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——在2012年2月22日赤溪鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上

赤溪鎮(zhèn)人民政府財(cái)政所所長(zhǎng)     吳清泉

各位代表：

我受赤溪鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)作2011年財(cái)政決算和2012年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告。

一、2011年財(cái)政決算

2011年我鎮(zhèn)財(cái)政在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下和上級(jí)部門的指導(dǎo)下，在稅務(wù)部門及有關(guān)單位，村委會(huì)的大力支持和緊密配合下，全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照市委市政府的決策部署,認(rèn)真執(zhí)行赤溪鎮(zhèn)第十四屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議通過的財(cái)政預(yù)算，進(jìn)一步深化財(cái)政稅收體制改革，強(qiáng)化稅收征管，努力培植稅源，多渠道籌集資金，增加財(cái)政收入，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加大財(cái)政管理監(jiān)督力度，整頓和規(guī)范財(cái)政秩序，努力完成了我鎮(zhèn)人大十四屆第七次會(huì)議通過的財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃和工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府提出的奮斗目標(biāo)。

（一）鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政一般預(yù)算收入（市庫）完成情況。

2011年我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政一般預(yù)算收入（市庫）9064萬元，比上年的7614萬元增收1450萬元，增長(zhǎng)19.04%。

其中：

1、國(guó)稅收入382萬元，比上年的390萬元減少8萬元，減少2%；

2、地稅收入8682萬元，比上年的7224萬元增收1458.7萬元，增長(zhǎng)20%。

（二）財(cái)政收支結(jié)余情況。

2011年我鎮(zhèn)財(cái)政收入4161萬元，比上年的3849萬元增加312萬元（由于2011年六月份開始公務(wù)員工資由市財(cái)政統(tǒng)發(fā)，所以該部分不再計(jì)入我鎮(zhèn)財(cái)政收入，約280萬元，同時(shí)今年起將惠農(nóng)支農(nóng)補(bǔ)貼430萬元計(jì)入鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收入，所以本年收入實(shí)際增加150萬元）。2011年我鎮(zhèn)財(cái)政總支出4126萬元，比上年的3811萬元增加支出315萬元。財(cái)政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，收支相抵，年終結(jié)余35萬元。

2011年財(cái)政收入主要項(xiàng)目

1、市財(cái)政撥入：2716萬元

其中：

（1）超收分成1460萬元；

（2）人員經(jīng)費(fèi)502萬元；

（3）轉(zhuǎn)移支付70萬元；

（4）其他補(bǔ)助收入254萬元；

（5）惠農(nóng)支農(nóng)補(bǔ)貼收入430萬元。

2、其他單位撥入：640萬元

3、鎮(zhèn)自籌收入：615萬元

其中：

（1）發(fā)包收入270萬元；

（2）其他各項(xiàng)收入345萬元。

4、上年結(jié)余：190萬元

以上合計(jì)：4161萬元

2011年財(cái)政支出主要項(xiàng)目

1、行政運(yùn)行類：1757.1萬元

其中：

（1）工資福利支出460.2萬元（包括：干部職工工資及津貼補(bǔ)貼、退休人員補(bǔ)貼）；

（2）機(jī)關(guān)事務(wù)支出844.9萬元（包括：鎮(zhèn)政府日常開支）；

（3）公共安全及綜治維穩(wěn)支出208.8萬元；

（4）招商引資以及重大項(xiàng)目推進(jìn)工作費(fèi)支出225.2萬元；

（5）安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)支出18萬元。

2、民生投入類：2184.4萬元

其中：

（1）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出1137萬元（包括：農(nóng)村公路硬底化改造、相關(guān)道路和橋梁的建設(shè)維護(hù)、圩鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治等）；

（2）教育經(jīng)費(fèi)支出103.6萬元；

（3）農(nóng)村水利工程及對(duì)基層組織支出300.3萬元（包括農(nóng)村水利工程建設(shè)、村干部工資補(bǔ)貼、灘涂返還款等）；

（4）計(jì)劃生育支出213.5萬元；

（5）各項(xiàng)惠農(nóng)支農(nóng)補(bǔ)貼支出430萬元（包括種糧直補(bǔ)、家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼、摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼、能繁母豬補(bǔ)貼等）。

三、其他支出：194.5萬元

以上支出合計(jì)：4136萬元

各位代表，2011年我鎮(zhèn)的財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況良好，財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r基本相適應(yīng)，既保障了政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)作，又較好地支持地方經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展，但也存在稅收增長(zhǎng)點(diǎn)單一、財(cái)政收支平衡難度加大等一些問題。以上問題都需要我們?cè)诮窈蠊ぷ髦幸鸶叨戎匾?，并努力加以研究解決。

二、2012年財(cái)政預(yù)算草案

本年度按照市委市政府提出的財(cái)政收入目標(biāo)下達(dá)我鎮(zhèn)財(cái)政稅收入任務(wù)，結(jié)合我鎮(zhèn)財(cái)政的實(shí)際進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)政體制改革，加強(qiáng)財(cái)稅征管、確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，繼續(xù)執(zhí)行財(cái)政政策，大力組織財(cái)政收入，加大預(yù)算約束，提高資金的使用效益，確保財(cái)政收支平衡，經(jīng)人民政府研究：

（一）鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政一般預(yù)算收入（市庫）完成目標(biāo)。

2012年我鎮(zhèn)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政一般預(yù)算收入（市庫）10786萬元，比去年的9064萬元增收1722萬元，增長(zhǎng)19%。其中：

1、國(guó)稅預(yù)計(jì)收入385萬元，與去年基本持平；

2、地稅預(yù)計(jì)收入10401萬元，比上年的8682萬元增收1719萬元，增長(zhǎng)19.8%。

（二）財(cái)政預(yù)算收支結(jié)余情況。

2012年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算收入為4240萬元，比上年的4161萬元增加收入79萬元，2012年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算支出為4200萬元，比上年的4136萬元增加支出64萬元。財(cái)政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，收支相抵，年終結(jié)余40萬元。

2012年財(cái)政預(yù)算收入主要項(xiàng)目

1、市財(cái)政撥入：2940萬元

其中：

（1）超收分成1260萬元；

（2）非剛性及事權(quán)800萬元；

（3）轉(zhuǎn)移支付70元；

（4）其他補(bǔ)助收入350萬元；

（5）惠農(nóng)支農(nóng)補(bǔ)貼收入460萬元。

2、其他單位撥入：405萬元

3、鎮(zhèn)自籌收入：860萬元

其中：

（1）發(fā)包收入300萬元；

（2）其他各項(xiàng)收入560萬元。

4、上年結(jié)余：35萬元

以上合計(jì)：4240萬元

2012年財(cái)政預(yù)算支出主要項(xiàng)目

1、行政運(yùn)行類：1677.3萬元

其中：

（1）工資福利支出483.6萬元（包括：部職工工資及津貼補(bǔ)貼、退休人員補(bǔ)貼）；

（2）機(jī)關(guān)事務(wù)支出815.4萬元（包括：鎮(zhèn)政府日常開支）；

（3）公共安全及綜治維穩(wěn)支出196.2萬元；

（4）招商引資以及重大項(xiàng)目推進(jìn)工作費(fèi)支出160.5萬元；

（5）安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)支出21.6萬元。

2、民生投入類：2356萬元

其中：

（1）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出1256.5萬元（包括：農(nóng)村公路硬底化改造、相關(guān)道路和橋梁的建設(shè)維護(hù)、圩鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治等）；

（2）教育經(jīng)費(fèi)支出100萬元；

（3）農(nóng)村水利工程及對(duì)基層組織支出313.8萬元（包括農(nóng)村水利工程建設(shè)、村干部工資補(bǔ)貼、灘涂返還款等）；

（4）計(jì)劃生育支出225.7萬元；

（5）各項(xiàng)惠農(nóng)支農(nóng)補(bǔ)貼支出460萬元（包括種糧直補(bǔ)、家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼、摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼、能繁母豬補(bǔ)貼等）。

3、其他支出：166.7萬元

以上支出合計(jì)：4200萬元

三、強(qiáng)化財(cái)稅管理，狠抓增收節(jié)支，確保完成2012年財(cái)政預(yù)算任務(wù)

2012年，我們必須以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，繼續(xù)深化財(cái)稅體制改革，培植基礎(chǔ)，調(diào)優(yōu)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)監(jiān)控，做大做強(qiáng)本級(jí)財(cái)政；按照建設(shè)節(jié)約型政府的要求，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制一般性支出，不斷提高民生保障能力，實(shí)現(xiàn)集中財(cái)力辦大事，一心一意謀發(fā)展，進(jìn)一步提高財(cái)政管理水平。

（一）大力培植稅源財(cái)源，加大稅收征管力度。一是充分發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用，加大財(cái)政對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有效投入，注重培植稅源財(cái)源，做大做強(qiáng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)，增強(qiáng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁；二是以抓收入為龍頭，全力組織預(yù)算內(nèi)外各項(xiàng)收入，嚴(yán)格按照上級(jí)要求，對(duì)各種行政事業(yè)性收費(fèi)和罰沒收入規(guī)范征管；三是與稅務(wù)部門密切配合，加強(qiáng)稅收征管，嚴(yán)厲打擊各種涉財(cái)涉稅違法活動(dòng)，全面實(shí)行社會(huì)綜合治稅，充分發(fā)揮納稅評(píng)估作用，切實(shí)做到應(yīng)收盡收，按計(jì)劃序時(shí)足額入庫。

（二）切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政支出管理，不斷提高財(cái)政資金使用效率。今年全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展需要財(cái)政保證的重點(diǎn)支出很多，必須確保穩(wěn)定和民生工程的重點(diǎn)支出，確保經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重點(diǎn)支出，著重在強(qiáng)化管理上下功夫；必須提倡艱苦奮斗，發(fā)揚(yáng)勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，妥善用好納稅人的錢；要切實(shí)加強(qiáng)集體資產(chǎn)管理，掌握集體資產(chǎn)存量變化，確保集體資產(chǎn)保值增值，不斷提高財(cái)政資金使用效益。

（三）繼續(xù)規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，提升財(cái)政監(jiān)督質(zhì)量。要抓好財(cái)政收入的監(jiān)督，強(qiáng)化稅收征管質(zhì)量，充分發(fā)揮納稅評(píng)估監(jiān)控作用；進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算外收支兩條線管理，保證各項(xiàng)政府性收入組織規(guī)范完整；抓好財(cái)政支出的監(jiān)督，加大財(cái)政支出審核、監(jiān)控及檢查力度，把財(cái)政資金的有效性監(jiān)督貫穿于財(cái)政支出的日常監(jiān)督和專項(xiàng)檢查之中，確保財(cái)政資金安全、規(guī)范和有效地運(yùn)行。

各位代表，赤溪正處在一個(gè)千載難逢的發(fā)展時(shí)期，我們堅(jiān)信，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，認(rèn)真落實(shí)本次大會(huì)的各項(xiàng)決議，圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)工作大局，進(jìn)一步解放思想，與時(shí)俱進(jìn)，干事創(chuàng)業(yè)，努力完成各項(xiàng)工作任務(wù)，為赤溪鎮(zhèn)的發(fā)展做出新的更大的貢獻(xiàn)。

以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。