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各位代表:

    受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財(cái)政預(yù)算草案向大會(huì)作書面報(bào)告，請(qǐng)審議。同時(shí)，請(qǐng)列席會(huì)議同志提出寶貴意見。

        一、2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

        2015年度，我鎮(zhèn)財(cái)政工作堅(jiān)持以黨的十八大精神為指導(dǎo)；在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和支持下，積極爭(zhēng)取上級(jí)相關(guān)部門的大力支持，認(rèn)真貫徹落實(shí)鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的部署，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，加大收入組織力度，不斷強(qiáng)化支出管理，深化財(cái)政制度改革，努力籌措資金，確保財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)和運(yùn)作。2015年我鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入1891萬(wàn)元，比2014年增收374萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.65%。從2015年財(cái)政預(yù)算的執(zhí)行情況來(lái)看，基本完成沖蔞鎮(zhèn)第十五屆人大五次會(huì)議通過(guò)的財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃和工作任務(wù)，達(dá)到財(cái)政收支平衡的預(yù)期目標(biāo)。現(xiàn)將執(zhí)行情況匯報(bào)如下：

         （一）財(cái)政收入完成情況

           1、新財(cái)政體制預(yù)算收入1455萬(wàn)元；

     2、其他收入230萬(wàn)元；

     3、上年結(jié)余列入當(dāng)年收入28萬(wàn)元；

     以上各項(xiàng)收入合計(jì)1713萬(wàn)元。

          （二）財(cái)政支出情況

           1、上解市財(cái)政局665萬(wàn)元；

     2、農(nóng)業(yè)水利交通事業(yè)費(fèi)支出77萬(wàn)元；

     3、支援農(nóng)村生產(chǎn)支出23萬(wàn)元；

     4、文化教育事業(yè)費(fèi)支出25萬(wàn)元；

     5、衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出30萬(wàn)元；

     6、優(yōu)撫、社救事業(yè)費(fèi)支出75萬(wàn)元；

     7、行政管理支出347萬(wàn)元；

     8、綜合治理、公檢法支出85萬(wàn)元；

     9、離退休經(jīng)費(fèi)支出47萬(wàn)元；

     10、計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)支出102萬(wàn)元；

     11、人大經(jīng)費(fèi)支出8萬(wàn)元；

     12、食品安全支出7萬(wàn)元；

     13、安全生產(chǎn)支出7萬(wàn)元；

     14、社會(huì)事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出45萬(wàn)元；

     15、黨政機(jī)關(guān)辦公用房維修改造經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。

     16、其他支出115萬(wàn)元。

     以上各項(xiàng)支出合計(jì)1688萬(wàn)元，年終結(jié)余25萬(wàn)元。

各位代表！過(guò)去的一年，是我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，克服財(cái)政工作過(guò)程中的各種困難，扎實(shí)工作，落實(shí)各項(xiàng)收入征管措施，加大招商引資力度，培植新稅源，財(cái)政收入和招商引資都實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。全年財(cái)政預(yù)算收支平衡，略有結(jié)余。全鎮(zhèn)財(cái)政支出結(jié)構(gòu)科學(xué)合理，支配運(yùn)作符合實(shí)際要求，全年財(cái)政收入達(dá)到“保增長(zhǎng)、保民生、謀發(fā)展、促和諧,”的目標(biāo)。在完成財(cái)稅收入任務(wù)的同時(shí)，我們也清醒地看到不足問(wèn)題：一是財(cái)政收入還未能有效滿足民生支出的需求；二是財(cái)政管理體制改革仍需進(jìn)一步加強(qiáng)；三是稅源增長(zhǎng)乏力，仍需加大招商引資力度,進(jìn)一步拓展稅源。這些問(wèn)題，迫切需要我們?cè)诮窈蠊ぷ髦屑右愿倪M(jìn)，以實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)財(cái)政收入平穩(wěn)較快增長(zhǎng)和可持續(xù)發(fā)展。

二、2016年財(cái)政預(yù)算草案

        2016年我鎮(zhèn)財(cái)政工作指導(dǎo)思想和工作目標(biāo)：以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)十八屆三中全會(huì)精神，圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的中心工作，以“建設(shè)幸福沖蔞”為核心任務(wù)，以加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展，著力保障和改善民生、構(gòu)建和諧社會(huì)為重點(diǎn)，壯大財(cái)政綜合實(shí)力，全力抓好增收節(jié)支，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)財(cái)政一般預(yù)算收入比去年增長(zhǎng)14%的目標(biāo),突破2000萬(wàn)元。

       （一）財(cái)政收入的計(jì)劃是：

      1、新財(cái)政體制預(yù)算收入1657萬(wàn)元；

2、其他收入150萬(wàn)元；

3、上年結(jié)余25萬(wàn)元；

    以上三項(xiàng)收入合計(jì)1832萬(wàn)元。

      （二）財(cái)政支出的安排是：

         1、上解市財(cái)政局690萬(wàn)元；

2、農(nóng)業(yè)水利交通事業(yè)費(fèi)支出50萬(wàn)元；

3、基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)70萬(wàn)元

4、黨建工作費(fèi)15萬(wàn)元

    5、支援農(nóng)村生產(chǎn)支出22萬(wàn)元；

    6、文化教育事業(yè)費(fèi)支出25萬(wàn)元；

    7、衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出32萬(wàn)元；

    8、優(yōu)撫、社救事業(yè)費(fèi)支出80萬(wàn)元；

    9、行政管理支出395萬(wàn)元；

    10、綜合治理、公檢法支出80萬(wàn)元；

    11、退離休經(jīng)費(fèi)支出49萬(wàn)元；

    12、計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)支出97萬(wàn)元；

    13、人大經(jīng)費(fèi)支出12萬(wàn)元；

    14、食品安全支出8萬(wàn)元；

    15、安全生產(chǎn)支出9萬(wàn)元；

16、社會(huì)事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出49萬(wàn)元；

17.黨政機(jī)關(guān)辦公用房維修改造經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元；

    18、其他支出96萬(wàn)元。

    以上各項(xiàng)支出合計(jì)1809萬(wàn)元，年終結(jié)余23萬(wàn)元。

    為順利完成本年度預(yù)算計(jì)劃，2016年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作將緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府發(fā)展思路，以“保增長(zhǎng)、保民生、謀發(fā)展、促和諧”的工作方針，著力抓好以下幾方面工作：

1、加強(qiáng)財(cái)稅收入征管，提高全鎮(zhèn)財(cái)政實(shí)力。勤與稅務(wù)部門溝通與協(xié)調(diào)，形成工作合力。對(duì)各行業(yè)的納稅大戶進(jìn)行深入細(xì)致的稅源調(diào)查與分析，主要稅源要實(shí)行專人跟蹤與管理，摸清鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收入的底數(shù)，做到稅源清楚、收入明確。同時(shí)，要進(jìn)一步加強(qiáng)與上級(jí)部門的溝通聯(lián)系，以增強(qiáng)鎮(zhèn)財(cái)政的調(diào)控能力，對(duì)我鎮(zhèn)重點(diǎn)稅收來(lái)源要做到心中有數(shù)，及時(shí)入庫(kù)。加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源監(jiān)管，嚴(yán)堵稅源的流失，確保應(yīng)收稅額能及時(shí)、足額入庫(kù)。

2、積極服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，培植新稅源，謀劃新發(fā)展。社會(huì)的安定和諧離不開鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的強(qiáng)大支持，當(dāng)前，經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨嚴(yán)峻的形勢(shì)，必須要加大招商工程力度,上新項(xiàng)目培養(yǎng)新增長(zhǎng)點(diǎn)才能發(fā)展稅源增加財(cái)政收入,因此,我們必須積極籌措資金，完善紅嶺工業(yè)區(qū)的基礎(chǔ)建設(shè)，并與鎮(zhèn)相關(guān)部門加強(qiáng)溝通聯(lián)系，做好配套服務(wù)。我所要按照鎮(zhèn)委“以招商拓展稅源”的發(fā)展思路，通過(guò)對(duì)招商引資工作適當(dāng)進(jìn)行資金扶持，營(yíng)造良好的投資環(huán)境，擴(kuò)大企業(yè)發(fā)展空間，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。同時(shí)政府各部門要積極爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)資金的幫扶,助推我鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展向前邁進(jìn)。

3、科學(xué)理財(cái)，突出重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)支出。財(cái)政支出在做到分清輕重緩急和主次先后的同時(shí)，要審時(shí)度勢(shì)地調(diào)配支出項(xiàng)目和安排經(jīng)費(fèi)支出順序，確保重點(diǎn)支出及時(shí)到位，從而保證財(cái)政開支大局的穩(wěn)定。同時(shí)，按各個(gè)部門單位的實(shí)際情況，堅(jiān)持量入為出的原則，做好日常開支的預(yù)算安排，保證財(cái)政資金每一分錢都用在刀刃上。

4、規(guī)范財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管工作。規(guī)范財(cái)務(wù)收支管理制度，提高財(cái)務(wù)管理水平。堅(jiān)持實(shí)行預(yù)算約束機(jī)制，把《預(yù)算法》貫徹到整個(gè)財(cái)政活動(dòng)過(guò)程中，以法治財(cái)，財(cái)政專項(xiàng)資金的管理使用必須嚴(yán)格按照上級(jí)規(guī)定操作，杜絕不規(guī)范行為。提高監(jiān)督力度，資金收入與支出做到公開、透明。嚴(yán)格執(zhí)行開支審批制度，做到量入為出，確保預(yù)算收支平衡。

各位代表：今年的財(cái)政工作任務(wù)十分艱巨，我們?cè)阪?zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和支持下，按照鎮(zhèn)十五屆七次會(huì)議布置，通過(guò)全鎮(zhèn)上下團(tuán)結(jié)拼搏、凝聚力量，攻堅(jiān)克難，求真務(wù)實(shí)，開拓進(jìn)取，努力完成年度財(cái)政預(yù)算和各項(xiàng)工作任務(wù)，為全面建成小康社會(huì)做出新的更大貢獻(xiàn)！