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(2014年2月21日川島鎮(zhèn)第三屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上)

川島鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長(zhǎng)  李長(zhǎng)征

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)作2013年財(cái)政預(yù)算決算和2014年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告，請(qǐng)予審議。

一、2013年財(cái)政決算

2013年，我鎮(zhèn)財(cái)稅部門(mén)在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府高度重視和直接領(lǐng)導(dǎo)下，在有關(guān)部門(mén)單位的緊密配合下，通過(guò)對(duì)稅源的挖潛，狠抓收入，嚴(yán)格控制開(kāi)支，精打細(xì)算，認(rèn)真理財(cái)，使全鎮(zhèn)的各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。

（一）2013年財(cái)政總收入是 2284 萬(wàn)元。主要項(xiàng)目的收入是：

1、一般預(yù)算收入：1364萬(wàn)元，比2012年一般預(yù)算收入1338萬(wàn)元增加26萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.94%。其中：國(guó)稅收入：228萬(wàn)元；地稅收入：1136萬(wàn)元；

2、專(zhuān)項(xiàng)撥補(bǔ)和上級(jí)一次性補(bǔ)助收入：100萬(wàn)元；

3、向上級(jí)爭(zhēng)取和自籌收入：800萬(wàn)元；

4、上年結(jié)余：20萬(wàn)元。

（二）2013年財(cái)政總支出2264萬(wàn)元，結(jié)余20萬(wàn)元。主要項(xiàng)目的支出是：

1、扶持村委會(huì)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金：55萬(wàn)元，比上年增5萬(wàn)元；

2、農(nóng)村干部經(jīng)費(fèi)：74萬(wàn)元，與上年持平；

3、農(nóng)林水部門(mén)事業(yè)費(fèi)：31萬(wàn)元，與上年持平；

4、公檢法部門(mén)事業(yè)費(fèi)：77萬(wàn)元，與上年持平；

5、消防建設(shè)經(jīng)費(fèi)：35萬(wàn)元，比上年增5萬(wàn)元；

6、農(nóng)業(yè)及水利建設(shè)支出：210萬(wàn)元，比上年增15萬(wàn)元；

7、道路碼頭交通建設(shè)費(fèi)：526萬(wàn)元，比上年減119萬(wàn)元；

8、圩鎮(zhèn)建設(shè)維護(hù)費(fèi)：100萬(wàn)元，與上年持平；

9、科技、教育、文化事業(yè)費(fèi)：100萬(wàn)元，與上年持平；

10、衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)：30萬(wàn)元，與上年持平；

11、社會(huì)救濟(jì)事業(yè)費(fèi)：130萬(wàn)元，比上年增10萬(wàn)元；

12、社會(huì)保障支出：100萬(wàn)元，比上年增10萬(wàn)元；

13、行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)：65萬(wàn)元，與上年持平；

14、行政事業(yè)管理經(jīng)費(fèi)：430萬(wàn)元，與上年持平；

15、清還市政建設(shè)和各種建設(shè)項(xiàng)目欠款：150萬(wàn)元，比上年增50萬(wàn)元；

16、禁毒經(jīng)費(fèi)：6萬(wàn)元，與上年持平；

17、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)：35萬(wàn)元，比上年增5萬(wàn)元，其中消防安全經(jīng)費(fèi)：5萬(wàn)元，比上年增2萬(wàn)元；

18、計(jì)生經(jīng)費(fèi)：70萬(wàn)元，比上年增5萬(wàn)元；

19、人大經(jīng)費(fèi)：5萬(wàn)元，與上年持平；

20、旅游推介費(fèi)：30萬(wàn)元，與上年持平；

21、信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)：5萬(wàn)元，與上年持平；

24、結(jié)余：20萬(wàn)元。

回顧2013年，由于我鎮(zhèn)一些大型工程未能及時(shí)上馬，因此稅收收入未達(dá)增長(zhǎng)15%的預(yù)期目標(biāo)，財(cái)政收入比預(yù)期少176萬(wàn)元，使2013年我鎮(zhèn)的財(cái)政運(yùn)作難度較大。鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)十分重視，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，統(tǒng)一安排資金，將有限的財(cái)力確保各項(xiàng)民生支出和基礎(chǔ)建設(shè)支出。2013年我鎮(zhèn)財(cái)政決算實(shí)現(xiàn)了收支平衡。

二、2014年財(cái)政預(yù)算草案

2014年，新的鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政體制開(kāi)始實(shí)行，我鎮(zhèn)的一般預(yù)算收入要比2013年增長(zhǎng)10%。要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)必須依托大項(xiàng)目的投入拉動(dòng)，2014年我鎮(zhèn)基建性的項(xiàng)目有下川獨(dú)灣防浪堤工程、川西白沙新村建設(shè)工程、下川大灘圍加固改造工程、下川19層酒店、上川飛沙灘污水處理廠建設(shè)工程等，必須想方設(shè)法克服困難，確保工程項(xiàng)目順利投入。因此2014年我鎮(zhèn)的財(cái)力預(yù)算安排將確保本年重點(diǎn)項(xiàng)目和民生項(xiàng)目支出。代表們，鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府高度重視今年的財(cái)政收支工作，提出了狠抓財(cái)政收入、確保重點(diǎn)項(xiàng)目支出、加大對(duì)民生方面的投入、發(fā)展川島經(jīng)濟(jì)的財(cái)政指導(dǎo)思想?，F(xiàn)根據(jù)中央、省、市的財(cái)政有關(guān)體制和財(cái)政政策及我鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想，結(jié)合我鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃和實(shí)際可支配的財(cái)力，堅(jiān)持“量入為出，收支平衡，不打赤字預(yù)算”的原則，2014年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃如下。

（一）2014年我鎮(zhèn)預(yù)算總收入為2420萬(wàn)元。

2014年財(cái)政收入主要項(xiàng)目的收入是：

1、一般預(yù)算收入1500萬(wàn)元，比2013年增長(zhǎng)10%。

其中：國(guó)稅收入：230萬(wàn)元；

地稅收入：1270萬(wàn)元；

2、專(zhuān)項(xiàng)撥補(bǔ)和上級(jí)一次性補(bǔ)助收入：100萬(wàn)元；

3、向上級(jí)爭(zhēng)取和自籌收入：800萬(wàn)元；

4、上年結(jié)余轉(zhuǎn)入：20萬(wàn)元。

(二)按照上述預(yù)算計(jì)劃，2014年我鎮(zhèn)地方財(cái)政可安排的財(cái)力為2420萬(wàn)元。2014年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算計(jì)劃總支出為2420萬(wàn)元。

2014年財(cái)政計(jì)劃支出主要項(xiàng)目的安排是：

1、扶持村委會(huì)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金：57萬(wàn)元，比上年增2萬(wàn)元；

2、農(nóng)村干部經(jīng)費(fèi)：74萬(wàn)元，與上年持平；

3、農(nóng)林水部門(mén)事業(yè)費(fèi)：31萬(wàn)元，與上年持平；

4、公檢法部門(mén)事業(yè)費(fèi)：77萬(wàn)元，與上年持平；

5、消防建設(shè)經(jīng)費(fèi)：35萬(wàn)元，與上年持平；

6、農(nóng)業(yè)及水利建設(shè)支出：220萬(wàn)元，比上年增10萬(wàn)元；

7、道路碼頭交通建設(shè)費(fèi)：646萬(wàn)元，比上年增120萬(wàn)元；

8、圩鎮(zhèn)建設(shè)維護(hù)費(fèi)：100萬(wàn)元，與上年持平；

9、科技、教育、文化事業(yè)費(fèi)：100萬(wàn)元，與上年持平；

10、衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)：35萬(wàn)元，比上年增5萬(wàn)元；

11、社會(huì)救濟(jì)事業(yè)費(fèi)：135萬(wàn)元，比上年增5萬(wàn)元；

12、社會(huì)保障支出：105萬(wàn)元，比上年增5萬(wàn)元；

13、行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)：65萬(wàn)元，與上年持平；

14、行政事業(yè)管理經(jīng)費(fèi)：430萬(wàn)元，與上年持平；

15、清還市政建設(shè)和各種建設(shè)項(xiàng)目欠款：150萬(wàn)元，與上年持平；

16、禁毒經(jīng)費(fèi)：7萬(wàn)元，比上年增1萬(wàn)元；

17、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)：40萬(wàn)元，比上年增5萬(wàn)元，其中消防安全經(jīng)費(fèi)：5萬(wàn)元，與上年持平；

18、計(jì)生經(jīng)費(fèi)：73萬(wàn)元，比上年增3萬(wàn)元；

19、人大經(jīng)費(fèi)：5萬(wàn)元，與上年持平；

20、旅游推介費(fèi)：30萬(wàn)元，與上年持平；

21、信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)：5萬(wàn)元，與上年持平；

2014年的財(cái)政工作要服從和服務(wù)于全鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局，努力增加收入，節(jié)減一切可節(jié)減的開(kāi)支，控制政府行政成本，穩(wěn)中求進(jìn)，確保今年預(yù)算任務(wù)的完成。為此，要著重抓好以下幾方面的工作：

一、狠抓收入，加強(qiáng)稅收征管力度。財(cái)政、稅務(wù)部門(mén)要切實(shí)抓好各項(xiàng)稅收的征管工作，如營(yíng)業(yè)稅、所得稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅等，該收的盡收。稅款要依時(shí)足額組織入庫(kù)，以保障財(cái)政供給正常運(yùn)作。

二、從嚴(yán)控制支出，健全財(cái)務(wù)管理機(jī)制。財(cái)政部門(mén)要根據(jù)我鎮(zhèn)可支配的財(cái)力，區(qū)分輕重緩急和主次先后，做到有保有壓，合理安排支出。細(xì)化和規(guī)范行政、事業(yè)、企業(yè)和農(nóng)村的財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)各項(xiàng)開(kāi)支審批，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督力度，統(tǒng)掌全鎮(zhèn)資金調(diào)撥，確保資金運(yùn)轉(zhuǎn)正常。

三、努力開(kāi)挖財(cái)源，增加財(cái)政收入。從實(shí)際情況出發(fā)，把財(cái)源建設(shè)同優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)合起來(lái)，加大力度宣傳和維護(hù)川島的優(yōu)美環(huán)境和誠(chéng)實(shí)淳樸風(fēng)氣，積極引進(jìn)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，使財(cái)政收入的增長(zhǎng)建立在持續(xù)、穩(wěn)定和不斷壯大的財(cái)源基礎(chǔ)上。

四、深化改革，理順關(guān)系。在市實(shí)施新的財(cái)政管理體制下，我們要經(jīng)常請(qǐng)市有關(guān)部門(mén)對(duì)我鎮(zhèn)財(cái)政工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和督促，多溝通各方面的業(yè)務(wù)關(guān)系，調(diào)動(dòng)各部門(mén)的工作積極性，努力爭(zhēng)取上級(jí)支持，促進(jìn)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的健康發(fā)展。

五、加強(qiáng)財(cái)政法制建設(shè)，依法理財(cái)。財(cái)稅部門(mén)人員要自覺(jué)努力學(xué)習(xí)財(cái)稅法制，提高法律意識(shí)和法制觀念，做好普法宣傳工作，依法征稅，依法理財(cái)，造就一支政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、遵紀(jì)守法、勤政務(wù)實(shí)、廉潔奉公、文明禮貌的財(cái)稅隊(duì)伍。

各位代表，在新的一年，我們要深入貫徹落實(shí)十八屆三中全會(huì)精神，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下、在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，認(rèn)真貫徹中央的財(cái)政政策，積極做好各項(xiàng)工作，做到緊中求活、穩(wěn)中求進(jìn)、團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)、開(kāi)拓進(jìn)取，圓滿(mǎn)完成我鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為促進(jìn)我鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。