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——2020年5月15日在廣海鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會第十次會議上

梅 月 香

各位代表：

    我受廣海鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告廣海鎮(zhèn)2019年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財政預(yù)算（草案），請予審議。

    一、2019年財政預(yù)算執(zhí)行情況

    2019年，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)和上級業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)及鎮(zhèn)人大監(jiān)督支持下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會以及中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，深入貫徹習(xí)近平總書記對廣東重要講話和重要指示精神。按照鎮(zhèn)第十六屆人大第七次會議通過的預(yù)算草案，認(rèn)真圍繞財政收入目標(biāo)，強(qiáng)化稅收征管，依法治稅，廣辟財源，集中力量組織財稅收入。同時，加強(qiáng)和完善鎮(zhèn)級財政管理和監(jiān)督制度，堅持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，進(jìn)一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，促使財政資金有序整合，調(diào)控運用合理，提高資金使用效益，樹立勤儉節(jié)約過緊日子的思想，集中財力，保證政府全年在促發(fā)展、保增長、保民生、保穩(wěn)定等方面財力的要求，全力服務(wù)確保我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會健康發(fā)展。

    （一）收入方面

    2019年我鎮(zhèn)一般預(yù)算收入3331.56萬元，比上年減少2521.05萬元，同比減少43%。按照市財政體制，體制內(nèi)的可支配財力收入3457.96萬元；上級補(bǔ)助收入3635.44萬元；鎮(zhèn)自籌收入30.36萬元，其他收入295.26萬元，合計7419.02萬元。

    （二）支出方面

    1.政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2346.41萬元，其中：人大工作經(jīng)費38.94萬元；紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費2.5萬元；維穩(wěn)工作經(jīng)費49.11萬元；禁毒工作、掃黑除惡工作經(jīng)費24.2萬元；安全生產(chǎn)工作經(jīng)費11.89萬元；消防工作經(jīng)費10.72萬元；工青婦工作經(jīng)費37萬元；黨建和基層治理工作經(jīng)費24.02萬元；文化、僑務(wù)、食品安全和創(chuàng)文等工作經(jīng)費45.64萬元；科技和扶持行業(yè)、企業(yè)發(fā)展經(jīng)費6.78萬元，復(fù)退軍人服務(wù)工作經(jīng)費4.51萬，保密工作經(jīng)費4.5萬元，教育創(chuàng)強(qiáng)工作經(jīng)費10.8萬元，征兵民兵工作經(jīng)費11.2萬元。

    2.組織事務(wù)支出4.37萬元。

    3.公共安全支出138.80萬元，其中：一般行政管理事務(wù)（公安）15.33萬元；執(zhí)法辦案10.62萬元；基層司法業(yè)務(wù)支出18.44萬元，治安管理94.41萬元。

    4.社會保障和就業(yè)支出466.33萬元，其中：行政事業(yè)單位離退休支出51.85萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出129.21萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出56.72萬元；其他社會保障和就業(yè)支出1.53萬元；其他優(yōu)撫支出8.21萬元；死亡撫恤19.63萬元；高齡津貼支出49.93萬元；特困供養(yǎng)支出149.25萬元。

    5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出87.78萬元，其中：行事單位醫(yī)療保障支出27.86萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助15.19萬元；其他計劃生育事務(wù)支出11.52萬元，醫(yī)療救助33.21萬元。

    6.農(nóng)林水事務(wù)支出981.43萬元，其中：扶貧支出24.01萬元；其他扶貧支出0.9萬元；農(nóng)業(yè)事業(yè)費支出317.24萬元；林業(yè)事業(yè)費支出7.96萬元；水利事業(yè)費支出（含河長制工作支出）58.92萬元；漁業(yè)事業(yè)費支出12.52萬元，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略支出443.34萬元；非洲豬瘟防控支出21.81萬元，其他農(nóng)村綜合改革支出24萬元；其他農(nóng)業(yè)支出92.54萬元。

    7.城區(qū)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出1667.71萬元。

    8.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保支出228.22萬元。

    9.住房保障支出75.77萬元。

    10.用于社會福利的彩票公益金支出19.11萬元。

    11.土地開發(fā)支出243.27萬元。

    12.其他支出443.11萬元。

    2018年我鎮(zhèn)財政總支出6696.76萬元，本年結(jié)余722.26萬元。

    （三）“三公”經(jīng)費及會議費支出決算情況

    2019年度“三公”經(jīng)費及會議費等支出共80.08萬元，其中：因公出國（境）費支出0萬元，；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出28.59萬元，公務(wù)接待費支出29.92萬元，會議費支出21.57萬元。

    各位代表，2019年我鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況良好，各項財政工作也取得了新的進(jìn)展。同時，我們也清醒地認(rèn)識到，財政運行和財政工作還面臨一些困難和問題：一是財政收入增長乏力。外部貿(mào)易環(huán)境嚴(yán)峻，中美貿(mào)易戰(zhàn)的再度升級和不確定性，對我鎮(zhèn)的企業(yè)帶來負(fù)面影響；前兩年的財政預(yù)算收入過分依賴一次性稅源，不確定因素較大。財政增收的難度逐年增大，財政收入渠道有待進(jìn)一步挖掘。二是財政收支矛盾突出，作為中心鎮(zhèn)，城市建設(shè)、重點工程、社會治安、社區(qū)管理、民生保障等支出逐年增大，財政供給與社會經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的增長需求矛盾突出，鎮(zhèn)級財政收支平衡壓力大。對此，我們將高度重視，在今后的工作中采取有效措施，通過加快發(fā)展經(jīng)濟(jì)、增加地方財政收入來逐步克服和解決，爭取財政工作新的飛躍。

    三、2020年財政預(yù)算（草案）

    2020年我鎮(zhèn)堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，深入貫徹習(xí)近平總書記對廣東重要講話和重要指示精神，緊扣全面建成小康社會目標(biāo)任務(wù)，緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的工作部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，落實新發(fā)展理念，抓住全面融入粵港澳大灣區(qū)建設(shè)這個“綱”，解放思想、攻堅克難，大力培植財源，堅持依法治稅，牢固樹立過“緊日子”思想，充分發(fā)揮積極財政政策作用，為全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃圓滿收官提供堅實財力保障。

    （一）收入方面

    2020年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入計劃為3704萬元，比2019年增加372萬元，同比增長11.16%；按照市財政體制，可支配財力收入3704萬元；上級補(bǔ)助收入3925萬元；鎮(zhèn)自籌收入33萬元；其他收入351萬元；預(yù)計收入合計8013萬元。

    （二）支出方面

    1.政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2608萬元，其中：人大工作經(jīng)費55萬元，紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費5.5萬元，維穩(wěn)工作經(jīng)費55萬元，禁毒工作20萬、掃黑除惡工作經(jīng)費20萬元，安全生產(chǎn)工作經(jīng)費15萬元，消防工作經(jīng)費20萬元，工會經(jīng)費40萬元，青年團(tuán)員、婦女兒童經(jīng)費10萬元，黨建和基層治理工作經(jīng)費25萬元；文化、僑務(wù)、食品安全和創(chuàng)文等工作經(jīng)費45萬元，科技和扶持行業(yè)、企業(yè)發(fā)展經(jīng)費7.5萬元，復(fù)退軍人服務(wù)工作經(jīng)費5萬，保密工作經(jīng)費5萬元，征兵民兵工作經(jīng)費13萬元。

    2.組織事務(wù)支出5萬元。

    3.其他科學(xué)技術(shù)支出13萬元。

    4.公共安全支出155萬元。

    5.社會保障和就業(yè)支出518萬元。

    6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出158萬元。

    7.農(nóng)林水事務(wù)支出1600萬元。

    8.城區(qū)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出1650萬元。

    9.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保支出280萬元。

    10.住房保障支出75萬元。

    11.用于社會福利的彩票公益金支出21萬元。

    12.土地開發(fā)支出800萬元。

    13.其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出10萬元。

    14.其他支出490萬元。

    2020年我鎮(zhèn)財政預(yù)算支出共8383萬元。上年結(jié)余722.26萬元，收支相抵，略有結(jié)余。

    （三）“三公”經(jīng)費及會議費預(yù)算情況

    2020年度“三公”經(jīng)費及會議費支出83萬元，其中：因公出國（境）費支出5萬元，；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出28萬元，公務(wù)接待費支出29萬元，會議費支出21萬元。

    四、完成2020年財政預(yù)算任務(wù)的措施

    2020年受到新型冠狀病毒感染疫情影響，將面對經(jīng)濟(jì)增速放緩的趨勢，各項事業(yè)建設(shè)快速發(fā)展與財政收支之間的矛盾更加凸顯，財政工作迎來新的挑戰(zhàn)。因此，完成全年目標(biāo)的任務(wù)還相當(dāng)繁重，我們要更加突出以收定支，確保財政政策可持續(xù)性，增強(qiáng)財政運行穩(wěn)定性。2020年我們要突出抓好以下幾個方面的工作：

    （一）強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動，推動高質(zhì)量發(fā)展。聚焦突出短板和薄弱環(huán)節(jié)，著力支持實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提升經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新力和競爭力。充分發(fā)揮我鎮(zhèn)地理、人緣和資源優(yōu)勢，營造良好的投資環(huán)境，聚焦發(fā)展定位，加快融入灣區(qū)經(jīng)濟(jì)圈，逐步實現(xiàn)工業(yè)園轉(zhuǎn)型升級，做優(yōu)省農(nóng)產(chǎn)品示范區(qū)廣海園區(qū)建設(shè)，以恒大農(nóng)牧為龍頭，開展以商引商、產(chǎn)業(yè)鏈招商的招商引資方式，繼續(xù)大力招商引資，推動廣海經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。

    （二）加強(qiáng)收入征管，保持財政收入穩(wěn)步增長。面對經(jīng)濟(jì)下行，中美貿(mào)易斗爭、更大規(guī)模減稅降費等因素影響，要科學(xué)穩(wěn)健把握逆周期調(diào)節(jié)力度，努力培育財源稅源，多渠道開源挖潛穩(wěn)定鎮(zhèn)級收入。協(xié)調(diào)抓好中小稅種征收，加強(qiáng)稅收征管，挖潛堵漏，確保應(yīng)收盡收。規(guī)范非稅收入征管，嚴(yán)格控制非稅收入占總收入比重，提高收入質(zhì)量。

    （三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實增強(qiáng)財政保障能力。一是優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，認(rèn)真貫徹“以收定支”原則，加大優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)力度，堅決壓縮一般性支出，做好重點領(lǐng)域保障。二是加強(qiáng)預(yù)算約束力，健全預(yù)算執(zhí)行通報機(jī)制，加快財政支出進(jìn)度，提高預(yù)算執(zhí)行均衡性和有效性，真正發(fā)揮財政資金效益。三是加強(qiáng)財政資金精細(xì)化管理，強(qiáng)化財政資金的統(tǒng)籌整合，認(rèn)真履行財政職能，堅持把發(fā)展經(jīng)濟(jì)與改善民生結(jié)合起來，將財力更多地向社會發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)和民生領(lǐng)域傾斜，切實增強(qiáng)財政保障能力。

    （四）強(qiáng)化監(jiān)管，提高管理水平。一是牢固樹立依法理財、依法行政的理念，切實加強(qiáng)預(yù)算支出執(zhí)行管理，充分調(diào)度好財政資金，加強(qiáng)財政資金監(jiān)督檢查和專項整治，牢牢守住資金安全底線。二是接受人大、政協(xié)和社會監(jiān)督，加大對重點民生財政資金的監(jiān)督檢查力度，規(guī)范理財行為，提高依法理財水平。三是積極穩(wěn)妥推進(jìn)財政預(yù)決算公開。按照規(guī)范性、完整性和及時性等要求不斷完善工作機(jī)制，確保要求公開的信息及時公開到位。

各位代表，讓我們在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，主動擔(dān)當(dāng)作為，開拓進(jìn)取，踏實工作，自覺接受人大及各界的監(jiān)督，努力完成全年各項財政目標(biāo)任務(wù)，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展作出新的更大的貢獻(xiàn)！