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——2022年3月10日在廣海鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第二次會議上

梅 月 香

各位代表：

        我受廣海鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告廣海鎮(zhèn)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案），請予審議。

        一、2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況

        2021年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，深入貫徹習(xí)近平總書記對廣東系列重要講話和重要指示精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，積極參與“雙區(qū)”建設(shè)，持之以恒落實省委、省政府“1+1+9”工作部署，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)，堅持依法治稅理財，全力組織收入，大力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，科學(xué)調(diào)度財政資金，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會健康發(fā)展提供重要保障。今年，全鎮(zhèn)財政運行態(tài)勢保持良好。  

        （一）收入方面

        2021年我鎮(zhèn)一般預(yù)算收入3500.79萬元，比上年增加534.51萬元，同比增加18.02%。按照市財政體制，體制內(nèi)的可支配財力收入3500.79萬元；上級補助收入1369.62萬元，鎮(zhèn)自籌收入248.63萬元；其他收入14.55萬元，專項債收入3500萬元；合計8612.57萬元。

        （二）支出方面

        1.政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出2363.41萬元，其中：工資獎金津貼1789.46萬元；紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費2.27萬元；維穩(wěn)工作經(jīng)費54.47萬元；禁毒工作經(jīng)費11.37萬元；掃黑除惡工作經(jīng)費8.82萬元；安全生產(chǎn)工作經(jīng)費51.49萬元；消防工作經(jīng)費3萬元；工會經(jīng)費22萬元；青年團員、婦女兒童經(jīng)費2.16萬元；黨建和基層治理工作經(jīng)費64.74萬元；文化、僑務(wù)、食品安全和創(chuàng)文等工作經(jīng)費33.87萬元；復(fù)退軍人服務(wù)工作經(jīng)費27.6萬；征兵民兵工作經(jīng)費30萬元。

        2.人大工作經(jīng)費43.28萬元。

        3.公共安全支出106.12萬元，其中：行政運行（公安）98.54萬元；基層司法業(yè)務(wù)支出7.58萬元。

        4.社會保障和就業(yè)支出405.56萬元，其中：行政事業(yè)單位離退休支出37.12萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出140.15萬元；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出70.07萬元；其他社會保障和就業(yè)支出5.54萬元；其他優(yōu)撫支出2.06萬元；死亡撫恤43.68萬元；高齡津貼支出64.60萬元；社會救濟對象臨時補助0.18萬元；五保救濟金（特困人員護理費）20.55萬元；優(yōu)撫對象臨時救助0.55萬元；雙百計劃費用21.06萬元。

        5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出185.18萬元，其中：行事單位醫(yī)療保障支出47.3萬元；公務(wù)員醫(yī)療補助79.74萬元；其他計劃生育事務(wù)支出19.43萬元；防疫支出38.71萬元。

        6.農(nóng)林水事務(wù)支出3582.46萬元，其中：扶貧支出12.88萬元；農(nóng)業(yè)事業(yè)費支出72.69萬元；林業(yè)事業(yè)費支出7.27萬元；水利事業(yè)費支出（含河長制工作支出）92.31萬元；漁業(yè)事業(yè)費支出3186.99萬元，其中臺山市廣海漁港升級改造和整治維護項目600萬元、臺山市廣海漁港升級改造和整治維護項目二期工程2500萬元；鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略支出210.32萬元。

        7.城區(qū)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出1114.96萬元。

        8.農(nóng)村公路養(yǎng)護支出20.78萬元

        9.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保支出192.61萬元。

        10.住房保障支出177.07萬元。

        11.其他科學(xué)技術(shù)支出3萬元。

        12.土地開發(fā)支出141.19萬元。

        13.文化旅游體育與傳媒支出52.58萬元。

        14.其他支出224.37萬元。

        2021年我鎮(zhèn)財政總支出8612.57萬元，上年結(jié)余419.57萬元，收支相抵，本年略有結(jié)余。

        （三）“三公”經(jīng)費及會議費支出決算情況

        2021年度“三公”經(jīng)費及會議費等支出共56.9萬元，其中：因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出20萬元，公務(wù)接待費支出24.8萬元，會議費支出12.1萬元。

        二、2021年財政主要工作完成情況

        各位代表，回顧一年來，疫情的反復(fù)和國內(nèi)外經(jīng)濟的影響增加了財政運行的不確定性，財政收支矛盾突出，收支平衡壓力加大，

        為保障各項重點領(lǐng)域項目支出，確保經(jīng)濟平穩(wěn)增長，我們緊緊圍繞年度收支計劃，加強資金統(tǒng)籌，規(guī)范管理，嚴(yán)格控制各項財政支出，增強保基層運轉(zhuǎn)能力。   

        （一）強化組織收入，力促財政可持續(xù)發(fā)展

        繼續(xù)加強和稅務(wù)部門的溝通協(xié)調(diào)，實現(xiàn)財稅部門上下聯(lián)動，經(jīng)濟部門涉稅信息交換和共享，科學(xué)穩(wěn)健把握逆周期調(diào)節(jié)力度，盯緊存量稅源，策劃新增稅源，深挖稅源彌補減收。進一步優(yōu)化稅收征管，挖掘新的稅收增長點，抓好中小稅種征收，挖潛堵漏，確保應(yīng)收盡收。規(guī)范非稅收入征管，把握非稅收入增長潛力，積極摸清費源征收，加強征收業(yè)務(wù)指導(dǎo)，切實提升征管水平。

        （二）規(guī)范管理，嚴(yán)格控制各項財政支出

        堅持“量入為出，確保重點”的原則，一是牢固樹立“過緊日子”的思想。繼續(xù)秉承“過緊日子”的思想， 嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，結(jié)合結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，統(tǒng)籌預(yù)算安排，把嚴(yán)把緊預(yù)算支出關(guān)口，繼續(xù)嚴(yán)控一般性支出，大力壓減非急需、非剛性支出，落實非剛性非急需支出壓減要求。二是牢牢兜住“三保”底線，確保財政平穩(wěn)運行。合理安排支出順序，優(yōu)先保障‘工資、運轉(zhuǎn)、基本民生’等重點支出的需要，有限資金高效用在刀刃上、緊要處，確保財政穩(wěn)健運行；三是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大盤活存量資金，有效盤活國有資源,全面梳理各類資金，大力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，基本民生支出只增不減，重點領(lǐng)域支出切實保障。

        一年來，我鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況取得了積極成效，但在發(fā)展中也存在著一些矛盾和問題：財政收入增長乏力，財政收支矛盾突出，公共服務(wù)還有短板，財政支出結(jié)構(gòu)有待進一步優(yōu)化，財政資金使用效益有待進一步提高；鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)過度依賴財政資金，在短期內(nèi)，要靠財政自籌足夠的財力較為困難。面對這些問題，我們將展現(xiàn)新?lián)?dāng)新作為，用改革的思維、務(wù)實的舉措籌集資金、配置資源、增強保障，努力提升財政政策效能，逐步解決問題。

        三、2022年財政預(yù)算（草案）

        2022年我鎮(zhèn)堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎鋵嵾^緊日子要求，加強財政資源統(tǒng)籌，增強財政保障能力，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟持續(xù)健康平穩(wěn)發(fā)展提供堅實財政保障。

        （一）收入方面

        2022年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入計劃為3711萬元，比2021年增加210萬元，同比增長6%；按照市財政體制，可支配財力收入3711萬元；上級補助收入2000萬元；鎮(zhèn)自籌收入250萬元；其他收入400萬元，專項債收入3000萬元；預(yù)計收入合計9361萬元。

        （二）支出方面

        1.政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出2700萬元，其中：工資獎金津貼1932萬元；紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費3萬元；維穩(wěn)工作經(jīng)費100萬元；禁毒工作15萬；掃黑除惡工作經(jīng)費15萬元；應(yīng)急和安全生產(chǎn)工作經(jīng)費55萬元；消防工作經(jīng)費20萬元，工會經(jīng)費40萬元，青年團員、婦女兒童經(jīng)費10萬元，黨建和基層治理工作經(jīng)費100萬元；文化、僑務(wù)、食品安全和創(chuàng)文等工作經(jīng)費40萬元，科技和扶持行業(yè)、企業(yè)發(fā)展經(jīng)費3萬元，復(fù)退軍人服務(wù)工作經(jīng)費28萬，檔案管理和保密工作經(jīng)費2萬元，征兵民兵工作經(jīng)費30萬元等。

        2.人大工作經(jīng)費50萬元；

        3.其他科學(xué)技術(shù)支出10萬元。

        4.公共安全支出130萬元。

        5.社會保障和就業(yè)支出450萬元。

        6.醫(yī)療衛(wèi)生健康防疫支出220萬元。

        7.農(nóng)林水事務(wù)支出2800萬元（含漁港專項債2000萬）。

        8.城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)支出2200萬元（含專項債1000萬）。

        9.農(nóng)村公路養(yǎng)護支出30萬元。

        10.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保支出220萬元。

        11.住房保障支出200萬元。

        12.文化旅游體育與傳媒支出50萬元。

        13.其他支出400萬元。

        2022年我鎮(zhèn)財政預(yù)算支出共9460萬元。結(jié)合上年結(jié)余情況，收支相抵，略有結(jié)余。

        （三）“三公”經(jīng)費及會議費預(yù)算情況

        2022年度“三公”經(jīng)費及會議費支出70萬元，其中：因公出國（境）費支出3萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出28萬元，公務(wù)接待費支出25萬元，會議費支出14萬元。

        四、完成2022年財政預(yù)算任務(wù)的措施

        2022年各項事業(yè)建設(shè)快速發(fā)展與財政收支之間的矛盾更加凸顯，財政工作迎來更大的挑戰(zhàn)。這就要求財政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)，要繼續(xù)帶頭過緊日子，增強全鎮(zhèn)重點任務(wù)財政保障能力，推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟行穩(wěn)致遠。2022年我們要突出抓好以下幾個方面的工作：

        （一）聚焦主業(yè)，為全鎮(zhèn)平穩(wěn)發(fā)展提供財力保障

        聚焦主責(zé)主業(yè)，抓好財政收入組織工作。積極加強財稅聯(lián)動，做好稅源監(jiān)測，多渠道挖掘稅源，梳理盤活存量資源資產(chǎn)，謀劃組織好非稅收入；統(tǒng)籌合理安排土地出讓收入，精心做好出讓計劃，確保政府性基金預(yù)算收入穩(wěn)步實現(xiàn)。以強化財政統(tǒng)籌能力為重點，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，堅持過“緊日子”，繼續(xù)大力壓減一般性支出和非急需非剛性支出，把發(fā)展經(jīng)濟與改善民生結(jié)合起來，將財力更多地向社會發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)和民生領(lǐng)域傾斜，切實增強財政保障能力。

        （二）多方籌措，增強?；鶎舆\轉(zhuǎn)能力

        定期研判梳理上級出臺的財稅金融政策，主動向上對接，積極爭取把我鎮(zhèn)更多的項目納入國家政策資金支持范圍。多渠道拓寬財力，加強新增債券項目謀劃，積極爭取地方政府專項債券和上級補助資金，提高專項債券申報項目質(zhì)量，爭取污染防治、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域更多的項目獲得新增債券資金支持補短板，騰出財力，不斷增強財政實力。

        （三）規(guī)范約束，強化財政監(jiān)督

        一是堅持防風(fēng)險與促發(fā)展并重， 結(jié)合財力統(tǒng)籌安排債務(wù)規(guī)模，加強政府債務(wù)管理，逐年消化存量暫存款，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。二是強化績效管理，從財政資金安排的前、中、后端強化績效管理，嚴(yán)格預(yù)算約束，壓實部門主體責(zé)任，確保財政資金的有效性，提高資金配置效益。

        各位代表，2022年我們將更加緊密地團結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受鎮(zhèn)人大指導(dǎo)監(jiān)督，不忘初心、牢記使命、埋頭苦干、勇毅前行，以新?lián)?dāng)新作為推動廣海財政工作再上新臺階，為促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟與社會事業(yè)的全面發(fā)展，為建設(shè)美好廣海作出新的成績！

        五、 預(yù)算草案報表

        （一）2021年收入支出預(yù)算總表

        （二）2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類款級科目）

        （三）2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

表2

2022年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類款級科目）

單位：臺山市廣海鎮(zhèn)人民政府                                            單位：萬元

表3

2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

單位：臺山市廣海鎮(zhèn)人民政府                                           單位：萬元