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——沖蔞鎮(zhèn)第十六屆人代會(huì)第五次會(huì)議資料之7

沖蔞鎮(zhèn)2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

2018年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告

各位代表:

    現(xiàn)在，受鎮(zhèn)人民政府委托，將2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算草案向大會(huì)作書面報(bào)告，請予審議。同時(shí)，并請列席會(huì)議同志提出寶貴意見。

    一、2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

    2017年，在我鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的關(guān)心、監(jiān)督和支持下，財(cái)政所緊緊圍繞中心大局，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，把握財(cái)政工作新要求，繼續(xù)貫徹落實(shí)財(cái)政政策，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力保障。2017年我鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入2660萬元，比2016年增收531萬元,增長24.95%。從2017年財(cái)政預(yù)算的執(zhí)行情況來看，基本完成沖蔞鎮(zhèn)第十六屆人大二次會(huì)議通過的財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃和工作任務(wù)，達(dá)到財(cái)政收支平衡的預(yù)期目標(biāo)?，F(xiàn)將執(zhí)行情況匯報(bào)如下：

    （一）財(cái)政收入完成情況

    1、新財(cái)政體制預(yù)算收入2660萬元；

    2、其他收入285萬元；

    3、上年結(jié)余列入當(dāng)年收入28萬元；

     以上各項(xiàng)收入合計(jì)2973萬元。

    （二）財(cái)政支出情況

    1、上解市財(cái)政局830萬元；

    2、償還逾期債務(wù)71萬元;

    3、行政管理人員支出945萬元；

4、農(nóng)業(yè)水利交通事業(yè)費(fèi)支出72萬元；

5、基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)105萬元；

6、黨建工作費(fèi)15萬元；

    7、支援農(nóng)村生產(chǎn)支出23萬元；

    8、文化教育事業(yè)費(fèi)支出29萬元；

    9、衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出32萬元；

    10、優(yōu)撫、征兵、社救事業(yè)費(fèi)支出85萬元；

    11、綜合治理、禁毒、監(jiān)控、公檢法支出82萬元；

    12、退離休經(jīng)費(fèi)支出10萬元；

    13、計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)支出87萬元；

    14、人大經(jīng)費(fèi)支出22萬元；

    15、食品安全支出11萬元；

    16、安全生產(chǎn)支出9萬元；

    17、消防安全支出10萬元；

18、社會(huì)事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出52萬元；

19、環(huán)保支出16萬元；

20、垃圾處置、維修費(fèi)121萬元；

21、村民小組長崗位支出25萬元；

22、政府采購、維護(hù)費(fèi)39萬元；

23、電費(fèi)、路燈維護(hù)37萬元；

24、精準(zhǔn)扶貧支出32萬元；

25、黨政機(jī)關(guān)辦公用房維修改造經(jīng)費(fèi)30萬元；

    26、其他支出131萬元。

    以上各項(xiàng)支出合計(jì)2921萬元，年終結(jié)余52萬元。

各位代表！過去的一年，是我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，克服財(cái)政工作過程中的各種困難，扎實(shí)工作，落實(shí)各項(xiàng)收入征管措施，加大招商引資力度，培植新稅源，財(cái)政收入和招商引資都實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)較快增長。全年財(cái)政預(yù)算收支平衡，略有結(jié)余。全鎮(zhèn)財(cái)政支出結(jié)構(gòu)科學(xué)合理，支配運(yùn)作符合實(shí)際要求，全年財(cái)政收入達(dá)到“保增長、保民生、謀發(fā)展、促和諧”的目標(biāo)。在完成財(cái)稅收入任務(wù)的同時(shí)，我們也清醒地看到不足問題：一是財(cái)政收入還未能有效滿足民生支出的需求；二是財(cái)政管理體制改革仍需進(jìn)一步加強(qiáng)；三是稅源增長點(diǎn)不足，仍需加大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目建設(shè)力度,培養(yǎng)稅源新的增長點(diǎn)。這些問題，迫切需要我們在今后工作中加以改進(jìn)，以實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)財(cái)政收入平穩(wěn)較快增長和可持續(xù)發(fā)展。

二、2018年財(cái)政預(yù)算草案

2018年全鎮(zhèn)財(cái)政工作指導(dǎo)思想是全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)持開源與節(jié)流并重，堅(jiān)持規(guī)范與創(chuàng)新并舉，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)、健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定提供服務(wù)和保障，力爭實(shí)現(xiàn)財(cái)政一般預(yù)算收入比去年增長20%的目標(biāo)。

（一）財(cái)政收入的計(jì)劃是：

1、新財(cái)政體制預(yù)算收入3192萬元；

2、其他收入131萬元；

3、上年結(jié)余52萬元；

以上三項(xiàng)收入合計(jì)3375萬元。

（二）財(cái)政支出的安排是：

    1、上解市財(cái)政局895萬元；

    2、行政管理人員支出1027萬元；

3、農(nóng)業(yè)水利交通事業(yè)費(fèi)支出105萬元；

4、城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)127萬元；

5、黨建工作費(fèi)15萬元；

    6、支援農(nóng)村生產(chǎn)支出25萬元；

    7、文化教育事業(yè)費(fèi)支出35萬元；

    8、體育事業(yè)經(jīng)費(fèi)支出13萬元；

    9、衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出32萬元；

    10、優(yōu)撫、征兵、社救事業(yè)費(fèi)支出86萬元；

    11、綜合治理、禁毒、監(jiān)控、公檢法支出90萬元；

    12、退離休經(jīng)費(fèi)支出15萬元；

    13、人口與計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)支出116萬元；

    14、人大經(jīng)費(fèi)支出28萬元；

    15、食品安全支出13萬元；

16、安全生產(chǎn)支出11萬元；

17、消防安全支出12萬元；

18、外事僑務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出8萬元；

19、統(tǒng)戰(zhàn)、招商工作經(jīng)費(fèi)支出15萬元；

20、社會(huì)事務(wù)與社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)支出52萬元；

21、環(huán)保和河長制支出90萬元；

22、精準(zhǔn)扶貧、住房安居保障80萬元；

23、垃圾處置、維修費(fèi)126萬元；

24、村民小組長崗位補(bǔ)貼33萬元；

25、政府采購、維護(hù)費(fèi)39萬元；

26、電費(fèi)、路燈安裝、維護(hù)97萬元；

27、黨政機(jī)關(guān)辦公用房維修改造經(jīng)費(fèi)30萬元；

    28、其他支出135萬元。

    以上各項(xiàng)支出合計(jì)3350萬元，年終結(jié)余25萬元。

    現(xiàn)階段財(cái)政政策取向不變，鎮(zhèn)級剛性支出也隨著攀升，導(dǎo)致財(cái)政壓力增大，負(fù)擔(dān)過重。為了順利完成本年度預(yù)算計(jì)劃，我鎮(zhèn)財(cái)政工作將緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府發(fā)展思路，以“促增長、保民生、謀發(fā)展、穩(wěn)和諧”的工作方針，著力抓好以下幾方面工作：

1、增強(qiáng)財(cái)稅收入征管，提升全鎮(zhèn)財(cái)政實(shí)力。積極與稅務(wù)部門溝通與協(xié)調(diào)，形成工作合力。對各行業(yè)的納稅大戶進(jìn)行深入細(xì)致的稅源調(diào)查與分析，主要稅源要實(shí)行專人跟蹤與管理，摸清鎮(zhèn)級財(cái)政收入的底數(shù)，做到稅源清楚、收入明確。同時(shí)，要進(jìn)一步加強(qiáng)與上級部門的溝通聯(lián)系，以增強(qiáng)鎮(zhèn)財(cái)政的調(diào)控能力，對我鎮(zhèn)重點(diǎn)稅收來源要做到心中有數(shù)，及時(shí)入庫。加強(qiáng)對重點(diǎn)稅源監(jiān)管，嚴(yán)堵稅源的流失，確保應(yīng)收稅額能及時(shí)、足額入庫。

2、提高服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，培植新稅源，謀劃新發(fā)展。社會(huì)的安定和諧離不開鎮(zhèn)級財(cái)政的強(qiáng)大支持，當(dāng)前，經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨嚴(yán)峻的形勢，必須要加大工作力度,上新項(xiàng)目培養(yǎng)新增長點(diǎn)才能發(fā)展稅源增加財(cái)政收入,因此,我們必須積極籌措資金，完善紅嶺工業(yè)區(qū)的基礎(chǔ)建設(shè)，并與鎮(zhèn)相關(guān)部門加強(qiáng)溝通聯(lián)系，做好配套服務(wù)。我所要按照鎮(zhèn)委“以招商拓展稅源”的發(fā)展思路，通過對招商引資工作適當(dāng)進(jìn)行資金扶持，營造良好的投資環(huán)境，擴(kuò)大企業(yè)發(fā)展空間，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。同時(shí)政府各部門要積極爭取上級專項(xiàng)資金的幫扶,助推我鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展向前邁進(jìn)。

3、科學(xué)理財(cái)，突出重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)支出。財(cái)政支出在做到分清輕重緩急和主次先后的同時(shí)，要審時(shí)度勢地調(diào)配支出項(xiàng)目和安排經(jīng)費(fèi)支出順序，確保重點(diǎn)支出及時(shí)到位，從而保證財(cái)政開支大局的穩(wěn)定。同時(shí)，按各個(gè)部門單位的實(shí)際情況，堅(jiān)持量入為出的原則，做好日常開支的預(yù)算安排，合理使用財(cái)政資金。

4、規(guī)范財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管工作。規(guī)范財(cái)務(wù)收支管理制度，提高財(cái)務(wù)管理水平。堅(jiān)持實(shí)行預(yù)算約束機(jī)制，把《預(yù)算法》貫徹到整個(gè)財(cái)政活動(dòng)過程中，以法治財(cái)，財(cái)政專項(xiàng)資金的管理使用必須嚴(yán)格按照上級規(guī)定操作，杜絕不規(guī)范行為。提高監(jiān)督力度，資金收入與支出做到公開、透明。嚴(yán)格執(zhí)行開支審批制度，做到量入為出，確保預(yù)算收支平衡。

各位代表：2018年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，我們必須在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和指導(dǎo)，按照鎮(zhèn)十六屆五次會(huì)議布置，通過全鎮(zhèn)上下團(tuán)結(jié)拼搏、堅(jiān)定信心、凝聚力量、積極進(jìn)取、務(wù)實(shí)創(chuàng)新為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)！