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都斛鎮(zhèn)2024年預(yù)算執(zhí)行情況和2025年預(yù)算

草案的報(bào)告

——2025年2月27日在都斛鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)

第十次會(huì)議上

都斛鎮(zhèn)人民政府

各位代表：

　　受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會(huì)提交2024年預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議。

　　一、2024年財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況

　　2024年，我鎮(zhèn)上下堅(jiān)定以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神，全面落實(shí)黨中央決策部署和習(xí)近平總書記對(duì)廣東工作系列重要指示精神，在市委、市政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，鎮(zhèn)委團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全鎮(zhèn)人民，深入實(shí)施“四大戰(zhàn)略”，全力以赴拼經(jīng)濟(jì)搞建設(shè)，高質(zhì)量發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)。在此基礎(chǔ)上，財(cái)政工作在鎮(zhèn)人大及其常委會(huì)和鎮(zhèn)政協(xié)的監(jiān)督支持下，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法及其實(shí)施條例，依法依規(guī)組織收入、積極爭(zhēng)取上級(jí)支持、加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌、從嚴(yán)從緊防控風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，全鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況良好。

　　（一）2024年財(cái)政預(yù)算收入執(zhí)行情況

　　2024年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入8211萬元，其中：

　　1.財(cái)政一般預(yù)算收入1128萬元，比2023年的1025萬元增長(zhǎng)10%。

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入6023萬元。

　　3.政府基金性收入167萬元。

　　4.2023年結(jié)余55萬元。

　　5.預(yù)算外收入838萬元。

　　（二）2024年財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況

　　2024年財(cái)政預(yù)算總支出8179萬元，主要支出項(xiàng)目有：

　　1.農(nóng)林水事務(wù)支出583萬元，其中：優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出156萬元；農(nóng)田水利建設(shè)支出106萬元；林業(yè)支出7萬元；河長(zhǎng)制支出8萬元；鄉(xiāng)村振興支出306萬元。

　　2.行政事業(yè)費(fèi)支出4398萬元，其中：行政運(yùn)行費(fèi)支出942萬元（含三公經(jīng)費(fèi)33萬元）；在職人員工資福利支出3220萬元；行政事業(yè)離退休費(fèi)支出236萬元。

　　3.公共安全支出290萬元，其中：司法支出2萬元；綜合行政執(zhí)法支出10萬元；消防支出31萬元；三防支出76萬元；安全生產(chǎn)支出16萬元；食品安全監(jiān)督支出2萬元；平安鎮(zhèn)街建設(shè)支出153萬元（含禁毒7萬元，信訪維穩(wěn)13萬元，治安管理100萬元，打擊走私5萬元，公益創(chuàng)投27萬元）。

　　4.社會(huì)保障支出195萬元，其中：退役軍人事務(wù)支出58萬元（含雙擁工作支出）；臨時(shí)救助、幫扶、撫恤36萬元；高齡老人津貼62萬元；特困人員救助供養(yǎng)支出39萬元。

　　5.村級(jí)干部費(fèi)用支出234萬元，其中：績(jī)效支出49萬元；崗位工資補(bǔ)貼支出39萬元；社保費(fèi)用支出146萬元。

　　6.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1745萬元，其中：城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出1487萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出258萬元。

　　7.黨建支出121萬元。

　　8.工會(huì)支出7萬元。

　　9.共青團(tuán)支出1萬元。

　　10.婦聯(lián)支出4萬元。

　　11.紀(jì)檢監(jiān)察支出10萬元（其中監(jiān)察聯(lián)絡(luò)員經(jīng)費(fèi)7.5萬元）。

　　12.人大支出61萬元（其中省人大經(jīng)費(fèi)41萬元，履職費(fèi)、交通費(fèi)等20萬元）。

　　13.武裝（含征兵和民兵工作）支出24萬元。

　　14.農(nóng)村公路管理及養(yǎng)護(hù)支出38萬元。

　　15.教育文化體育科技支出93萬元。

　　16.保密支出1萬元。

　　17.檔案管理及保護(hù)支出3萬元。

　　18.衛(wèi)生健康支出65萬元。

　　19.精神文明建設(shè)支出11萬元。

　　20.統(tǒng)計(jì)支出3萬元。

　　21.宣傳及意識(shí)形態(tài)支出30萬元。

　　22.征地支出262萬元。

　　2024年鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、政府性基金收入、預(yù)算外收入以及2023年結(jié)余收入共計(jì)8211萬元，與預(yù)算總支出8179萬元收支相抵后，結(jié)余32萬元。

　　2024年鎮(zhèn)財(cái)政在預(yù)算收入與支出執(zhí)行與2024年度預(yù)算草案基本相符。目前各級(jí)財(cái)政均處于緊平衡態(tài)勢(shì)，財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力，繼續(xù)強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)支出管控，嚴(yán)控一般性支出，堅(jiān)持勤儉辦一切事業(yè)，集中財(cái)力辦大事。

　　2024年鎮(zhèn)財(cái)政在預(yù)算支出執(zhí)行過程中增加的說明：

　　1.社會(huì)保障支出穩(wěn)定增加。財(cái)政工作始終堅(jiān)持以人為本，共建共享，使發(fā)展成果惠及特困人員、殘疾人員、老年人等特殊群體。

　　2.在職人員工資福利增加。機(jī)構(gòu)改革，都斛自然資源所、都斛市場(chǎng)監(jiān)督管理所人員支出并入，工資福利增加。

　　3.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出增加。隨著“百千萬工程”推進(jìn)，我鎮(zhèn)開展各村環(huán)境整治工程，另外高速口鐵塔遷改工程、優(yōu)化圩鎮(zhèn)排水管網(wǎng)，村道C177、CC86、C182線改建工程等項(xiàng)目順利完成。

　　4.教育文化體育科技支出增加。鄉(xiāng)村振興，教育先行，下?lián)芰速Y金支持都斛中學(xué)監(jiān)控系統(tǒng)升級(jí)，更換文化廣場(chǎng)健身器材，還依托鎮(zhèn)村兩級(jí)新時(shí)代文明實(shí)踐陣地，開展“愛曲藝、愛臺(tái)山”曲藝音樂會(huì)、僑鄉(xiāng)排球賽等各類豐富多彩、富有特色的文體活動(dòng)。

　　5.宣傳及意識(shí)形態(tài)支出增加。思想是行動(dòng)的先導(dǎo)，宣傳是聚力的號(hào)角，高質(zhì)量實(shí)施“百千萬工程”，離不開宣傳思想工作這個(gè)有力武器。

　　6.創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)支出更改為精神文明建設(shè)支出。

　　7.增加征地支出。鎮(zhèn)內(nèi)建設(shè)500千伏華廈陽(yáng)西電廠二期7、8號(hào)機(jī)組項(xiàng)目接入系統(tǒng)工程（江門段），增加相關(guān)征地支出。

　　回顧2024年的財(cái)政工作，我們主要做到了：一是持續(xù)優(yōu)化財(cái)源結(jié)構(gòu)、增收節(jié)支；二是嚴(yán)肅財(cái)政紀(jì)律，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)；三是強(qiáng)化政府債務(wù)管理，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；四是保障民生政策落實(shí)，維護(hù)社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。從總體來看，2024年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，但在充分肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到財(cái)政工作還存在不少困難和問題：一是財(cái)政收入結(jié)構(gòu)單一，稅收收入依賴傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展不足，財(cái)政收入增長(zhǎng)后勁不足；二是支出壓力較大：民生保障和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求不斷增加，財(cái)政支出壓力較大，部分項(xiàng)目資金到位不及時(shí)，影響了項(xiàng)目進(jìn)度。

　　二、2025年財(cái)政收支預(yù)算草案

　　2025年我鎮(zhèn)將按照省委十三屆六次全會(huì)和市委十四屆九次全會(huì)的要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，確保財(cái)政資金使用效益最大化。為此，2025年都斛鎮(zhèn)財(cái)政收支計(jì)劃如下：

　　（一）2025年財(cái)政預(yù)算收入8427萬元

　　1.財(cái)政一般預(yù)算收入1218萬元，比2024年的1128萬元增長(zhǎng)8%。

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入6197萬元。

　　3.2024年結(jié)余32萬元。

　　4.預(yù)算外收入980萬元。

　　債券資金是我鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展的重要資金來源，因我鎮(zhèn)的債務(wù)空間越來越小，無收益的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目申債的成功率減少，因此2025年沒有列政府性基金收入。

　　（二）2025年財(cái)政預(yù)算支出8404萬元

　　1.農(nóng)林水事務(wù)支出838萬元，其中：優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)240萬元；農(nóng)田水利建設(shè)支出140萬元；林業(yè)支出8萬元；河長(zhǎng)制支出12萬元；鄉(xiāng)村振興及“百千萬工程”支出430萬元；漁船安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)8萬元。

　　2.行政事業(yè)費(fèi)支出4397萬元，其中：行政運(yùn)行費(fèi)支出940萬元（含三公經(jīng)費(fèi)35萬元）；在職人員工資福利支出3221萬元；行政事業(yè)離退休費(fèi)支出236萬元。

　　3.公共安全支出301萬元，其中：司法支出5萬元；綜合行政執(zhí)法支出10萬元；消防支出30萬元；三防支出76萬元；安全生產(chǎn)支出20萬元；食品安全監(jiān)督支出5萬元；平安鎮(zhèn)街建設(shè)支出155萬元（含禁毒25萬元，信訪維穩(wěn)25萬元，治安管理40萬元，打擊走私20萬元，公益創(chuàng)投45萬元）。

　　4.社會(huì)保障支出205萬元，其中：退役軍人事務(wù)支出60萬元；臨時(shí)救助、幫扶、撫恤40萬元；高齡老人津貼65萬元；特困人員救助供養(yǎng)40萬元。

　　5.村級(jí)干部費(fèi)用支出245萬元，其中：績(jī)效支出50萬元；崗位工資補(bǔ)貼支出40萬元；社保費(fèi)用支出155萬元。

　　6.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1595萬元，其中：城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1282萬元；環(huán)保檢測(cè)20萬元；燃?xì)庹?0萬元；田長(zhǎng)制（含田長(zhǎng)制宣傳牌）5萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生258萬元。

　　7.黨建支出130萬元。

　　8.工會(huì)支出10萬元。

　　9.共青團(tuán)支出2萬元。

　　10.婦聯(lián)支出5萬元。

　　11.紀(jì)檢監(jiān)察支出3萬元。

　　12.人大工作支出45萬元（其中省人大經(jīng)費(fèi)30萬元，市人大經(jīng)費(fèi)7萬元，履職費(fèi)、交通費(fèi)等8萬元）。

　　13.武裝（含征兵和民兵工作）支出30萬元。

　　14.農(nóng)村公路管理及養(yǎng)護(hù)費(fèi)支出45萬元。

　　15.宣傳文化事業(yè)支出73萬元，其中教育文化體育科技45萬元；宣傳、意識(shí)形態(tài)及精神文明建設(shè)28萬元。

　　16.保密支出2萬元。

　　17.檔案管理及保護(hù)支出5萬元。

　　18.衛(wèi)生健康支出65萬元。

　　19.統(tǒng)計(jì)支出2萬元。

　　20. 病媒生物預(yù)防控制支出6萬元。

　　21.征地支出400萬元。

　　2025年鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、預(yù)算外收入以及2024年結(jié)余收入共計(jì)8427萬元，與預(yù)算總支出8404萬元收支相抵后，結(jié)余23萬元。2025年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總支出按照“以收定支，保重點(diǎn)，量入而出，收支平衡，不列赤字”的原則，對(duì)各項(xiàng)資金進(jìn)行合理安排。

　　2025年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算支出項(xiàng)目調(diào)整的說明：

　　1.增加征地支出項(xiàng)目、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出項(xiàng)目?jī)?nèi)增加環(huán)保檢測(cè)、燃?xì)庹?、田長(zhǎng)制（含田長(zhǎng)制宣傳牌）、漁船安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

　　2. 臺(tái)山市傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)，我鎮(zhèn)堅(jiān)持以增加農(nóng)民收入為核心，以農(nóng)業(yè)增效為重點(diǎn)，以建設(shè)和諧農(nóng)村為根本，2025年增加對(duì)農(nóng)、林、水、鄉(xiāng)村振興方面的支出，大力推進(jìn)“百千萬工程”建設(shè)。

　　3.增加對(duì)在職人員工作福利、三防、社會(huì)保障、教育文化體育科技的支出。

　　4.減少對(duì)行政運(yùn)行、綜合行政執(zhí)法、平安鎮(zhèn)街建設(shè)、村級(jí)干部費(fèi)用、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、衛(wèi)生健康的支出。

　　5.創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)支出改為宣傳、意識(shí)形態(tài)及精神文明建設(shè)支出，與教育文化體育科技支出合并為宣傳文化事業(yè)支出。

　　三、2025年財(cái)政工作重點(diǎn)

　　2025年我們將按照中央關(guān)于積極的財(cái)政政策要適度加力、提質(zhì)增效的要求狠抓落實(shí)，為促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障。

　　（一）加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)。繼續(xù)加大招商引資力度，推動(dòng)新興產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，拓寬財(cái)政收入來源。同時(shí)，積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政支持，確保重點(diǎn)項(xiàng)目資金保障。

　　（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持“?；?、保重點(diǎn)”的原則，優(yōu)先保障民生和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，壓縮一般性支出，確保財(cái)政資金使用效益最大化。

　　（三）強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，確保資金使用規(guī)范、透明，提高財(cái)政資金使用效率。同時(shí)，建立健全預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制，確保財(cái)政資金使用效益。

　　（四）防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，嚴(yán)格控制新增債務(wù)，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管，確保資金安全。

　　展望2025年，我們將以更加堅(jiān)定的決心、更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)，深入貫徹落實(shí)上級(jí)各項(xiàng)決策部署，緊扣高質(zhì)量發(fā)展主題，聚焦經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心任務(wù)，持續(xù)優(yōu)化財(cái)政資源配置，強(qiáng)化預(yù)算約束與績(jī)效管理，提升財(cái)政資金使用效益，全力保障重點(diǎn)民生項(xiàng)目與關(guān)鍵領(lǐng)域建設(shè)，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政支撐。我們堅(jiān)信，在市委、市政府和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在全鎮(zhèn)人民的團(tuán)結(jié)奮斗下，我鎮(zhèn)財(cái)政工作必將以嶄新的姿態(tài)、昂揚(yáng)的斗志，書寫新的篇章，為強(qiáng)國(guó)建設(shè)、民族復(fù)興貢獻(xiàn)都斛力量！