng)費4萬元，維穩(wěn)工作經(jīng)費54萬元，禁毒工作經(jīng)費14萬元，安全生產(chǎn)工作經(jīng)費16萬元，消防工作經(jīng)費14萬元，統(tǒng)計工作經(jīng)費4萬元，普遍直接聯(lián)系群眾工作經(jīng)費15萬元；②人口和計劃生育事務(wù)支出310.3萬元；③財政事務(wù)支出17.2萬元。
2.公共安全支出145.3萬元。其中：武裝警察支出80.5萬元；公安支出38.5萬元；司法支出26.3萬元。
3.教育事業(yè)支出10萬元。
4.文化事業(yè)支出35.5萬元。
5.社會保障和就業(yè)支出380.07萬元。其中：行政事業(yè)單位離退休支出205.4萬元；農(nóng)村社會救濟支出77萬元；農(nóng)村居民養(yǎng)老保險支出66.8萬元；農(nóng)村最低生活保障支出30.87萬元。
6.醫(yī)療衛(wèi)生支出97.73萬元。其中：醫(yī)療保障支出14.5萬元；農(nóng)村合作醫(yī)療補貼支出83.23萬元。
7.農(nóng)林水事務(wù)支出390.72萬元。其中：農(nóng)業(yè)事業(yè)費支出14.3萬元；林業(yè)事業(yè)費支出24.22萬元；水利事業(yè)費支出41.5萬元；畜牧事業(yè)費支出27.2萬元；對村民委員會的補助支出209.5萬元；水利工程建設(shè)與維護支出74萬元。
8.漁港建設(shè)支出100萬元。
9.道路建設(shè)支出150萬元。
10.土地開發(fā)支出155萬元。
11.農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出484萬元。
12.公共路燈電費支出45萬元。
13.基本農(nóng)田保護支出106萬元。
14.農(nóng)技推廣及科研支出36萬元。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出245萬元。
16.上解支出2195萬元。
三、努力完成2017年財政預(yù)算任務(wù)的措施
2017年是我鎮(zhèn)實施臺山市新的鎮(zhèn)級財政管理體制的第一年，也是我鎮(zhèn)與時俱進、開拓創(chuàng)新，積極推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展，努力構(gòu)建和諧社會的重要一年。2017年的財政預(yù)算收支計劃安排較緊，各項任務(wù)十分艱巨，我們要高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平系列講話精神，依照鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府關(guān)于財稅工作的指示精神，搶抓機遇，奮發(fā)圖強，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加大招商引資力度，扎扎實實做好以下工作：
一是大力發(fā)展經(jīng)濟，加大招商引資力度，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。充分發(fā)揮我鎮(zhèn)地理、人緣和資源優(yōu)勢，營造良好的投資環(huán)境，繼續(xù)大力招商引資。大力支持環(huán)保工業(yè)園區(qū)發(fā)展，做大做強優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。多渠道、多形式發(fā)展民營經(jīng)濟。推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)步伐，積極引進龍頭企業(yè)，大力發(fā)展種養(yǎng)業(yè)，增加農(nóng)民收入。
二是挖掘增收潛力，確保完成收入任務(wù)。加強組織收入力度，做到應(yīng)征盡收；依法治稅，營造良好的納稅環(huán)境，加強稅收法律、法規(guī)的宣傳，提高納稅人的法律意識，嚴厲打擊抗稅、偷稅行為。
三是嚴格控制支出。堅持“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”的原則，嚴格壓縮一般性支出，堅持開支審批“一支筆”及較大開支要經(jīng)黨委集體討論的制度。
四深化財政管理改革，提高績效管理水平。一是切實加強預(yù)算支出執(zhí)行管理，完善預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督約束機制，配合人大實時監(jiān)督。二是嚴格財政監(jiān)督，開展重點項目和重大專項資金使用情況的聯(lián)動檢查。三是積極穩(wěn)妥推進財政預(yù)決算公開，擴大部門預(yù)算公開范圍，主動接受人大、政協(xié)和社會監(jiān)督。
各位代表，讓我們在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅定信心，搶抓機遇，奮發(fā)有為，扎實工作，努力完成全年財政收支任務(wù)，為實現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟又好又快發(fā)展而努力奮斗！
無障礙
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