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——2025年2月28日在斗山鎮(zhèn)第十八屆

人民代表大會(huì)第十一次會(huì)議上

斗山鎮(zhèn)黨委委員、副鎮(zhèn)長(zhǎng)  張新寶

各位代表：

　　受斗山鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2024年預(yù)算執(zhí)行情況和2025年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。

　　一、2024年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2024年，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，我鎮(zhèn)財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，初心如磐謀發(fā)展，砥礪前行創(chuàng)佳績(jī)。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌力度，完善內(nèi)部管理制度，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)支出，有效降低行政運(yùn)行成本；認(rèn)真圍繞財(cái)政收入目標(biāo)，強(qiáng)化稅收征管，依法治稅，廣辟財(cái)源，確保社會(huì)穩(wěn)定和民生福祉。

　　（一）財(cái)政預(yù)算收入完成情況：

　　1.2024年一般公共預(yù)算收入2900.78萬(wàn)元，比2023年收入完成數(shù)增收282.48萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.79%。

　　2.財(cái)政撥款收入3345.82萬(wàn)元；非同級(jí)財(cái)政撥款收入692.31萬(wàn)元。

　　3.其他收入302.27萬(wàn)元。

　　（二）財(cái)政預(yù)算支出完成情況：

　　2024年我鎮(zhèn)具體支出明細(xì)如下：

　　1.一般公共服務(wù)及相關(guān)工作支出4022.4萬(wàn)元（三公經(jīng)費(fèi)支出31.03萬(wàn)元，黨建事務(wù)支出174.56萬(wàn)元）。

　　2.社會(huì)保障與退役軍人服務(wù)支出213.95萬(wàn)元。

　　3.公共安全與應(yīng)急管理支出292.31萬(wàn)元。

　　4.農(nóng)業(yè)農(nóng)村與基礎(chǔ)設(shè)施支出357.48萬(wàn)元。

　　5.衛(wèi)生與環(huán)境治理支出155.49萬(wàn)元。

　　6.征兵、民兵及工作經(jīng)費(fèi)等支出23.37萬(wàn)元。

　　7.重大項(xiàng)目支出23.5萬(wàn)元。

　　8.其他支出80.24萬(wàn)元。

　　2024年我鎮(zhèn)財(cái)政總支出5168.74萬(wàn)元。

　　2024年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作積極應(yīng)對(duì)困難復(fù)雜的財(cái)政收支形式，加強(qiáng)財(cái)政收支管理，穩(wěn)住財(cái)政收支基本盤，優(yōu)化財(cái)政收支結(jié)構(gòu)，多渠道統(tǒng)籌財(cái)力?；具\(yùn)轉(zhuǎn)，把有限的財(cái)政資源用到刀刃上，確保財(cái)政經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，維護(hù)了社會(huì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定大局，整體取得不錯(cuò)的成效，但同時(shí)也清醒地看到存在的困難和問題：一是籌集資金較困難，財(cái)政收入乏力，難以滿足日益增長(zhǎng)的公共支出需求；二是防風(fēng)險(xiǎn)能力有待提升，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的壓力，防范金融風(fēng)險(xiǎn)的底座未夠堅(jiān)實(shí)。在接下來(lái)的工作中，需加力補(bǔ)齊短板，為財(cái)政的收支平衡穩(wěn)健運(yùn)行保駕護(hù)航。

　　二、2025年預(yù)算（草案）

　　2025年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作將繼續(xù)推進(jìn)財(cái)政績(jī)效管理，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)健康發(fā)展。做好重大項(xiàng)目資金保障，加強(qiáng)社會(huì)保障，切實(shí)兜牢困難群體民生保障網(wǎng)，努力做好生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)、理財(cái)?shù)男缕拢_保圓滿完成全年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)。

　　（一）財(cái)政預(yù)算收入預(yù)計(jì)情況：

　　1.2025年一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)收入為3074.83萬(wàn)元，預(yù)計(jì)比2024年收入完成數(shù)增收174.05萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6%；

　　2.財(cái)政撥款預(yù)計(jì)收入3800萬(wàn)元；非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)計(jì)收入1000萬(wàn)元；

　　3.其他預(yù)計(jì)收入310萬(wàn)元。

　　（二）財(cái)政預(yù)算預(yù)計(jì)支出情況：

　　2025年我鎮(zhèn)預(yù)計(jì)支出明細(xì)如下：

　　1.一般公共服務(wù)及相關(guān)工作支出4300萬(wàn)元（三公經(jīng)費(fèi)支出31萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)18萬(wàn)元，黨建事務(wù)支出200萬(wàn)元）。

　　2.社會(huì)保障與退役軍人服務(wù)支出250萬(wàn)元。

　　3.公共安全與應(yīng)急管理支出350萬(wàn)元。

　　4.農(nóng)業(yè)農(nóng)村與基礎(chǔ)設(shè)施支出500萬(wàn)元。

　　5.衛(wèi)生與環(huán)境治理支出200萬(wàn)元。

　　6.征兵、民兵及工作經(jīng)費(fèi)等支出30萬(wàn)元。

　　7.重大項(xiàng)目支出30萬(wàn)元。

　　8.其他支出100萬(wàn)元。

　　2025年預(yù)計(jì)支出合計(jì)5760萬(wàn)元。

　　各位代表，按照2025年全鎮(zhèn)工作目標(biāo)和財(cái)政預(yù)算草案計(jì)劃的需要，結(jié)合我鎮(zhèn)社會(huì)發(fā)展的實(shí)際情況，2025年我鎮(zhèn)財(cái)政各項(xiàng)工作著重抓好以下幾方面：

　　一是堅(jiān)持收支平衡原則，確保預(yù)算穩(wěn)定。建立健全預(yù)算管理制度，加強(qiáng)預(yù)算的編制、執(zhí)行和監(jiān)督工作，綜合考慮收入和支出，依法合規(guī)增加收入，嚴(yán)格控制新增支出，合理規(guī)劃年度資金分配。加強(qiáng)與相關(guān)部門的信息共享和協(xié)作機(jī)制建設(shè)，實(shí)現(xiàn)稅源信息的互通互聯(lián)。同時(shí)，積極開展稅收宣傳和教育活動(dòng)，提高納稅人的稅法遵從度和納稅意識(shí)。積極探索實(shí)踐新思路，多渠道、多方式盤活資產(chǎn)資源，確保財(cái)稅收入合理穩(wěn)定增長(zhǎng)。

　　二是聚焦重點(diǎn)工作，突出核心任務(wù)，優(yōu)先保障重大政策實(shí)施。將落實(shí)重大決策部署作為預(yù)算安排的首要任務(wù)，確保資金投向?qū)θ?zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展具有重要影響的關(guān)鍵領(lǐng)域，切實(shí)保障“三?！钡拙€。

　　三是規(guī)范固定資產(chǎn)管理。為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)我鎮(zhèn)固定資產(chǎn)管理工作，夯實(shí)固定資產(chǎn)信息數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，提高固定資產(chǎn)使用效益，健全資產(chǎn)管理體制和監(jiān)督機(jī)制，將啟動(dòng)資產(chǎn)清查行動(dòng)，計(jì)劃開展一次全面的資產(chǎn)摸底調(diào)查，通過實(shí)地查看、核對(duì)賬目等方式，摸清我鎮(zhèn)固定資產(chǎn)的家底，為后續(xù)資產(chǎn)管理提供有力支撐。

　　四是堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)防控與紀(jì)律建設(shè)并重，筑牢發(fā)展與安全的雙重防線。一方面，加強(qiáng)廉潔自律教育，提升干部和工作人員的紀(jì)律意識(shí)，營(yíng)造風(fēng)清氣正的工作氛圍。另一方面，堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和底線思維并重，保障財(cái)政資金安全規(guī)范高效運(yùn)行，推動(dòng)財(cái)政行穩(wěn)致遠(yuǎn)。通過風(fēng)險(xiǎn)防控和紀(jì)律建設(shè)，確保發(fā)展過程中的安全穩(wěn)定，避免因風(fēng)險(xiǎn)失控或紀(jì)律松弛而導(dǎo)致的問題。

　　各位代表，2025年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府決策部署，堅(jiān)定信心，創(chuàng)新發(fā)展，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，擔(dān)當(dāng)作為，求真務(wù)實(shí)，促進(jìn)斗山經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展！