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川島鎮(zhèn)2010年財政預(yù)算決算和
2011年財政預(yù)算草案報告
(2011年1月26日川島鎮(zhèn)第二屆人民代表大會第七次會議上)

各位代表：
    我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會作2010年財政預(yù)算決算和2011年財政預(yù)算草案報告，請予審議。
    一、2010年財政決算
    2010年，我鎮(zhèn)財稅部門在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府高度重視和直接領(lǐng)導(dǎo)下，在有關(guān)部門單位的緊密配合下，通過對稅源的挖潛，狠抓收入、嚴格控制開支，精打細算，認真理財，使全鎮(zhèn)的各項工作順利進行。
（一）2010年財政總收入 2212.5 萬元。主要收入項目是：
    1、一般預(yù)算收入：1346.5萬元，比09年增加330萬元，增長32.46%。
其中國稅收入：75.5萬元，比09年增加10.5萬元，增長16.15%；地稅收入：1271萬元，比09年增加320萬元，增長33.65%。全面超額完成年初制定的任務(wù)；
    2、專項撥補和上級一次性補助收入：106萬元；
    3、向上級爭取和自籌收入：750萬元；
    4、上年結(jié)余：10萬元。
  （二）2010年財政總支出2212.5萬元。主要支出項目是：
   1、扶持村（居）委會發(fā)展專項資金：35萬元，與09年持平；
   2、農(nóng)村干部經(jīng)費：74萬元，與09年持平；
   3、農(nóng)林水部門事業(yè)費：31萬元，與09年持平；
   4、公檢法部門事業(yè)費：77萬元，與09年持平；
   5、消防建設(shè)經(jīng)費：25萬元；
   6、農(nóng)業(yè)及水利建設(shè)支出：185萬元，比09年增5萬元；
   7、道路碼頭交通建設(shè)費：530萬元，比09年增300萬元；
   8、圩鎮(zhèn)建設(shè)維護費：80萬元，與09年持平；
   9、科技、教育、文化事業(yè)費：80萬元，比09年增5萬元；
   （其中：教育創(chuàng)強經(jīng)費：35萬元）
  10.衛(wèi)生事業(yè)費：28萬元，比09年增4萬元；
  11、社會救濟事業(yè)費：110萬元，比09年增5萬元；
  12、社會保障支出：85萬元，與09年持平；
  13、行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費：65萬元，比09年增4萬元；
  14、行政事業(yè)管理經(jīng)費：560萬元，與09年持平；
  15、清還市政建設(shè)和各種建設(shè)項目欠款：100萬元；
  16、禁毒經(jīng)費：6萬元，比09年增1萬元；
  17、安全生產(chǎn)經(jīng)費：20萬元，與09年持平；
  18、計生經(jīng)費：55萬元，比09年增5萬元；
  19、人大經(jīng)費：5萬元，與09年持平；
  20、旅游推介費：45.5萬元，比09年增25.5萬元；
  21、信訪維穩(wěn)經(jīng)費：4萬元；比09年增4萬元；
  22、結(jié)余：12萬元。

   回顧2010年，由于川島旅游事業(yè)比去年發(fā)展較好，加上兩島電網(wǎng)改造和上下川風(fēng)力發(fā)電基礎(chǔ)建設(shè)的陸續(xù)投入，使我鎮(zhèn)稅收收入比去年有明顯增加。為了擦亮川島旅游品牌，改善兩島道路交通狀況，在財政資金的安排上，加大了對旅游宣傳和碼頭道路建設(shè)資金投入。如舉辦旅游節(jié)、沙灘排球賽、全民亞運匯等活動；修建了上川鲇沙至桔子灣道路、下川川西村道、茫洲島水泥路、下川南澳至牛塘公路等。2010年我鎮(zhèn)財政決算實現(xiàn)了收支平衡。
   二、2011年財政預(yù)算草案
   2011年，由于全球性經(jīng)濟尚未復(fù)蘇，國華電廠又有6億資產(chǎn)依據(jù)政策抵稅，所以市級財政壓力相當大，預(yù)計上級財政對我鎮(zhèn)的補助資金和我鎮(zhèn)向上級爭取支持的資金有所減少。另外，兩島的電廠關(guān)閉，導(dǎo)致我鎮(zhèn)財政收入減少50多萬，省道麻陽線川島鎮(zhèn)段公路改造我鎮(zhèn)要負擔(dān)征地補償款400萬元，下川川西危險滑坡我鎮(zhèn)要支付工程款300萬元。因此，2011年我鎮(zhèn)的財政將十分困難。由于基本農(nóng)田改造工程和重點公路建設(shè)工程相繼完成，為了確保有限的財力投入到2011年重點項目中去，將減少農(nóng)業(yè)及水利建設(shè)、碼頭及道路建設(shè)等支出預(yù)算；減少債務(wù)償還預(yù)算；減少行政管理經(jīng)費支出預(yù)算。代表們，鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府高度重視今年的財政收支工作，并提出了狠抓財政收入、確保重點支出、加大對民生方面的投入，加快下川風(fēng)電、上川圓山五星級酒店等項目的建設(shè)，發(fā)展川島經(jīng)濟的財政指導(dǎo)思想。現(xiàn)根據(jù)中央、省、市的財政有關(guān)體制和財政政策及我鎮(zhèn)財政工作的指導(dǎo)思想，結(jié)合我鎮(zhèn)的經(jīng)濟發(fā)展計劃和實際可支配的財力，堅持“量入為出，收支平衡，不打赤字預(yù)算”的原則，2011年我鎮(zhèn)財政預(yù)算收支計劃如下。
  （一）2011年我鎮(zhèn)預(yù)算總收入為2333.5萬元。
   2011年財政收入的主要項目是：
   1、一般預(yù)算收入1481.5萬元，增長10%。
   其中：國稅收入：20萬元，負增長73%；
   地稅收入：1461.5萬元，增長15%；
   2、專項撥補和上級一次性補助收入：90萬元；
   3、向上級爭取和自籌收入：750萬元；
   4、上年結(jié)余轉(zhuǎn)入：12萬元。
  (二)按照上述預(yù)算計劃，2011年我鎮(zhèn)地方財政可安排的財力為2333.5萬元。2011年我鎮(zhèn)財政預(yù)算計劃總支出為2333.5萬元。
   2011年財政計劃支出主要項目的安排是：
   1、扶持村（居）委會發(fā)展專項資金：40萬元，比去年增5萬元；
   2、農(nóng)村干部經(jīng)費：74萬元，與去年持平；
   3、農(nóng)林水部門事業(yè)費：31萬元，與去年持平；
   4、公檢法部門事業(yè)費：77萬元，與去年持平；
   5、消防建設(shè)經(jīng)費：26萬元，比去年增1萬元；
   6、農(nóng)業(yè)及水利建設(shè)支出：150萬元，比去年減35萬元；
   7、道路碼頭交通建設(shè)費：100萬元，比去年減430萬元；
   8、圩鎮(zhèn)建設(shè)維護費：100萬元，比去年增20萬元；
   9、科技、教育、文化事業(yè)費：100萬元，比去年增20萬元；
  （其中：教育創(chuàng)強經(jīng)費：55萬元）
   10、衛(wèi)生事業(yè)費：30萬元，比去年增2萬元；
   11、社會救濟事業(yè)費：120萬元，比去年增10萬元；
   12、社會保障支出：90萬元，比去年增5萬元；
   13、行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費：65萬元，與去年持平；
   14、行政事業(yè)管理經(jīng)費：431.5萬元，比去年減128.5萬元；
   15、清還市政建設(shè)和各種建設(shè)項目欠款：50萬元，比去年減50萬元；
   16、禁毒經(jīng)費：6萬元，與去年持平；
   17、安全生產(chǎn)經(jīng)費：23萬元，比去年增3萬元；
   18、計生經(jīng)費：60萬元，比去年增5萬元；
   19、人大經(jīng)費：5萬元，與去年持平；
   20、旅游推介費：30萬元，比去年減15.5萬元；
   21、信訪維穩(wěn)經(jīng)費：5萬元，比去年增1萬元；
   22、麻陽線公路川島鎮(zhèn)段改造征地補償：400萬元，新增；
   23、下川川西危險滑坡工程：300萬元，新增。
   24、其他支出（包括《川島浪花》出版費1.2萬元）：20萬元。

    2011年的財政工作要服從和服務(wù)于全鎮(zhèn)的經(jīng)濟發(fā)展大局，努力增加收入，節(jié)減一切可節(jié)減的開支，降低政府行政成本，穩(wěn)中求進，確保今年預(yù)算任務(wù)的完成。為此，要著重抓好以下幾方面的工作：
   一、狠抓收入，加強稅收征管力度。財政、稅務(wù)部門要切實抓好各項稅收的征管工作，如營業(yè)稅、所得稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅等，該收的盡收。稅款要依時足額組織入庫，以保障財政供給正常運作。
   二、從嚴控制支出，健全財務(wù)管理機制。財政部門要根據(jù)我鎮(zhèn)可支配的財力，區(qū)分輕重緩急和主次先后，做到有保有壓，合理安排支出。細化和規(guī)范行政、事業(yè)、企業(yè)和農(nóng)村的財務(wù)管理制度，加強各  項開支審批，加強財政監(jiān)督力度，統(tǒng)掌全鎮(zhèn)資金調(diào)撥，確保資金運轉(zhuǎn)正常。
   三、努力開挖財源，增加財政收入。從實際情況出發(fā)，把財源建設(shè)同優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)合起來，加大力度宣傳和維護川島的優(yōu)美環(huán)境和誠實淳樸風(fēng)氣，積極引進優(yōu)質(zhì)項目，使財政收入的增長建立在持續(xù)、穩(wěn)定和不斷壯大的財源基礎(chǔ)上。
   四、深化改革，理順關(guān)系。在市實施新的財政管理體制下，我們要經(jīng)常請市有關(guān)部門對我鎮(zhèn)財政工作進行指導(dǎo)、檢查和督促，多溝通各方面的業(yè)務(wù)關(guān)系，調(diào)動各部門的工作積極性，促進鎮(zhèn)級財政的健康發(fā)展。
   五、加強財政法制建設(shè)，依法理財。財稅部門人員要自覺努力學(xué)習(xí)財稅法制，提高法律意識和法制觀念，做好普法宣傳工作，依法征稅，依法理財，造就一支政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強、遵紀守法、勤政務(wù)實、廉潔奉公、文明禮貌的財稅隊伍。
    各位代表，2011年，我們要以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，努力貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹中央的財政政策，積極做好各項工作，做到緊中求活、穩(wěn)中求進、團結(jié)務(wù)實、開拓進取，圓滿完成我鎮(zhèn)各項財政預(yù)算任務(wù)，為促進我鎮(zhèn)的經(jīng)濟發(fā)展作出新的貢獻。