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| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 本網(wǎng) | 生成日期: | 2019-09-18 02:00:05 |
目 錄
第一部分 臺(tái)山市沖蔞鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 臺(tái)山市沖蔞鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 臺(tái)山市沖蔞鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺(tái)山市沖蔞鎮(zhèn)人民政府 概況
（一） 部門主要職責(zé)
臺(tái)山市沖蔞鎮(zhèn)人民政府有以下主要職責(zé)：
(1)貫徹落實(shí)黨的路線、方針和政策，執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)及上級(jí)機(jī)關(guān)的決定和命令，制訂并組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定，加強(qiáng)黨的建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè)。
(2)按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)干部的教育、培養(yǎng)、選拔、考核和監(jiān)督工作。
(3)負(fù)責(zé)編制轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)。
(4)按規(guī)定權(quán)限和程序，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的規(guī)劃管理、城鎮(zhèn)管理、土地使用、拆遷和開發(fā)等工作，加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，環(huán)境資源保護(hù)等工作。
(5)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)招商引資、對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作及涉外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，按規(guī)定權(quán)限和程序?qū)徟鷮徍送顿Y項(xiàng)目。
(6)指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，促進(jìn)農(nóng)民增收，全面推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)。
(7)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)教育、衛(wèi)生、人口和計(jì)劃生育、民政事務(wù)，救災(zāi)救助、就業(yè)培訓(xùn)、勞動(dòng)社會(huì)保障和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障實(shí)施等工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)精神文明建設(shè)、組織群眾性文化、體育和各類教育活動(dòng)，開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)、美化城鄉(xiāng)環(huán)境。
(8)推進(jìn)基層民主法制建設(shè)，指導(dǎo)村(居)民委員會(huì)工作，按規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)行政執(zhí)法工作，維護(hù)社會(huì)秩序，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，強(qiáng)化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，化解各種社會(huì)矛盾，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
(9)編制并執(zhí)行財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，做好所屬單位經(jīng)濟(jì)組織的財(cái)務(wù)，會(huì)計(jì)的指導(dǎo)和監(jiān)管工作，組織實(shí)施對(duì)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)各部門，下屬企事業(yè)單位。村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)組織經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的審計(jì)工作。
(10)行使市委、市政府賦予的其他職責(zé)，承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
（二） 部門決算單位構(gòu)成
按照部門決算編報(bào)要求，納入沖蔞人民政府2018年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，沒有下屬單位的部門。
第二部分 臺(tái)山市沖蔞鎮(zhèn)人民政府2018 年部門決算表
表1 | |||||
收入支出決算總表 | |||||
部門： 臺(tái)山市沖蔞鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 3008.98 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 26 | 1425.19 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 | 113.60 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 28 | 0.00 |
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 190.12 |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 283.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 6.17 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 31 | 19.50 |
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 32 | 6.00 |
| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 33 | 228.95 |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 34 | 57.11 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 35 | 30.70 |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 36 | 61.11 |
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 37 | 592.64 |
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 38 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 40 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 41 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 42 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 43 | 461.15 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 44 | 70.09 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 45 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 46 | 0.00 |
本年收入合計(jì) | 22 | 3411.76 | 本年支出合計(jì) | 47 | 3142.58 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 23 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 48 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 99.45 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 49 | 368.63 |
總計(jì) | 25 | 3511.21 | 總計(jì) | 50 | 3511.21 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。
表2 | ||||||||
收入決算表 | ||||||||
部門： xx | 單位：萬元 | |||||||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合計(jì) | 3,411.76 | 3,008.98 | 113.60 | 0.00 | 0.00 | 283.00 | 6.17 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,694.37 | 1,291.60 | 113.60 | 0.00 | 0.00 | 283.00 | 6.17 |
20101 | 人大事務(wù) | 21.23 | 21.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事務(wù)支出 | 21.23 | 21.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,656.01 | 1,253.23 | 113.60 | 0.00 | 0.00 | 283.00 | 6.17 |
2010301 | 行政運(yùn)行 | 393.55 | 393.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 286.59 | 286.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 975.86 | 573.09 | 113.60 | 0.00 | 0.00 | 283.00 | 6.17 |
20132 | 組織事務(wù) | 17.13 | 17.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013201 | 行政運(yùn)行 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 190.12 | 190.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 173.94 | 173.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040201 | 行政運(yùn)行 | 8.90 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040204 | 治安管理 | 107.03 | 107.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040205 | 國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi) | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20406 | 司法 | 16.18 | 16.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040604 | 基層司法業(yè)務(wù) | 16.18 | 16.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化體育與傳媒支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20703 | 體育 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070305 | 體育競(jìng)賽 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 228.95 | 228.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 222.83 | 222.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 164.87 | 164.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 52.53 | 52.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 5.43 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 撫恤 | 4.61 | 4.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 4.61 | 4.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 57.11 | 57.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 20.53 | 20.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 20.53 | 20.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 35.98 | 35.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 23.10 | 23.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 12.88 | 12.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21014 | 優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101401 | 優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 30.70 | 30.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 30.70 | 30.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110304 | 固體廢棄物與化學(xué)品 | 30.70 | 30.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 61.11 | 61.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 52.11 | 52.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建設(shè)支出 | 52.11 | 52.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 592.64 | 592.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 農(nóng)業(yè) | 135.14 | 135.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130119 | 防災(zāi)救災(zāi) | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130152 | 對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助 | 38.11 | 38.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 47.03 | 47.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶貧 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶貧支出 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他農(nóng)村綜合改革支出 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 國(guó)土海洋氣象等支出 | 461.15 | 461.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 國(guó)土資源事務(wù) | 461.15 | 461.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200110 | 國(guó)土整治 | 461.15 | 461.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 70.09 | 70.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 70.09 | 70.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 70.09 | 70.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
表3 | |||||||
支出決算表 | |||||||
部門： xx | 單位：萬元 | ||||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合計(jì) | 3,142.58 | 1,872.83 | 1,269.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,425.19 | 1,257.91 | 167.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事務(wù) | 21.23 | 21.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事務(wù)支出 | 21.23 | 21.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,386.83 | 1,229.14 | 157.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政運(yùn)行 | 477.98 | 393.87 | 84.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 286.59 | 286.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 622.26 | 548.68 | 73.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 組織事務(wù) | 17.13 | 7.53 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013201 | 行政運(yùn)行 | 9.60 | 0.00 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 190.12 | 190.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 173.94 | 173.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040201 | 行政運(yùn)行 | 8.90 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040204 | 治安管理 | 107.03 | 107.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040205 | 國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi) | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20406 | 司法 | 16.18 | 16.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040604 | 基層司法業(yè)務(wù) | 16.18 | 16.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 19.50 | 0.00 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 19.50 | 0.00 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 19.50 | 0.00 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化體育與傳媒支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20703 | 體育 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070305 | 體育競(jìng)賽 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 228.95 | 228.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 222.83 | 222.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 164.87 | 164.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 52.53 | 52.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 5.43 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 撫恤 | 4.61 | 4.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 4.61 | 4.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 57.11 | 57.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 20.53 | 20.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 20.53 | 20.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 35.98 | 35.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 23.10 | 23.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 12.88 | 12.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21014 | 優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101401 | 優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 30.70 | 0.00 | 30.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 30.70 | 0.00 | 30.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110304 | 固體廢棄物與化學(xué)品 | 30.70 | 0.00 | 30.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 61.11 | 0.00 | 61.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 52.11 | 0.00 | 52.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建設(shè)支出 | 52.11 | 0.00 | 52.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 592.64 | 68.64 | 524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 農(nóng)業(yè) | 135.14 | 68.64 | 66.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130119 | 防災(zāi)救災(zāi) | 50.00 | 3.50 | 46.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130152 | 對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助 | 38.11 | 38.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 47.03 | 27.03 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶貧 | 440.00 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶貧支出 | 440.00 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 17.50 | 0.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他農(nóng)村綜合改革支出 | 17.50 | 0.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 國(guó)土海洋氣象等支出 | 461.15 | 0.00 | 461.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 國(guó)土資源事務(wù) | 461.15 | 0.00 | 461.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200110 | 國(guó)土整治 | 461.15 | 0.00 | 461.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 70.09 | 70.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 70.09 | 70.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 70.09 | 70.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
表4 | |||||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
部門： xx | 單位：萬元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 2,956.87 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 1,291.60 | 1,291.60 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 52.11 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、國(guó)防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 | 190.12 | 190.12 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 19.50 | 19.50 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36 | 228.95 | 228.95 | 0.00 |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 37 | 57.11 | 57.11 | 0.00 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 30.70 | 30.70 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 61.11 | 9.00 | 52.11 |
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 592.64 | 592.64 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 46 | 461.15 | 461.15 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 70.09 | 70.09 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 3,008.98 | 2,956.87 | 52.11 |
| 23 |
| 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合計(jì) | 24 | 3,008.98 | 本年支出合計(jì) | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | 0.00 |
| 54 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 0.00 |
| 55 |
|
|
|
總計(jì) | 28 | 3,008.98 | 總計(jì) | 56 | 3,008.98 | 2,956.87 | 52.11 |
注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
表5 | ||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
部門： xx | 單位：萬元 | |||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合計(jì) | 2,956.87 | 1,826.15 | 1,130.72 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,291.60 | 1,211.22 | 80.37 |
20101 | 人大事務(wù) | 21.23 | 21.23 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事務(wù)支出 | 21.23 | 21.23 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,253.23 | 1,182.46 | 70.77 |
2010301 | 行政運(yùn)行 | 393.55 | 393.55 | 0.00 |
2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 286.59 | 286.59 | 0.00 |
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 573.09 | 502.32 | 70.77 |
20132 | 組織事務(wù) | 17.13 | 7.53 | 9.60 |
2013201 | 行政運(yùn)行 | 9.60 | 0.00 | 9.60 |
2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 7.53 | 7.53 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 190.12 | 190.12 | 0.00 |
20402 | 公安 | 173.94 | 173.94 | 0.00 |
2040201 | 行政運(yùn)行 | 8.90 | 8.90 | 0.00 |
2040204 | 治安管理 | 107.03 | 107.03 | 0.00 |
2040205 | 國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi) | 58.00 | 58.00 | 0.00 |
20406 | 司法 | 16.18 | 16.18 | 0.00 |
2040604 | 基層司法業(yè)務(wù) | 16.18 | 16.18 | 0.00 |
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 19.50 | 0.00 | 19.50 |
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 19.50 | 0.00 | 19.50 |
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 19.50 | 0.00 | 19.50 |
207 | 文化體育與傳媒支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
20703 | 體育 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
2070305 | 體育競(jìng)賽 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 228.95 | 228.95 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 222.83 | 222.83 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 164.87 | 164.87 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 52.53 | 52.53 | 0.00 |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 5.43 | 5.43 | 0.00 |
20808 | 撫恤 | 4.61 | 4.61 | 0.00 |
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 4.61 | 4.61 | 0.00 |
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.52 | 1.52 | 0.00 |
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.52 | 1.52 | 0.00 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 57.11 | 57.11 | 0.00 |
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 20.53 | 20.53 | 0.00 |
2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 20.53 | 20.53 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 35.98 | 35.98 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 23.10 | 23.10 | 0.00 |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 12.88 | 12.88 | 0.00 |
21014 | 優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
2101401 | 優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 30.70 | 0.00 | 30.70 |
21103 | 污染防治 | 30.70 | 0.00 | 30.70 |
2110304 | 固體廢棄物與化學(xué)品 | 30.70 | 0.00 | 30.70 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 592.64 | 68.64 | 524.00 |
21301 | 農(nóng)業(yè) | 135.14 | 68.64 | 66.50 |
2130119 | 防災(zāi)救災(zāi) | 50.00 | 3.50 | 46.50 |
2130152 | 對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助 | 38.11 | 38.11 | 0.00 |
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 47.03 | 27.03 | 20.00 |
21305 | 扶貧 | 440.00 | 0.00 | 440.00 |
2130599 | 其他扶貧支出 | 440.00 | 0.00 | 440.00 |
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 17.50 | 0.00 | 17.50 |
2130799 | 其他農(nóng)村綜合改革支出 | 17.50 | 0.00 | 17.50 |
220 | 國(guó)土海洋氣象等支出 | 461.15 | 0.00 | 461.15 |
22001 | 國(guó)土資源事務(wù) | 461.15 | 0.00 | 461.15 |
2200110 | 國(guó)土整治 | 461.15 | 0.00 | 461.15 |
221 | 住房保障支出 | 70.09 | 70.09 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 70.09 | 70.09 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 70.09 | 70.09 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。
表6 | |||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | |||||
部門： xx | 單位：萬元 | ||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||
經(jīng)濟(jì)分類 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 1,340.08 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 301.15 |
30101 | 基本工資 | 253.00 | 30201 | 辦公費(fèi) | 21.35 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 363.54 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0.12 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 448.52 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 3.24 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 1.00 |
30107 | 績(jī)效工資 | 82.22 | 30205 | 水費(fèi) | 0.00 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 52.53 | 30206 | 電費(fèi) | 29.47 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 5.43 | 30207 | 郵電費(fèi) | 11.26 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 24.61 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 12.88 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.00 | 30211 | 差旅費(fèi) | 4.74 |
30113 | 住房公積金 | 70.09 | 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 0.59 |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 65.82 |
30199 | 其他工資福利支出 | 24.01 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 182.12 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 18.26 |
30301 | 離休費(fèi) | 4.98 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 12.82 |
30302 | 退休費(fèi) | 168.43 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 42.88 |
30303 | 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 5.21 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 30.75 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 12.95 |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 |
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 35.23 |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 3.50 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 5.00 |
|
|
| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 8.90 |
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| 310 | 資本性支出 | 2.80 |
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| 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
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| 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
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| 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
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| 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
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|
| 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
|
|
| 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
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| 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
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| 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
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| 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
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| 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
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| 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
|
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| 31013 | 公務(wù)用車購置 | 2.80 |
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|
| 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
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| 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
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| 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
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| 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
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| 312 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 |
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| 31201 | 資本金注入 | 0.00 |
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| 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 |
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| 31204 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 | 0.00 |
|
|
| 31205 | 利息補(bǔ)貼 | 0.00 |
|
|
| 31299 | 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 |
|
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| 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 |
|
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| 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
|
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| 30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 |
|
|
| 30703 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 |
|
|
| 30704 | 國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 |
|
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| 399 | 其他支出 | 0.00 |
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| 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 |
|
|
| 39907 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 |
|
|
| 39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 |
|
|
| 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 1,522.20 |
| 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 303.95 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
表7 | |||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
部門： xx | 單位：萬元 | ||||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
86 | 1 | 42 | 3 | 39 | 43 | 81.50 | 0.59 | 38.03 | 2.80 | 35.23 | 42.88 |
注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
表8 | |||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||
部門： xx | 單位：萬元 | ||||||
項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 52.11 | 0.00 | 0.00 | 52.11 | 0.00 |
21208 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 52.11 | 0.00 | 0.00 | 52.11 | 0.00 |
2120803 | 城市建設(shè)支出 | 0.00 | 52.11 | 0.00 | 0.00 | 52.11 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
第三部分 臺(tái)山市沖蔞鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算情況說明
一、 2018年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
臺(tái)山市沖蔞鎮(zhèn)人民政府2018年度總收入3411.76萬元，其中本年收入3411.76萬元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入 2956.87萬元，比上年決算數(shù)減少163.11萬元，下降5.23%。主要變動(dòng)情況：一般公共服務(wù)撥款收入減少。
2．上級(jí)補(bǔ)助收入 113.60萬元， 比上年決算數(shù)增加113.60萬元，增長(zhǎng)100%。主要變動(dòng)情況：我鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)作困難，因此上級(jí)下?lián)苎a(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
3．事業(yè)收入 0萬元， 與上年決算數(shù)持平。
4．經(jīng)營(yíng)收入 0萬元， 與上年決算數(shù)持平。
5．其他收入 6.17 萬元， 比上年決算數(shù)減少61.24萬元，下降90.08%。主要變動(dòng)情況：2018年在其他收入分列了附屬單位上繳收入一項(xiàng)。
（二）年度支出總體情況
臺(tái)山市沖蔞鎮(zhèn)人民政府2018年度總支出3142.58萬元，其中本年支出3142.58萬元。具體情況如下：
1.基本支出1872.83 萬元， 比上年決算數(shù)減少50.73萬元，下降2.64%，主要變動(dòng)情況：一是調(diào)走人員增多，人員支出減少；二是我鎮(zhèn)三公經(jīng)費(fèi)減少。
2.項(xiàng)目支出 1269.75萬元， 比上年決算數(shù)增加37.14萬元，增長(zhǎng)3.01%，主要變動(dòng)情況：我鎮(zhèn)加大對(duì)民生和基本建設(shè)的投入。
3.上繳上級(jí)支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。
4.經(jīng)營(yíng)支出 0萬元， 與上年決算數(shù)持平。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元，與上年決算數(shù)持平。
二、 2018年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一） 2018年度財(cái)政撥款收入說明
臺(tái)山市沖蔞鎮(zhèn)人民政府2018年度財(cái)政撥款收入合計(jì)3008.98萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2956.87萬元，比上年決算數(shù)減少130.80萬元， 下降4.17%；主要變動(dòng)情況：一般公共服務(wù)撥款收入減少 ；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 52.11萬元，比上年決算數(shù) 增加32.31 萬元， 增長(zhǎng)163.18%；主要變動(dòng)情況：城市建設(shè)支出收入增加。
（二）2018年度財(cái)政撥款支出說明
臺(tái)山市沖蔞鎮(zhèn)人民政府2018年度財(cái)政撥款支出合計(jì)3008.98萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2956.87 萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 52.11萬元。
三、2018年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
臺(tái)山市沖蔞鎮(zhèn)人民政府2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為81.50萬元，完成預(yù)算88萬元的92.61% 。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.59萬元，完成預(yù)算2萬元的29.50% ；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為38.03萬元，完成預(yù)算41萬元的92.76% ；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為42.88萬元，完成預(yù)算45萬元的95.29% 。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算 小于 預(yù)算數(shù)的主要情況： 認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.59萬元，占0.72% ；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出38.03萬元，占46.66% ；公務(wù)接待費(fèi)支出42.88萬元，占52.62% 。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.59萬元。全年使用財(cái)政撥款安排出國(guó)團(tuán)組2個(gè)、累計(jì)2人次。開支內(nèi)容包括： （1）參加香港臺(tái)山商會(huì)2018年春茗活動(dòng)；（2）臺(tái)山市（香港）2018年投資環(huán)境洽談會(huì)。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出38.03萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為2.8萬元，2018年公務(wù)用車購置數(shù)1輛。公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出35.23萬元， 2018年公務(wù)用車保有量為3 輛，主要用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出42.88 萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待 。 2018年共接待國(guó)外來訪團(tuán)組 0 個(gè)，來訪外賓 0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待715次，接待人數(shù)共8580人， 主要包括各辦局上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出303.95萬元，比預(yù)算數(shù) 減少29.53萬元，降低8.86%。 主要增減變動(dòng)情況是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制我鎮(zhèn)的日常支出取得成效。
（二）政府采購支出情況說明
2018年本部門政府采購支出總額73.50萬元，其中：政府采購貨物支出 73.50萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛; 單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
績(jī)效管理工作總體情況。2017年度本部門無開展預(yù)算績(jī)效管理工作。
績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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