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赤溪鎮(zhèn)2017年財政決算

和2018年財政預算草案報告

——2018年1月31日在赤溪鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會

第四次會議上

一、2017年財政決算

2017年我鎮(zhèn)財政部門在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領導和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，緊緊圍繞“打造區(qū)域能源重鎮(zhèn)、客家風情小鎮(zhèn)”的總體戰(zhàn)略，認真貫徹落實上級財政部門深化財稅體制改革的部署，主動適應經(jīng)濟新常態(tài)，充分發(fā)揮財政職能作用，全力組織收入，科學調度資金，為促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定提供財力保障，順利完成了鎮(zhèn)第十六屆人大二次會議通過的財政預算收入計劃和工作任務。

（一）鎮(zhèn)級財政一般預算收入（市庫）完成情況

2017年我鎮(zhèn)實現(xiàn)鎮(zhèn)級財政一般預算收入1201.62萬元，較上年增收420.62萬元，同比增長53.86%。其中：

1、國稅收入987.41萬元，比上年增加565.41萬元，同比增長133.38%。

2、地稅收入214.21萬元，比上年減少144.79萬元，同比負增長40.33%。

（二）財政收支結余情況

2017年我鎮(zhèn)財政收入4980萬元，與上年持平。2017年我鎮(zhèn)財政總支出4972萬元，比上年的5025萬元減少支出53萬元。財政預算執(zhí)行結果，收支相抵，年終結余8萬。

2017年財政預算收入主要項目

1、預算內資金收入：2680萬元

2、預算外資金收入:2300萬元

以上合計：4980萬元。

2017年財政預算支出主要項目

1、一般公共服務支出：2610萬元。

其中：⑴工資福利支出1960萬元；⑵行政管理運營支出：650萬元。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出:900萬元。

其中：⑴城鎮(zhèn)建設支出：650萬元；⑵環(huán)境衛(wèi)生整治支出：250萬元。

3、農(nóng)林水事務支出：350萬元。

其中：⑴農(nóng)業(yè)救災復產(chǎn)支出：150萬元；⑵林業(yè)工作及管護支出：50萬元；⑶水利工程支出：150萬元。

4、公共安全支出：260萬元。

其中：⑴治安秩序維護支出：180萬元；⑵綜治維穩(wěn)支出：35萬元；⑶安全生產(chǎn)、食品藥品監(jiān)督支出：15萬元；⑷征兵武裝支出：30萬元。

5、社會保障支出：430萬元。

其中：⑴特困人員（五保戶）供養(yǎng)金支出：219萬元；⑵醫(yī)療救助、高齡津貼支出：100萬元；⑶臨時救助、優(yōu)撫對象補貼以及殘疾人補助等支出：75萬元；⑷現(xiàn)役義務兵及退伍軍人優(yōu)待金支出：36萬元。

6、人口與計劃生育事務支出：130萬元。

7、教育、文體事業(yè)支出：70萬元。

8、扶貧工作支出：80萬元。

9、人大政協(xié)事務支出：25萬元。

10、婦聯(lián)、共青團、僑務、老干事務支出：15萬元。

11、紀委工作支出：2萬元。

12、重大項目協(xié)調支出：90萬元。

13、其他支出：10萬元。

以上支出合計4972萬元。

各位代表，2017年我鎮(zhèn)的財政收支預算執(zhí)行情況良好，財政收入與經(jīng)濟發(fā)展狀況基本相適應，鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府領導班子帶頭貫徹中央八項規(guī)定，進一步壓縮行政運營方面開支。在能夠保障政府機關正常運作的前提下，積極向上級各部門爭取資金進行了一系列的民生工程投入，使得我鎮(zhèn)的城鎮(zhèn)建設面貌煥然一新，得到上級領導的好評并作為典型經(jīng)驗進行推廣。但同時也存在一些不可忽視的問題，一是招商引資項目難以引進及當?shù)仄髽I(yè)發(fā)展較慢，二是財政收支矛盾日益增大，主要是實行新財政體制后我鎮(zhèn)稅收分成收入減少，財政收入增長乏力，但與此同時各項事業(yè)開支逐年增加，城鎮(zhèn)建設和水利工程投入增加，財政供養(yǎng)人員過多，還有政策因素的影響，已成為我鎮(zhèn)財政增支的主要原因。三是經(jīng)濟結構較為單一，稅收缺乏新的增長點，已經(jīng)幾乎達到瓶頸。這些問題都需要我們在今后工作中引起高度的重視和加大工作力度，努力加以研究解決。

二、2018年財政預算草案

本年度按照市委市政府提出的財政收入目標下達我鎮(zhèn)財政稅收入任務，結合我鎮(zhèn)財政的實際進一步推進財政體制改革，加強財稅征管、確保財政收入穩(wěn)定增長，繼續(xù)執(zhí)行財政政策，大力組織財政收入，加大預算約束，提高資金的使用效益，確保財政收支平衡，經(jīng)人民政府研究：

（一）鎮(zhèn)級財政一般預算收入（市庫）完成目標

2018年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級財政一般預算收入1450萬元，較上年增收,248.38萬元，同比增長21%。其中：

1、國稅收入1200萬元，比上年增加212.59萬元，同比增長21.53%。

2、地稅收入250萬元，比上年35.79萬元，同比增長16.71%。

（二）財政收支結余情況

2018年我鎮(zhèn)財政收入4800萬元，比上年減少收入180萬元。2017年我鎮(zhèn)財政總支出4800萬元，比上年的4970萬元減少支出170萬元。財政預算執(zhí)行結果，收支相抵，年終無結余。

2018年財政預算收入主要項目

1、預算內資金收入：2500萬元

2、預算外資金收入:2300萬元

以上合計：4800萬元。

2018年財政預算支出主要項目

1、一般公共服務支出：2480萬元。

其中：⑴工資福利支出1900萬元；⑵行政管理運營支出：580萬元。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出:800萬元。

其中：⑴城鎮(zhèn)建設支出：550萬元；⑵環(huán)境衛(wèi)生整治支出：250萬元。

3、農(nóng)林水事務支出：400萬元。

其中：⑴優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出：150萬元；⑵林業(yè)工作及管護支出：50萬元；⑶水利工程支出：200萬元。

4、公共安全支出：260萬元。

其中：⑴治安秩序維護支出：180萬元；⑵綜治維穩(wěn)支出：35萬元；⑶安全生產(chǎn)、食品藥品監(jiān)督支出：15萬元；⑷征兵武裝支出：30萬元。

5、社會保障支出：440萬元。

其中：⑴特困人員（五保戶）供養(yǎng)金支出：220萬元；⑵醫(yī)療救助、高齡津貼支出：100萬元；⑶臨時救助、優(yōu)撫對象補貼以及殘疾人補助等支出：80萬元；⑷現(xiàn)役義務兵及退伍軍人優(yōu)待金支出：40萬元。

6、人口與計劃生育事務支出：100萬元。

7、教育、文體事業(yè)支出：30萬元。

8、扶貧工作支出：100萬元。

9、黨建工作支出：30萬元。

10、人大工作支出：25萬元。

11、政協(xié)、僑務、老干工作支出：10萬元。

12、工會、共青團、婦聯(lián)工作支出：30萬元。

13、紀委工作支出：5萬元。

14、重大項目協(xié)調支出：80萬元。

15、其他支出：10萬元。

以上支出合計4800萬元。

三、深入學習貫徹落實黨的十九大精神，強化財稅管理，狠抓增收節(jié)支，努力完成2018年財政預算任務

全面貫徹落實科學發(fā)展觀，解放思想，干事創(chuàng)業(yè)，確保我鎮(zhèn)經(jīng)濟持續(xù)健康平穩(wěn)發(fā)展的目標，確保2018年財政預算任務的全面完成，我們將重點抓好以下幾項工作：

（一）搶抓機遇、開拓稅源、增加財稅收入

堅定落實中共赤溪鎮(zhèn)第十六屆代表大會第四次會議和本次人大會議提出的奮斗目標，實現(xiàn)今年財政預算收入計劃和完成全年的稅收工作任務，抓住臺山核電第一期運行的機遇，以及大廣海灣開發(fā)建設的有利時機，做好重大項目協(xié)調工作，努力加大招商引資力度，務求實現(xiàn)招商引資新突破，加快安托山科技園項目落地,想方設法發(fā)展各類型企業(yè)，增強鎮(zhèn)級企業(yè)實力。特別是充分利用好我鎮(zhèn)豐富的旅游資源，加快我鎮(zhèn)旅游業(yè)的發(fā)展。同時不斷優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結構，扶持種糧大戶，加速“三高”農(nóng)業(yè)的發(fā)展，培植新稅源，保障財稅收入持續(xù)穩(wěn)步增長。

（二）加強財稅收入管理工作，確保全年預算任務圓滿完成。

要抓好稅收重點，努力拓展地方稅源的空間，一是密切聯(lián)系稅務部門，加大社會綜合治稅力度，加強稅法宣傳，增強公民依法納稅的自覺性和責任感，積極協(xié)調、配合、監(jiān)督稅務部門依法征管，嚴厲打擊各種偷、逃、騙稅行為，嚴格依法征稅，做到應征盡收；二是加強預算收入執(zhí)行情況分析工作，及時發(fā)現(xiàn)在預算執(zhí)行過程中存在的問題，督促預算收入依時足額入庫，確保收入的增長；三是加強對非稅收入管理，加大對非稅收入的統(tǒng)籌和監(jiān)管力度；四是堅持預算平衡原則，量入為出，繼續(xù)加強預算管理，嚴格控制一般性支出，制止鋪張浪費，講求實效，擴大理財范圍，確保預算任務圓滿完成。

（三）加大財政監(jiān)管力度，提高財政工作水平。

一是繼續(xù)認真貫徹落實相關法規(guī)精神，切實加強財政監(jiān)督管理，完善監(jiān)督體系。認真規(guī)范資金收支的管理，嚴格控制各項支出，堅持厲行節(jié)約，反對奢侈浪費，壓宿非生產(chǎn)性開支，力爭經(jīng)費開支保持在上年度水平、確保收支平衡。二是逐步推行更為先進的管理辦法，提高會計工作質量和管理水平；繼續(xù)貫徹落實各項財政法規(guī)，加強會計基礎工作，提高會計信息質量；繼續(xù)鞏固“鎮(zhèn)級集中支付”管理工作成果，加強全社會的會計監(jiān)督。三是積極推進預算管理改革，進一步細化預算編制工作，使財政預算更加科學合理。

各位代表，赤溪正處在一個千載難逢的發(fā)展時期，我們堅信，在黨的十九大精神的指導下，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的直接領導下，在鎮(zhèn)人大代表的監(jiān)督支持下，認真落實本次大會的各項決議，圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟工作大局，進一步解放思想，與時俱進，干事創(chuàng)業(yè)，努力完成各項工作任務，為赤溪鎮(zhèn)的發(fā)展做出更大的貢獻。

以上報告，請予審議