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各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會報告2017年財政決算和2018年財政預(yù)算草案，請予審議。

一、2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2017年，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境，財政、稅務(wù)部門在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)和上級業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)及鎮(zhèn)人大監(jiān)督支持下，以保民生促發(fā)展為基本點，按照鎮(zhèn)第十七屆人大第二次會議通過的預(yù)算草案，堅持適度從緊的財政政策，積極推進(jìn)財政體制改革，強(qiáng)化稅收征管，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益，較好地促進(jìn)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項事業(yè)的發(fā)展。

2017年財政收入的主要項目完成情況是：

1、公共財政預(yù)算收入1072.40萬元，與去年對比+6.58%。

2、預(yù)算調(diào)撥入74萬元。

3、鎮(zhèn)級運(yùn)作550萬元。

4、車改、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼、房屋維修等費用212.36萬元。

5、事業(yè)人員工資補(bǔ)助273萬元

6、財政運(yùn)作困難補(bǔ)助95萬元。

7、其他收入195萬元。

8、城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及配套維護(hù)資金500萬元。

9、農(nóng)村干部報酬補(bǔ)助246.30萬元。

10、2016年基本農(nóng)田保護(hù)專項資金232.08萬元。

11、橫江村澇區(qū)綜合整治工程資金225萬。

12、農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)首期平整土地工程資金199.99萬元。

13、斗海線連接工程Y367線愛國亭至糖廠工程專項資金176.68萬元。

14、村組織辦公經(jīng)費補(bǔ)助資金144萬元。

15、圩鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)處及垃圾處理費收入121萬元。

16、農(nóng)田水費收入92.93萬元。

17、城市公用事業(yè)附加及市政建設(shè)專項資金84萬元。

18、南延線工程被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障資金79.2萬元。

19、電排站廠房重建專項資金73.8萬元。

20、收圩鎮(zhèn)用戶污水處理費60萬元。

21、一事一議獎補(bǔ)項目專項資金57.91萬元。

22、垃圾治理配套專項資金50萬元。

23、輔警報酬補(bǔ)助57.42萬元。

24、“天鴿”臺風(fēng)救災(zāi)復(fù)產(chǎn)專項資金50萬元。

25、河道清障及農(nóng)田水利設(shè)施專項資金48.26萬元。

26、村委會辦公活動場所補(bǔ)助資金42.97萬元。

27、村（社區(qū)）公共服務(wù)平臺、站日常性工作經(jīng)費補(bǔ)助46萬元。

28、斗山鎮(zhèn)污水處理廠配套網(wǎng)管接駁工程專項資金45.33萬元。

29、退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助資金39.3萬元。

30、農(nóng)村公路硬底化建設(shè)配套及專項資金36.78萬元。

31、新時期城鄉(xiāng)精準(zhǔn)扶貧貧困戶幫扶補(bǔ)助資金35.88萬元。

32、鄉(xiāng)村道路修建專項資金29.6萬元。

33、精準(zhǔn)扶貧與村級公共服務(wù)均等化專項資金26.38萬元。

34、鎮(zhèn)事業(yè)干部、職工、臨聘人員個人社保繳費23.37萬元。

35、綜治維穩(wěn)中心網(wǎng)格化信息化建設(shè)資金20萬元。

36、農(nóng)村公廁及戶廁改造專項資金16.67萬元。

37、農(nóng)村宜居達(dá)標(biāo)獎補(bǔ)專項資金15萬元。

38、鎮(zhèn)級公共服務(wù)中心建設(shè)補(bǔ)助資金15萬元。

39、文化設(shè)施建設(shè)專項資金15萬元。

40、村務(wù)監(jiān)督委員會補(bǔ)貼及村民小組長崗位補(bǔ)貼資金8.3萬元。

41、統(tǒng)計專項經(jīng)費3.1萬元。

42、上年結(jié)余247.23萬元。（其中：2015年農(nóng)田保護(hù)專項資金

232.24萬元未撥付；實際結(jié)余14.99萬元）

2017財政支出的主要項目完成情況是：

1、農(nóng)林水事業(yè)費支出81萬元。

2、撫恤和社會救濟(jì)事業(yè)費支出464.28萬元。

3、一般公共服務(wù)費支出824萬元。

4、車改、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼、房屋維修等費用支出212.36萬元。

5、事業(yè)人員工資補(bǔ)助支出273萬元

6、2015、2016年基本農(nóng)田保護(hù)專項資金支出462.72萬元。

7、農(nóng)村干部報酬補(bǔ)助支出334.72萬元。

8、斗海線連接工程Y367線愛國亭至糖廠工程支出244.98萬元。

9、農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)首期平整土地工程資金支出199.99萬元。

10、計劃生育層級動態(tài)管理費用支出159.34萬元。

11、城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及配套維護(hù)支出159.11萬元。

12、新臺高速公路斗山出口轉(zhuǎn)盤、驛站建設(shè)及配套工程支出145萬元。

13、村、社區(qū)組織辦公經(jīng)費補(bǔ)助支出144萬元。

14、鎮(zhèn)級公共服務(wù)中心建設(shè)工程及配套支出130.37萬元。

15、圩鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)及垃圾處理費支出123萬元。

16、斗山鎮(zhèn)污水處理廠配套管網(wǎng)工程及污水處理廠營運(yùn)支出114.33萬元。

17、河道清障及農(nóng)田水利設(shè)施專項支出110.24萬元。

18、維穩(wěn)經(jīng)費支出99.31萬元。

19、城市公用事業(yè)附加及市政建設(shè)支出94.33萬元。

20、輔警報酬、治安、禁毒專項經(jīng)費支出85.3萬元。

21、鎮(zhèn)事業(yè)干部、職工、臨聘人員社保支出79.74萬元。

22、南延線工程被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障資金支出79.2萬元。

23、“天鴿”臺風(fēng)救災(zāi)復(fù)產(chǎn)專項資金支出51萬元。

24、垃圾治理配套專項資金支出50萬元。

25、城鄉(xiāng)社區(qū)公共服務(wù)平臺、站日常性工作經(jīng)費支出46萬元。

26、村委會辦公活動場所支出42.97萬元。

27、農(nóng)村公路硬底化建設(shè)專項資金支出41.44萬元。

28、鄉(xiāng)村道路修建專項支出40.33萬元。

29、退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助資金支出39.3萬元。

30、新時期城鄉(xiāng)精準(zhǔn)扶貧貧困戶幫扶支出33.36萬元。

31、征兵經(jīng)費、現(xiàn)役軍人報酬支出34.2萬元。

32、綜治維穩(wěn)中心網(wǎng)格化信息化建設(shè)資金支出32.8萬元。

33、精準(zhǔn)扶貧與村級公共服務(wù)均等化專項資金支出30.27萬元。

34、文化、體育、教育事業(yè)支出29萬元。

35、安全生產(chǎn)、消防隊及消防設(shè)施配套支出22.34萬元。

36、村務(wù)監(jiān)督委員會補(bǔ)貼及村居民小組長崗位補(bǔ)貼支出18.27萬元。

37、農(nóng)村公廁及戶廁改造專項資金支出16.67萬元。

38、外事僑務(wù)支出16萬。

39、文化設(shè)施建設(shè)專項資金支出15萬元。

40、農(nóng)村宜居達(dá)標(biāo)獎補(bǔ)專項資金支出15萬元。

41、黨建場地建設(shè)支出15萬元。

42、治安視頻監(jiān)控支出14.7萬元。

43、普法專項經(jīng)費支出8萬元。

44、食品安全專項經(jīng)費支出6萬元。

45、扶貧資金支出6萬元。

46、統(tǒng)計專項經(jīng)費支出5.4萬元。

47、其他支出30萬元。

各位代表，2017年我鎮(zhèn)的財政收支預(yù)算執(zhí)行情況，總的來說是良好的，實現(xiàn)收支平衡，財政收入與經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r基本相適應(yīng)。既保障了政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)行所必須的經(jīng)費，加大了對“三農(nóng)”及民生、基礎(chǔ)設(shè)施的投入。但也看到了財政改革和發(fā)展依然面臨的困難和挑戰(zhàn)，一是財政發(fā)展的后勁與確保財政可持續(xù)發(fā)展的要求相比還存在差距；二是隨著和諧社會建設(shè)和促進(jìn)社會主義新農(nóng)村的建設(shè)不斷推進(jìn)，各項工作對地方財政配套資金的支出改革提出了更高要求，財政面臨的支出壓力加大；三是財政管理仍然有許多薄弱環(huán)節(jié)，財政資金管理和使用效益還有待進(jìn)一步提高。對這些問題我們必須高度重視，并在今后工作中努力解決。

二、2018年財政預(yù)算草案

根據(jù)上年度鎮(zhèn)的稅源結(jié)構(gòu)及新一輪財政體制，結(jié)合我鎮(zhèn)財政實際，堅持適度從緊的財政政策，拓寬財源，強(qiáng)化稅收征管，確保財政收入的穩(wěn)定增長，堅持量入而出的原則、強(qiáng)化預(yù)算約束，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金的使用效益，確保財政收支平衡。

2018年財政收入的主要項目安排

1、公共財政預(yù)算收入1121萬元，與去年同期對比增長13％。

2、農(nóng)林水事業(yè)費81萬元。

3、撫恤和社會救濟(jì)事業(yè)費470萬元。

4、一般公共服務(wù)費850萬元。

5、車改、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼、房屋維修等費用250萬元。

6、事業(yè)人員工資補(bǔ)助273萬元

7、農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)平整土地工程資金650萬元。

8、橫江村澇區(qū)綜合整治工程資金425萬。

9、2017年基本農(nóng)田保護(hù)專項資金232萬元。

10、農(nóng)村干部報酬補(bǔ)助200萬元。

11、村、社區(qū)組織辦公經(jīng)費補(bǔ)助180萬元。

12、圩鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)及垃圾處理費120萬元。

13、污水處理廠營運(yùn)60萬元。

14、輔警報酬補(bǔ)助56萬元。

15、城鄉(xiāng)社區(qū)公共服務(wù)平臺、站日常性工作經(jīng)費補(bǔ)助46萬元。

16、垃圾治理配套專項資金45萬元。

17、新時期城鄉(xiāng)精準(zhǔn)扶貧貧困戶幫扶補(bǔ)助34萬元。

18、鎮(zhèn)事業(yè)干部、職工、臨聘人員個人社保26萬元。

19、精準(zhǔn)扶貧與村級公共服務(wù)均等化專項資金26萬元

20、村務(wù)監(jiān)督委員會補(bǔ)貼及村居民小組長崗位補(bǔ)貼10萬元。

21、秀墩水壩至響水潭水源遷移工程資金489.87萬元。

22、其他收入200萬元。

2018年財政支出的主要項目安排

1、農(nóng)林水事業(yè)費支出85萬元。

2、撫恤和社會救濟(jì)事業(yè)費支出470萬元。

3、一般公共服務(wù)費支出850萬元。

4、車改、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼、房屋維修等費用支出250萬元。

5、事業(yè)人員工資補(bǔ)助支出273萬元。

6、農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)平整土地工程資金支出650萬元。

7、橫江村澇區(qū)綜合整治工程資金支出650萬。

8、農(nóng)村干部報酬補(bǔ)助支出335萬元。

9、2017年基本農(nóng)田保護(hù)專項資金232萬元。

10、村、社區(qū)組織辦公經(jīng)費支出180萬元。

11、計劃生育層級動態(tài)管理費用支出162萬元。

12、城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及配套維護(hù)支出160萬元。

13、圩鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)及垃圾處理費支出120萬元。

14、河道清障及農(nóng)田水利設(shè)施專項支出119萬元。

15、輔警報酬、治安、禁毒專項經(jīng)費支出86萬元。

16、鎮(zhèn)事業(yè)干部、職工、臨聘人員社保支出82萬元。

17、電排站廠房重建專項資金支出73.8萬元

18、污水處理廠營運(yùn)支出60萬元。

19、一事一議獎補(bǔ)項目專項資金支出57.91萬元

20、農(nóng)村公路硬底化建設(shè)專項資金支出50萬元。

21、垃圾治理配套專項資金支出50萬元。

22、城鄉(xiāng)社區(qū)公共服務(wù)平臺、站日常性工作經(jīng)費支出46萬元。

23、維穩(wěn)經(jīng)費支出45萬元。

24、征兵經(jīng)費、現(xiàn)役軍人報酬支出35萬元。

25、新時期城鄉(xiāng)精準(zhǔn)扶貧貧困戶幫扶支出34萬元。

26、文化、體育、教育事業(yè)支出30萬元。

27、精準(zhǔn)扶貧與村級公共服務(wù)均等化專項資金支出26萬元

28、安全生產(chǎn)、消防隊及消防設(shè)施配套支出23萬元。

29、外事僑務(wù)支出16萬。

30、治安視頻監(jiān)控支出14.7萬元。

31、村務(wù)監(jiān)督委員會補(bǔ)貼及村居民小組長崗位補(bǔ)貼支出10萬元。

32、普法專項經(jīng)費支出8萬元。

33、扶貧資金支出5萬元

34、食品安全專項經(jīng)費支出7萬元。

35、統(tǒng)計專項經(jīng)費支出5萬元。

36、秀墩水壩至響水潭水源遷移工程資金支出489.87萬元。

37、機(jī)動財力57萬元。

三、深化改革，開拓進(jìn)取，堅持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，踐行新發(fā)展理念，努力完成財政預(yù)算任務(wù)

各位代表，為逐步完善鎮(zhèn)級財政管理體制，努力增加收入，確保預(yù)算收支平衡。為此，2018年要著重抓好以下幾方面的工作。

1、加強(qiáng)收入征管，嚴(yán)格控制支出，確保財政收支平衡

根據(jù)市委市政府的工作會議要求，要努力拓展地方稅源，積極配合稅務(wù)部門抓好各項稅收的征管工作，切實履行對地方稅收執(zhí)行的監(jiān)督職責(zé)，保證財政的正常供給，同時抓好預(yù)算外資金收入，進(jìn)一步增加財政的調(diào)控能力。根據(jù)本鎮(zhèn)可支配的財力，實行開源節(jié)流，把適度從緊的財政政策落實到每項支出的安排使用上，制訂完善的管理措施，強(qiáng)化鎮(zhèn)級財政預(yù)算管理，擴(kuò)大理財范圍。

2、加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，優(yōu)化投資環(huán)境

進(jìn)一步加大改善投資環(huán)境的力度，為開拓稅源創(chuàng)造有利條件，堅持改革創(chuàng)新，壯大實體經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展。加強(qiáng)對現(xiàn)有納稅大戶的支持、幫助他們解決實際問題，使企業(yè)渡過難關(guān)，增加稅源。

3、加強(qiáng)財政監(jiān)督管理，強(qiáng)化財稅職能

我們要在總結(jié)去年工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，制訂適合我鎮(zhèn)實際情況的可行方案，促進(jìn)我鎮(zhèn)財政健康發(fā)展，認(rèn)真落實收支兩條線財政管理規(guī)定，逐步實行預(yù)算內(nèi)外資金統(tǒng)管的財政綜合預(yù)算管理辦法。編制綜合財政預(yù)算，提高財政收支的透明度，強(qiáng)化財政收支、政府投資工程建設(shè)、精準(zhǔn)扶貧、社會保障等重點領(lǐng)域的審計監(jiān)督，從源頭上遏止腐敗現(xiàn)象發(fā)生，促進(jìn)部門切實轉(zhuǎn)變職能、改進(jìn)作風(fēng)、提高資金使用效益。要加強(qiáng)對會計工作的管理和指導(dǎo)，定時對財政人員及農(nóng)村報賬人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和職業(yè)道德教育，提高業(yè)務(wù)水平和法制觀念，維護(hù)財政法規(guī)的嚴(yán)肅性。

各位代表，今年的財政工作任務(wù)十分艱巨和繁重，我們要貫徹落實黨的十九大精神、加強(qiáng)執(zhí)政能力建設(shè)，認(rèn)真學(xué)習(xí)和深入貫徹新《預(yù)算法》和《廣東省預(yù)算審批監(jiān)督條例》等財政法規(guī)，切實增強(qiáng)法制觀念，全面掌握新形勢下理財之方、聚財之法、生財之道、用財之規(guī)，努力提高理財水平，以更加求真務(wù)實的工作理念和理財舉措，為開創(chuàng)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展新局面，為建設(shè)和諧社會作出貢獻(xiàn)。