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——2021年3月10日在廣海鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會第十二次會議上

梅 月 香

各位代表：

        我受廣海鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報(bào)告廣海鎮(zhèn)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案），請予審議。

        一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

        2020年，我鎮(zhèn)財(cái)政部門在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)和上級業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)及鎮(zhèn)人大監(jiān)督支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中和五中全會以及中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于粵港澳大灣區(qū)建設(shè)的重要論述和對廣東重要講話、重要指示批示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展各項(xiàng)工作，努力在危機(jī)中育新機(jī)、于變局中開新局，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù)，支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。同時(shí)，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，促使財(cái)政資金有序整合，調(diào)控運(yùn)用合理，提高資金使用效益，樹立勤儉節(jié)約過緊日子的思想，全力服務(wù)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會健康發(fā)展。今年，全鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行情況總體良好。

        （一）收入方面

        2020年在經(jīng)濟(jì)增速放緩，減稅降費(fèi)政策效應(yīng)凸顯等因素影響下，稅收增速回落。2020年我鎮(zhèn)一般預(yù)算收入2966.28萬元，比上年減少325.26萬元，同比減少10.96%。按照市財(cái)政體制，體制內(nèi)的可支配財(cái)力收入2966.28萬元；上級補(bǔ)助收入3101.11萬元；鎮(zhèn)自籌收入12.18萬元，其他收入190.30萬元，合計(jì)6269.87萬元。

        （二）支出方面

        1.政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2484.46萬元，其中：工資獎金津貼1710.89萬元；紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)1.78萬元；維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)31.68萬元；禁毒工作7.03萬元；掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi)13.50萬元；安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)6.76萬元；消防工作經(jīng)費(fèi)4.3萬元；工會經(jīng)費(fèi)22萬元；青年團(tuán)員、婦女兒童經(jīng)費(fèi)3.40萬元；黨建和基層治理工作經(jīng)費(fèi)11.09萬元；文化、僑務(wù)、食品安全和創(chuàng)文等工作經(jīng)費(fèi)26.77萬元；科技和扶持行業(yè)、企業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)4.26萬元；復(fù)退軍人服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)5.71萬；保密工作經(jīng)費(fèi)3.13萬元；征兵民兵工作經(jīng)費(fèi)19.27萬元；其他財(cái)政支出0.79萬元等。

        2.人大工作經(jīng)費(fèi)32.67萬元。

        3.公共安全支出171.78萬元，其中：行政運(yùn)行（公安）89.42萬元；一般行政管理事務(wù)（公安）58.31萬元；基層司法業(yè)務(wù)支出24.05萬元。

        4.社會保障和就業(yè)支出253.97萬元，其中：行政事業(yè)單位離退休支出47.28萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出81.38萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出40.69萬元；其他社會保障和就業(yè)支出1.63萬元；其他優(yōu)撫支出8.07萬元；死亡撫恤0.23萬元；高齡津貼支出46.72萬元；社會救濟(jì)對象臨時(shí)補(bǔ)助2.21萬元；五保救濟(jì)金（特困人員護(hù)理費(fèi)）4.54萬元；優(yōu)撫對象臨時(shí)救助1.48萬元；雙百計(jì)劃費(fèi)用19.74萬元。

        5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出158.35萬元，其中：行事單位醫(yī)療保障支出30.33萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助59.70萬元；其他計(jì)劃生育事務(wù)支出5.76萬元；醫(yī)療救助10.43萬元；防疫支出52.13萬元。

        6.農(nóng)林水事務(wù)支出1050.71萬元，其中：扶貧支出90.79萬元；其他扶貧支出59.73萬元；農(nóng)業(yè)事業(yè)費(fèi)支出46.38萬元；林業(yè)事業(yè)費(fèi)支出36.16萬元；水利事業(yè)費(fèi)支出（含河長制工作支出）82.65萬元；漁業(yè)事業(yè)費(fèi)支出460.79萬元；鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略支出260.81萬元；非洲豬瘟防控支出3.81萬元；其他農(nóng)業(yè)支出9.59萬元。

        7.城區(qū)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出1601.98萬元。

        8.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保支出200.04萬元。

        9.住房保障支出105.54萬元。

        10.其他科學(xué)技術(shù)支出6萬元。

        11.土地開發(fā)支出64萬元。

        12.其他支出443.07萬元。

        2020年我鎮(zhèn)財(cái)政總支出6572.56萬元，上年結(jié)余722.26萬元，收支相抵，本年略有結(jié)余。

        （三）“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)支出決算情況

        2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)等支出共64.6萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28.3萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出25.1萬元，會議費(fèi)支出11.2萬元。

        在年度預(yù)算執(zhí)行中，由于房地產(chǎn)市場降溫，土地出讓收入未如期實(shí)現(xiàn)，相應(yīng)調(diào)整2020年支出計(jì)劃，已經(jīng)鎮(zhèn)十六屆人大十一次會議審議通過。

        二、2020年財(cái)政主要工作完成情況

        各位代表，回顧一年來，面對突然來襲的新冠疫情和持續(xù)加大的經(jīng)濟(jì)下行壓力，鎮(zhèn)財(cái)政收入增長乏力，各種政策性增支、重點(diǎn)項(xiàng)目支出增加，財(cái)政收支矛盾突出，為了確保各項(xiàng)政策性增長因素及重點(diǎn)項(xiàng)目支出的需要，我們認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)政政策和相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)財(cái)政收支管理。

        （一）強(qiáng)化收入征管，確保財(cái)政收入均衡平穩(wěn)。鎮(zhèn)財(cái)政積極加強(qiáng)與稅務(wù)部門溝通協(xié)調(diào)，實(shí)現(xiàn)信息共享，認(rèn)真做好稅源調(diào)查工作，加大對重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)稅種的監(jiān)管，科學(xué)穩(wěn)健把握逆周期調(diào)節(jié)力度，清理存量稅源，策劃新增稅源，多渠道開源挖潛穩(wěn)定鎮(zhèn)級收入。協(xié)調(diào)抓好中小稅種征收，加強(qiáng)稅收征管，挖潛堵漏，確保應(yīng)收盡收。規(guī)范非稅收入征管，嚴(yán)格控制非稅收入占總收入比重，提高收入質(zhì)量。

        （二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政保障力度。堅(jiān)持“量入為出，確保重點(diǎn)”的原則，一是優(yōu)先保障“三?！敝С?，足額撥付履行公共職能部門的公用經(jīng)費(fèi)，確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)作；二是足額撥付各項(xiàng)民生項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，以“底線民生”和“底線服務(wù)”雙落實(shí)為基本目標(biāo)，全方位、多層次為社會民生事業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航。三是牢固樹立“過緊日子”的思想，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，落實(shí)非剛性非急需支出壓減要求。四是調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大盤活存量資金，結(jié)合疫情防控需求情況、全面梳理各類資金，指導(dǎo)各部門大力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，基本民生支出只增不減，重點(diǎn)領(lǐng)域支出切實(shí)保障。

        各位代表，2020年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體上是積極的、穩(wěn)健的，但是預(yù)算執(zhí)行中仍存在一些矛盾和問題。受新冠疫情、財(cái)政體制以及國內(nèi)、外經(jīng)濟(jì)形勢等因素的影響財(cái)政收入增長乏力，甚至呈下降趨勢；保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆葎傂孕枨笈c財(cái)政可安排財(cái)力的矛盾仍然突出；財(cái)政支出結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步優(yōu)化，財(cái)政資金使用效益有待進(jìn)一步提高；防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)非常艱巨。面對這些問題，我們將進(jìn)一步深化改革，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展，完善制度，加強(qiáng)管理，逐步加以解決。

        三、2021年財(cái)政預(yù)算（草案）

        2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，也是向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍之年，做好2021年的財(cái)政工作，責(zé)任重大，意義深遠(yuǎn)。2021年我鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政改革政策，積極應(yīng)對外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算管理，提高財(cái)政收入質(zhì)量，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，著力保障改善民生，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，以人民日益增長的美好生活需要為根本目的，實(shí)現(xiàn)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，從而促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康平穩(wěn)發(fā)展。

        （一）收入方面

        2021年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃為3143萬元，比2020年增加177萬元，同比增長6%；按照市財(cái)政體制，可支配財(cái)力收入3143萬元；上級補(bǔ)助收入4200萬元；鎮(zhèn)自籌收入100萬元；其他收入450萬元；預(yù)計(jì)收入合計(jì)7893萬元。

        （二）支出方面

        1.政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2745萬元，其中：工資獎金津貼1950萬元；紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)5.5萬元；維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)155萬元；禁毒工作20萬；掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi)30萬元；應(yīng)急和安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)15萬元；消防工作經(jīng)費(fèi)20萬元，工會經(jīng)費(fèi)40萬元，青年團(tuán)員、婦女兒童經(jīng)費(fèi)15萬元，黨建和基層治理工作經(jīng)費(fèi)150萬元；文化、僑務(wù)、食品安全和創(chuàng)文等工作經(jīng)費(fèi)45萬元，科技和扶持行業(yè)、企業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)7.5萬元，復(fù)退軍人服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)5萬，檔案管理和保密工作經(jīng)費(fèi)5萬元，征兵民兵工作經(jīng)費(fèi)15萬元等。

        2.人大工作經(jīng)費(fèi)55萬元；

        3.其他科學(xué)技術(shù)支出10萬元。

        4.公共安全支出190萬元。

        5.社會保障和就業(yè)支出270萬元。

        6.醫(yī)療衛(wèi)生健康防疫支出220萬元。

        7.農(nóng)林水事務(wù)支出1500萬元。

        8.城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)支出2200萬元。

        9.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保支出250萬元。

        10.住房保障支出150萬元。

        11.文化旅游體育與傳媒支出10萬元。

        12.其他支出450萬元。

        2021年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算支出共8050萬元。上年結(jié)余419.57萬元，收支相抵，略有結(jié)余。

        （三）“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)預(yù)算情況

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)支出74萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)支出3萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出29萬元，會議費(fèi)支出14萬元。

        四、完成2021年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的措施

        2021年更是不易之年，各項(xiàng)事業(yè)建設(shè)快速發(fā)展與財(cái)政收支之間的矛盾更加凸顯，財(cái)政工作迎來更大的挑戰(zhàn)。這就要求積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)，要繼續(xù)帶頭過緊日子，注重節(jié)用裕民，增強(qiáng)全鎮(zhèn)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)政保障能力，推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)。2021年我們要突出抓好以下幾個(gè)方面的工作：

        （一）加強(qiáng)財(cái)政管理，著力提高保障水平。一是緊跟經(jīng)濟(jì)發(fā)展走勢，圍繞財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，加強(qiáng)與稅收征管部門協(xié)調(diào)配合，加大分析研判，同時(shí)挖掘非稅收入潛力，規(guī)范非稅收入管理，確保完成年度目標(biāo)任務(wù)。二是強(qiáng)化支出管理，切實(shí)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，牢固樹立“過緊日子”思想，加強(qiáng)對公用經(jīng)費(fèi)的管理和監(jiān)督，大力壓減一般性支出，加大財(cái)政保障力度，嚴(yán)守“三?！钡拙€，堅(jiān)持把發(fā)展經(jīng)濟(jì)與改善民生結(jié)合起來，將財(cái)力更多地向社會發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)和民生領(lǐng)域傾斜，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政保障能力。三是防風(fēng)險(xiǎn)，注重財(cái)政安全運(yùn)行，堅(jiān)決遏制債務(wù)增量，大力盤活存量資產(chǎn)，充分發(fā)揮政府資產(chǎn)在應(yīng)對財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)中的對沖作用，牢牢守住資金安全底線。

        （二）真抓實(shí)干，開創(chuàng)財(cái)政改革發(fā)展新局面。結(jié)合目前“智慧財(cái)政”“數(shù)字財(cái)政”的工作要求，推進(jìn)數(shù)字財(cái)政改革。“數(shù)字財(cái)政”融通財(cái)、稅、經(jīng)濟(jì)、社會等多維信息，更好地發(fā)揮財(cái)政在經(jīng)濟(jì)范疇和政治范疇的雙重作用。在工作過程中，注意重構(gòu)“數(shù)字化”財(cái)政業(yè)務(wù)流程，建設(shè)“安全、智能、開放”的智慧財(cái)政一體化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)“業(yè)務(wù)全覆蓋、流程全紀(jì)錄”和“向下看全透明、向上看可追溯”，推動“傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)型人力管財(cái)”向“可數(shù)據(jù)化智慧理財(cái)”轉(zhuǎn)變，為財(cái)政治理現(xiàn)代化賦能加力。

        （三）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，提高資金績效管理。一是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理和績效評審各項(xiàng)措施，健全財(cái)政監(jiān)管機(jī)制。利用信息化手段全面加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，逐步健全覆蓋財(cái)政日常管理、資金走向全方位的績效管理制度，做到花錢必問效、無效必問責(zé)，切實(shí)提高績效評價(jià)質(zhì)量，強(qiáng)化績效考評結(jié)果運(yùn)用。二是加強(qiáng)專項(xiàng)資金監(jiān)管力度，特別是特殊轉(zhuǎn)移支付機(jī)制資金和扶貧領(lǐng)域監(jiān)管力度，確保?？顚Ｓ茫瑸閷?shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)村改革發(fā)揮財(cái)政應(yīng)有的職能作用。三是積極穩(wěn)妥推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算公開。按照規(guī)范性、完整性和及時(shí)性等要求不斷完善工作機(jī)制，確保要求公開的信息及時(shí)公開到位。

        五、預(yù)算草案報(bào)表

        （一）2021年收入支出預(yù)算總表（表1）

        （二）2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類款級科目）（表2）

        （三）2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表(表3)

        各位代表，2021年將是不平凡的一年，面對取得脫貧攻堅(jiān)的全面勝利、“十三五”規(guī)劃實(shí)施的全面完成、“十四五”規(guī)劃的制定，財(cái)政工作更加繁重。新時(shí)代開啟新征程，新征程呼喚新作為。我們將堅(jiān)定信心，攻堅(jiān)克難，扎實(shí)工作，充分發(fā)揮財(cái)政部門的職能，全面落實(shí)我鎮(zhèn)“十四五”規(guī)劃及當(dāng)年的各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。為保證我鎮(zhèn)脫貧攻堅(jiān)任務(wù)的全面完成，為促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)與社會事業(yè)的全面發(fā)展，為建設(shè)美好廣海作出新的更大的貢獻(xiàn)！

表2

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類款級科目）

單位：臺山市廣海鎮(zhèn)人民政府                                            單位：萬元

表3

2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

單位：臺山市廣海鎮(zhèn)人民政府                                           單位：萬元