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　　一、2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2019年我鎮(zhèn)財(cái)政部門在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，緊緊圍繞“加快融入粵港澳大灣區(qū)戰(zhàn)略發(fā)展，努力打造赤溪濱海能源特色小鎮(zhèn)”的總體戰(zhàn)略，認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)財(cái)政部門深化財(cái)稅體制改革的部署，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，全力組織收入，科學(xué)調(diào)度資金，為促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定提供財(cái)力保障，順利完成了鎮(zhèn)第十六屆人大六次會(huì)議通過的財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃和工作任務(wù)。

　?。ㄒ唬?/strong>2019年財(cái)政預(yù)算收入執(zhí)行情況

　　2019年我鎮(zhèn)完成一般公共預(yù)算收入2983萬(wàn)元，較上年增收1239.54萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)71.1%。按照臺(tái)山市鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制核算，我鎮(zhèn)的分成收入為3826萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入2715萬(wàn)元，其他收入380萬(wàn)元，上年結(jié)余11萬(wàn)元，2019年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算總收入為6932萬(wàn)元。

　?。ǘ?/strong>2019年財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況

　　2019年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總支出為6918.47萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的111.77%，具體如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出：3417.11萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的113.9%。

　　其中：⑴工資福利支出3081.03萬(wàn)元；⑵行政管理運(yùn)營(yíng)支出：336.08萬(wàn)元。

　　2、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出:1455.31萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的111.95%。

　　其中：⑴城鎮(zhèn)建設(shè)支出：1160.79萬(wàn)元；⑵環(huán)境衛(wèi)生整治支出：294.52萬(wàn)元。

　　3、農(nóng)林水事務(wù)支出：244.8萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的84.41%。

　　其中：⑴優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出：70.31萬(wàn)元；⑵林業(yè)工作及管護(hù)支出：7.94萬(wàn)元；⑶水利工程支出：102.75萬(wàn)元；⑷河長(zhǎng)制工作支出63.8萬(wàn)元。

　　4、公共安全支出：301.61萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100.54%。

　　其中：⑴治安秩序維護(hù)支出：189.58萬(wàn)元；⑵掃黑除惡工作支出：10.38萬(wàn)元；⑶禁毒工作支出：8.58萬(wàn)元；⑷平安鎮(zhèn)街建設(shè)工作支出：10.32萬(wàn)元；⑸信訪維穩(wěn)工作支出：30.56萬(wàn)元；⑹依法治鎮(zhèn)工作支出：3.66萬(wàn)元；⑺反邪教工作支出：2.18萬(wàn)元；⑻安全生產(chǎn)工作支出：3.88萬(wàn)元；⑼食品藥品安全監(jiān)督工作支出：3.19萬(wàn)元；⑽打假工作支出：2.33萬(wàn)元；⑾消防工作支出36.95萬(wàn)元。

　　5、社會(huì)保障支出：678.91萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的123.44%。

　　其中：⑴特困人員（五保戶）供養(yǎng)金支出：301.4萬(wàn)元；⑵城鎮(zhèn)及農(nóng)村低保金支出：230.62萬(wàn)元；⑶醫(yī)療救助、高齡津貼支出92.15萬(wàn)元；⑷臨時(shí)救助、優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)貼以及殘疾人補(bǔ)助等支出：6.24萬(wàn)元；⑸現(xiàn)役義務(wù)兵及退伍軍人優(yōu)待金支出：28.16萬(wàn)元；⑹退役士兵補(bǔ)助支出：15.95萬(wàn)元；⑺退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)4.39萬(wàn)元。

　　6、人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出：33.95萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的27.16%。

　　7、征兵工作支出：25.26萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的63.15%。

　　8、國(guó)防及民兵工作支出：10.5萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的105%。

　　9、海防及打私工作支出：1.5萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的15%。

　　10、三防工作支出：58.36萬(wàn)，完成年度預(yù)算的116.72%。

　　11、科技、統(tǒng)計(jì)工作支出：2.8萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的28%。

　　12、教育、文體事業(yè)支出：58.36萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的194.53%。

　　13、扶貧工作支出：206.64萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的103.32%。

　　14、黨建工作支出：210.26萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的263.28%。

　　15、直接聯(lián)系群眾工作支出：26.5萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的132.5%。

　　16、人大工作支出：63.82萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的106.37%。

　　17、政協(xié)、僑務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)、老干工作支出：12.8萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的42.67%。

　　18、工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)工作支出：32.69萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的108.97%。

　　19、紀(jì)委工作支出：1.52萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的30.4%。

　　20、重大項(xiàng)目協(xié)調(diào)支出：20.31萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的101.55%。

　　21、招商引資工作支出：38.66萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的128.87%。

　　22、其他支出：16.8萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的168%。

　?。?/strong>三）2019年財(cái)政預(yù)算結(jié)余情況

　　2019年我鎮(zhèn)財(cái)政總收入6932萬(wàn)元，比上年增加收入829萬(wàn)元；2019年我鎮(zhèn)財(cái)政總支出6918.47萬(wàn)元，比上年增加支出826.47萬(wàn)元；財(cái)政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，收支相抵，年終結(jié)余13.53萬(wàn)元。

　　各位代表，2019年我鎮(zhèn)的財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況良好，財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r基本相適應(yīng)。鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府踐行以人民為中心的發(fā)展思想，以政府過緊日子保障百姓過好日子，統(tǒng)籌有限資金，助推鄉(xiāng)村振興工作，鎮(zhèn)村面貌煥然一新，得到上級(jí)部門的肯定和表?yè)P(yáng)。

　　但同時(shí)也存在一些不可忽視的問題。一是招商引資項(xiàng)目難以引進(jìn)及當(dāng)?shù)仄髽I(yè)發(fā)展較慢。二是財(cái)政收支矛盾日益增大。隨著降稅減費(fèi)政策效應(yīng)的不斷顯現(xiàn)，財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力。但與此同時(shí)各項(xiàng)事業(yè)開支逐年增加，城鎮(zhèn)建設(shè)和水利工程投入增加，財(cái)政供養(yǎng)人員過多，還有政策因素的影響，已成為我鎮(zhèn)財(cái)政增支的主要因素。三是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)較為單一，稅收缺乏新的增長(zhǎng)點(diǎn)。這些問題都需要我們?cè)诮窈蠊ぷ髦幸鸶叨鹊闹匾暫团右匝芯拷鉀Q。

　　二、2020年財(cái)政預(yù)算草案

　　2020年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年，面對(duì)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和突出的收支矛盾，我鎮(zhèn)將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政改革政策，強(qiáng)化財(cái)稅征管、確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，大力組織財(cái)政收入，加大預(yù)算約束，提高資金的使用效益，確保財(cái)政收支平衡。牢固樹立過“緊日子”思想，嚴(yán)控和壓縮一般性支出，切實(shí)把有限的資金用在刀刃上。為確保全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)正常運(yùn)行，經(jīng)人民政府研究決定，對(duì)2020年財(cái)政預(yù)算作如下安排：

　?。ㄒ唬?/strong>2020年財(cái)政預(yù)算收入草案

　　2020年市下達(dá)給我鎮(zhèn)的收入任務(wù)為3316萬(wàn)元，較上年增收333萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.16%。按照臺(tái)山市鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制核算，預(yù)計(jì)我鎮(zhèn)完成收入任務(wù)的分成收入為3533萬(wàn)元，加預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助收入3800萬(wàn)元，其他收入350萬(wàn)元，上年結(jié)余13.53萬(wàn)元，2020年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)為7696.53萬(wàn)元。

　?。ǘ?/strong>2020年財(cái)政預(yù)算支出草案

　　2020年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總支出為7605萬(wàn)元，具體如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出：3500萬(wàn)元。

　　其中：⑴工資福利支出3100萬(wàn)元；⑵行政管理運(yùn)營(yíng)支出：400萬(wàn)元。

　　2、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出:1500萬(wàn)元。

　　其中：⑴城鎮(zhèn)建設(shè)支出：1200萬(wàn)元；⑵環(huán)境衛(wèi)生整治支出：300萬(wàn)元。

　　3、農(nóng)林水事務(wù)支出：320萬(wàn)元。

　　其中：⑴優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出：80萬(wàn)元；⑵林業(yè)工作及管護(hù)支出：10萬(wàn)元；⑶水利工程支出：150萬(wàn)元；⑷河長(zhǎng)制工作支出60萬(wàn)元；⑸漁船管理工作支出：10萬(wàn)元；⑹農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)工作支出：10萬(wàn)元。

　　4、公共安全支出：335萬(wàn)元。

　　其中：⑴治安秩序維護(hù)支出：200萬(wàn)元；⑵掃黑除惡工作支出：20萬(wàn)元；⑶禁毒工作支出：10萬(wàn)元；⑷平安鎮(zhèn)街建設(shè)工作支出：10萬(wàn)元；⑸信訪維穩(wěn)工作支出：30萬(wàn)元；⑹依法治鎮(zhèn)及司法工作支出：5萬(wàn)元；⑺反邪教工作支出：5萬(wàn)元；⑻安全生產(chǎn)工作支出：10萬(wàn)元；⑼食品藥品安全監(jiān)督工作支出：10萬(wàn)元；⑽打假工作支出：5萬(wàn)元；⑾消防工作支出30萬(wàn)元。

　　5、社會(huì)保障支出：820萬(wàn)元。

　　其中：⑴特困人員（五保戶）供養(yǎng)金支出：400萬(wàn)元；⑵城鎮(zhèn)及農(nóng)村低保金支出：250萬(wàn)元；⑶醫(yī)療救助、高齡津貼支出100萬(wàn)元；⑷臨時(shí)救助、優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)貼以及殘疾人補(bǔ)助等支出：10萬(wàn)元；⑸現(xiàn)役義務(wù)兵及退伍軍人優(yōu)待金支出：30萬(wàn)元；⑹退役士兵補(bǔ)助支出：20萬(wàn)元；⑺退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。

　　6、人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出：35萬(wàn)元。

　　7、征兵工作支出：30萬(wàn)元。

　　8、國(guó)防及民兵工作支出：10萬(wàn)元。

　　9、海防及打私工作支出：5萬(wàn)元。

　　10、應(yīng)急及三防工作支出：30萬(wàn)。

　　11、保密及檔案工作支出：5萬(wàn)。

　　12、宣傳及意識(shí)形態(tài)工作支出：30萬(wàn)。

　　13、科技、統(tǒng)計(jì)及旅游工作支出：5萬(wàn)元。

　　14、教育、文體事業(yè)支出：30萬(wàn)元。

　　15、扶貧工作支出：200萬(wàn)元。

　　16、黨建工作支出：100萬(wàn)元。

　　17、直接聯(lián)系群眾工作支出：20萬(wàn)元。

　　18、人大工作支出：60萬(wàn)元。

　　19、政協(xié)、僑務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)、老干工作支出：15萬(wàn)元。

　　20、工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)工作支出：30萬(wàn)元。

　　21、紀(jì)委工作支出：5萬(wàn)元。

　　22、重大項(xiàng)目協(xié)調(diào)支出：200萬(wàn)元。

　　23、招商引資工作支出：20萬(wàn)元。

　　24、三公經(jīng)費(fèi)支出：100萬(wàn)。

　　25、鄉(xiāng)村振興工作支出：200萬(wàn)。

　?。?/strong>三）2020年財(cái)政預(yù)算結(jié)余情況

　　2020年我鎮(zhèn)預(yù)計(jì)財(cái)政總收入7696.53萬(wàn)元，比上年增加收入764.53萬(wàn)元；2020年我鎮(zhèn)安排財(cái)政總支出7605萬(wàn)元，比上年增加支出686.53萬(wàn)元；財(cái)政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，收支相抵，年終結(jié)余91.53萬(wàn)元。

　　三、2020年財(cái)政工作重點(diǎn)

　　全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神和上級(jí)相關(guān)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的中心工作和重要部署，確保2020年財(cái)政收入任務(wù)的全面完成，我們將重點(diǎn)抓好以下幾項(xiàng)工作：

　　（一）搶抓機(jī)遇、開拓稅源、增加財(cái)稅收入

　　堅(jiān)定落實(shí)中共赤溪鎮(zhèn)第十六屆代表大會(huì)第四次會(huì)議和本次人大會(huì)議提出的奮斗目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)今年財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃和完成全年的稅收工作任務(wù)，抓住臺(tái)山核電第一期運(yùn)行的機(jī)遇，以及粵港澳大灣區(qū)和黃茅海大橋開發(fā)建設(shè)的重大機(jī)遇，做好重大項(xiàng)目協(xié)調(diào)工作，努力加大招商引資力度，務(wù)求實(shí)現(xiàn)招商引資新突破，想方設(shè)法發(fā)展各類型企業(yè)，增強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)企業(yè)實(shí)力。特別是充分利用好我鎮(zhèn)豐富的旅游資源，加快我鎮(zhèn)旅游業(yè)的發(fā)展。同時(shí)不斷優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，扶持種糧大戶，加速“三高”農(nóng)業(yè)的發(fā)展，培植新稅源，保障財(cái)稅收入持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。

　　（二）加強(qiáng)財(cái)稅收入管理工作，確保全年預(yù)算任務(wù)圓滿完成。

　　要抓好稅收重點(diǎn)，努力拓展地方稅源的空間，一是密切聯(lián)系稅務(wù)部門，加大社會(huì)綜合治稅力度，加強(qiáng)稅法宣傳，增強(qiáng)公民依法納稅的自覺性和責(zé)任感，積極協(xié)調(diào)、配合、監(jiān)督稅務(wù)部門依法征管，嚴(yán)厲打擊各種偷、逃、騙稅行為，嚴(yán)格依法征稅，做到應(yīng)征盡收；二是加強(qiáng)預(yù)算收入執(zhí)行情況分析工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)在預(yù)算執(zhí)行過程中存在的問題，督促預(yù)算收入依時(shí)足額入庫(kù)，確保收入的增長(zhǎng)；三是堅(jiān)持預(yù)算平衡原則，量入為出，繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格控制一般性支出，制止鋪張浪費(fèi)，講求實(shí)效，擴(kuò)大理財(cái)范圍，確保預(yù)算任務(wù)圓滿完成。

　?。ㄈ┘哟筘?cái)政監(jiān)管力度，提高財(cái)政工作水平。

　　一是繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)相關(guān)法規(guī)精神，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，完善監(jiān)督體系。認(rèn)真規(guī)范資金收支的管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)奢侈浪費(fèi)，壓宿非生產(chǎn)性開支，確保收支平衡。二是逐步推行更為先進(jìn)的管理辦法，提高會(huì)計(jì)工作質(zhì)量和管理水平；繼續(xù)貫徹落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政法規(guī)，加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量；繼續(xù)鞏固“鎮(zhèn)級(jí)集中支付”管理工作成果。三是積極推進(jìn)預(yù)算管理改革，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制工作，使財(cái)政預(yù)算更加科學(xué)合理。

　　各位代表，赤溪正處在一個(gè)千載難逢的發(fā)展時(shí)期，我們堅(jiān)信，在黨的十九大精神的指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大代表的監(jiān)督支持下，認(rèn)真落實(shí)本次大會(huì)的各項(xiàng)決議，圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)工作大局，進(jìn)一步解放思想，與時(shí)俱進(jìn)，干事創(chuàng)業(yè)，努力完成各項(xiàng)工作任務(wù)，為赤溪鎮(zhèn)的發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。

　　以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。