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——沖蔞鎮(zhèn)第十五屆人代會第三次會議資料之 5

沖蔞鎮(zhèn)2012年財政預(yù)算執(zhí)行情況和

2013年財政預(yù)算草案報告

各位代表:

    現(xiàn)將2012年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2013年財政預(yù)算草案向大會作書面報告，請審議。同時，請列席會議同志提出意見。

    一、2012年財政預(yù)算執(zhí)行情況

    2012年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和支持下，積極爭取上級相關(guān)部門單位的大力支持，認(rèn)真貫徹落實新的鎮(zhèn)級財政管理體制，深入推進稅費改革工作，強制執(zhí)行屬地征收制度，圍繞財稅增長目標(biāo)加強征管力度。在抓好財源建設(shè)的同時，積極組織收入，統(tǒng)籌安排各項支出，促進了全鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會各項事業(yè)的健康發(fā)展。2012年我鎮(zhèn)財政一般預(yù)算收入1289萬元，比2011年增收179萬元,增長16%。從2012年財政預(yù)算的執(zhí)行情況來看，基本完成沖蔞鎮(zhèn)第十五屆人大二次會議通過的財政預(yù)算收支計劃和工作任務(wù)，達到財政收支平衡的預(yù)期目標(biāo)?，F(xiàn)將執(zhí)行情況匯報如下：

    （一）財政收入完成情況

     1、財政一般預(yù)算收入1289萬元；

     2、其他收入160萬元；

     3、上年結(jié)余列入當(dāng)年收入26萬元；

     以上各項收入合計1475萬元。

    （二）財政支出情況

     1、上解市財政局570萬元；

     2、農(nóng)業(yè)水利事業(yè)費支出95萬元；

     3、支援農(nóng)村生產(chǎn)支出30萬元；

     4、文化教育事業(yè)費支出20萬元；

     5、衛(wèi)生事業(yè)費支出25萬元；

     6、優(yōu)撫、社救事業(yè)費支出97萬元；

     7、行政管理支出180萬元；

     8、綜合治理、公檢法支出75萬元；

     9、離退休經(jīng)費支出75萬元；

     10、計劃生育經(jīng)費支出74萬元；

     11、人大經(jīng)費支出8萬元；

     12、食品安全支出7萬元；

     13、安全生產(chǎn)支出10萬元；

     14、社會事務(wù)經(jīng)費支出33萬元；

     15、其他支出146萬元。

     以上各項支出合計1445萬元，年終結(jié)余30萬元。

各位代表！過去的一年，是我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，克服困難危機，通過不懈的努力取得了發(fā)展的一年。在財政工作大局全面穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，財政收入保持了平穩(wěn)較快增長。全年財政預(yù)算收支平衡，略有結(jié)余。全鎮(zhèn)財政支出結(jié)構(gòu)科學(xué)合理，支配運作符合實際要求。全鎮(zhèn)財政可持續(xù)增長潛力不斷增強，全年財政收入達到“保穩(wěn)定，促發(fā)展,惠民生”的目標(biāo)。在完成財稅收入任務(wù)的同時，我們也清醒地看到不足問題：一是財政資金還未能有效滿足公共事業(yè)建設(shè)的需要；二是財政管理體制改革仍需進一步加強；三是稅源增長乏力，仍需加大招商引資力度,進一步拓展稅源。這些問題，迫切需要我們在今后工作中加以改進，以實現(xiàn)鎮(zhèn)財政收入平穩(wěn)較快增長。

二、2013年財政預(yù)算草案

    2013年我鎮(zhèn)財政工作指導(dǎo)思想和工作目標(biāo)：以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨的十八大精神，以加快經(jīng)濟發(fā)展，保障和改善民生、構(gòu)建和諧社會為重點，壯大財政綜合實力，全力抓好增收節(jié)支，實現(xiàn)財政一般預(yù)算收入比去年增長13%的目標(biāo)。

   （一）財政收入的計劃是：

    1、財政一般預(yù)算收入1457萬元；

2、其他收入115萬元；

3、上年結(jié)余30萬元；

    以上三項收入合計1602萬元。

   （二）財政支出的安排是：

    1、上解市財政局578萬元；

    2、農(nóng)業(yè)水利事業(yè)費支出102萬元；

    3、支援農(nóng)村生產(chǎn)支出38萬元；

    4、文化教育事業(yè)費支出25萬元；

    5、衛(wèi)生事業(yè)費支出29萬元；

    6、優(yōu)撫、社救事業(yè)費支出105萬元；

    7、行政管理支出205萬元；

    8、綜合治理、公檢法支出86萬元；

    9、退離休經(jīng)費支出82萬元；

    10、計劃生育經(jīng)費支出86萬元；

    11、人大經(jīng)費支出8萬元；

    12、食品安全支出8萬元；

    13、安全生產(chǎn)支出11萬元；

    14、社會事務(wù)經(jīng)費支出38萬元；

    15、其他支出176萬元。

    以上各項支出合計1577萬元，年終結(jié)余25萬元。

    為順利完成本年度預(yù)算計劃，2013年，我鎮(zhèn)財政工作將緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府發(fā)展思路，以“抓落實、促發(fā)展、保增長、惠民生”的工作方針，著力抓好以下幾方面工作：

1、加強財稅征管工作，增強全鎮(zhèn)財政實力。與稅務(wù)部門加強溝通與協(xié)調(diào)，形成工作合力。對各行業(yè)的納稅大戶進行深入細(xì)致的稅源調(diào)查與分析，主要稅源要實行專人跟蹤與管理，摸清鎮(zhèn)級財政收入的底數(shù)，做到稅源清楚、收入明確。同時，要進一步加強與上級部門的溝通聯(lián)系，以增強鎮(zhèn)財政的調(diào)控能力，對我鎮(zhèn)重點稅收來源要做到心中有數(shù)，及時入庫。加強基建工程的納稅調(diào)查，嚴(yán)堵稅源漏洞，確保應(yīng)收稅額能及時、足額入庫。

2、積極服務(wù)經(jīng)濟建設(shè)，努力培植后續(xù)稅源。社會的安定和諧離不開鎮(zhèn)級財政的強大支持，當(dāng)前，發(fā)展經(jīng)濟，增加財政收入依然是我鎮(zhèn)財政的中心任務(wù)。我們必須積極籌措資金，完善紅嶺工業(yè)區(qū)的基礎(chǔ)建設(shè)，并與鎮(zhèn)相關(guān)部門加強溝通聯(lián)系，做好配套服務(wù)，使紅嶺工業(yè)區(qū)發(fā)展成為我鎮(zhèn)財稅增長的動力和亮點。我所要按照鎮(zhèn)委“以招商拓展稅源”的發(fā)展思路，通過對招商引資工作適當(dāng)進行資金扶持，營造良好的投資環(huán)境，擴大企業(yè)發(fā)展空間，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，為財稅工作可持續(xù)發(fā)展增強實力。

3、科學(xué)理財，突出重點，統(tǒng)籌安排各項支出。財政支出在做到分清輕重緩急和主次先后的同時，要審時度勢地調(diào)配支出項目和安排經(jīng)費支出順序，確保重點支出及時到位，從而保證財政開支大局的穩(wěn)定。同時，按各個部門單位的實際情況，堅持量入為出的原則，做好日常開支的預(yù)算安排，保證財政資金每一分錢都用在刀刃上。

4、規(guī)范財務(wù)管理，加強財政監(jiān)管工作。規(guī)范財務(wù)電算化管理制度，提高財務(wù)工作效率。堅持實行預(yù)算約束機制，把《預(yù)算法》貫徹到整個財政活動過程中，以法治財，財政專項資金的管理使用必須嚴(yán)格按照上級規(guī)定操作，杜絕不規(guī)范行為。提高監(jiān)督力度，資金收入與支出做到公開、透明。嚴(yán)格執(zhí)行開支審批制度，做到量入為出，確保預(yù)算收支平衡。

各位代表：2013年，讓我們高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以鄧小平理論，“三個代表”重要思想，科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨的十八大精神。在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和支持下，通過全鎮(zhèn)上下團結(jié)拼搏、凝聚力量，攻堅克難，務(wù)實創(chuàng)新，努力完成全年預(yù)算任務(wù)，為全面建成小康社會，建設(shè)幸福沖蔞而努力奮斗！