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川島鎮(zhèn)2021年財政預算執(zhí)行情況及2022年財政預算草案報告

（2022年3月4日在川島鎮(zhèn)第五屆人民代表大會第二次會議上）

川島鎮(zhèn)委委員、副鎮(zhèn)長    李仕明

各位代表：

　　我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算草案，請予審議，并請各位代表和列席人員提出意見。

　　一、2021年預算執(zhí)行情況

　　2021年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的大力支持和各級各部門的密切配合下，堅持科學理財、依法理財，積極培植財源，大力增收節(jié)支，落實厲行節(jié)約措施，著力推進財政改革，切實強化財政監(jiān)管，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會等各項事業(yè)發(fā)展發(fā)揮了積極作用。

　?。ㄒ唬?021年全鎮(zhèn)收入情況

　　1、2021年全鎮(zhèn)稅收收入完成2603.45萬元，完成市下達任務2309萬元的112.75%，比上年2070.69萬元增加532.76萬元。

　　2、2021年一般公共預算財政撥款收入2845.42萬元，政府性基金預算財政撥款收入8635.55萬元，非同級財政撥款收入3244.62萬元，其他收入3077萬元。

　?。ǘ?021年全鎮(zhèn)支出情況

　　1、日常業(yè)務活動支出4507.41萬元。其中工資福利支出3515.29萬元，商品和服務支出992.12萬元（含因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出12.87萬元，公務接待費支出16.41萬元，會議費支出18.83萬元）

　　2、基礎設施建設支出10377.36萬元，提升鎮(zhèn)級配套設施，改善居民生活水平。其中：交通運輸設施維護7914.02萬元，水利設施、災害修復支出302.05萬元，市政設施建設支出1721.84萬元；農(nóng)田管護支出129.06萬元，辦公設施維護24萬元，其他基建支出286.39萬元。

　　3、對個人和家庭的補助支出305萬元。其中：離退休人員供養(yǎng)181萬元，社會救濟及醫(yī)療救濟等投入124萬元。

　　4、人大工作經(jīng)費82.16萬元。

　　5、公共安全支出116萬元。

　　6、農(nóng)林水事務支出103萬元。

　　7、鄉(xiāng)村振興專項支出704萬元。其中鄉(xiāng)村環(huán)境整治專項支出485萬元，基本農(nóng)田管護支出31萬元，精準扶貧支出74萬元，村集體經(jīng)濟扶持支出114萬元。

　　8、醫(yī)療衛(wèi)生支出112.74萬元，其中疫情防控工作支出107.74萬元。

　　9、基層黨組織和黨建事務支出413萬元。

　　10、民政事務支出202萬元。其中高齡津貼支出78萬元，特困人員供養(yǎng)支出24萬元，醫(yī)療救助10萬元，退役士兵生活補助6萬元，殘聯(lián)支出3萬元，敬老院支出3萬元，村級民政事務支出41萬元，其他民政支出37萬元。

　　11、其他部門各項相關工作支出170.02萬元。其中綜治維穩(wěn)支出38.62萬元，禁毒支出0.09萬元。武裝征兵支出42萬元，文體活動經(jīng)費13.78萬元，應急消防救援經(jīng)費60.43萬元。紀委監(jiān)察工作經(jīng)費5.4萬元，食品安全工作經(jīng)費3.2萬元，青年團員、婦女兒童經(jīng)費3.5萬元，人口普查工作經(jīng)費3萬元。

　　12、對群眾性自治組織補貼支出250萬元。

　　13、教育支出31萬元。

　　14、歸還以前年度舊欠款122萬元。

　　15、其他支出298萬元。

　?。ㄈ?021年財政主要工作完成情況

　　2021年我鎮(zhèn)財政總收入17802.59萬元，總支出17793.69萬元，上年結余12萬元，本年收支基本相抵，略有結余8.9萬元。各位代表，2021年我鎮(zhèn)財政主要工作完成情況總體上是積極的、穩(wěn)健的，但是預算執(zhí)行中仍存在一些矛盾和問題。受新冠疫情、財政體制以及國內(nèi)外經(jīng)濟形勢等因素的影響財政收入增長乏力，保工資、保運轉、?；久裆葎傂孕枨笈c財政可安排財力的矛盾仍然突出，防范和化解財政風險的任務非常艱巨。面對這些問題，我們將進一步深化改革，加快經(jīng)濟發(fā)展，完善制度，加強管理，逐步加以解決。

　　二、2022年財政預算草案

　　2022年我鎮(zhèn)將堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，堅持推動高質(zhì)量發(fā)展，牢固樹立過緊日子的思想，厲行勤儉節(jié)約，量入為出，量力而行。

　?。ㄒ唬?022年全鎮(zhèn)收入預測草案

　　1、2022年全鎮(zhèn)稅收收入指標預測數(shù)為2786萬元，比上年增長7%。

　　2、按照預算計劃，2022年我鎮(zhèn)地方財政可安排的財力為17800萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入2900萬元，政府性基金預算財政撥款收入9000萬元，非同級財政撥款收入3200萬元，其他收入2700萬元。

　　（二）2022年全鎮(zhèn)支出預測草案

　　按照預算計劃，2022年我鎮(zhèn)支出預測總金額為17795萬元。其中：

　　1、日常業(yè)務活動支出4550萬元。其中工資福利支出3550萬元，商品和服務支出1000萬元（含因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出14萬元，公務接待費支出18萬元，會議費支出20萬元）。

　　2、基礎設施建設支出10200萬元，加強鎮(zhèn)級配套設施建設，改善我鎮(zhèn)生產(chǎn)生活條件和總體面貌。其中：交通運輸設施維護8050萬元，水利設施、災害修復支出300萬元，市政設施建設支出1450萬元；農(nóng)田管護支出200萬元，辦公設施維護50萬元，其他基建支出150萬元。

　　3、對個人和家庭的補助支出300萬元。其中：離退休人員供養(yǎng)185萬元，社會救濟及醫(yī)療救濟等投入115萬元。

　　4、人大工作經(jīng)費65萬元（其中鎮(zhèn)級預算資金25萬），用于保障人大工作的正常開展。

　　5、公共安全支出115萬元，用于轄區(qū)內(nèi)維護社會的公共安全和秩序。

　　6、農(nóng)林水事務支出100萬元，用于轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)灌溉，林業(yè)維護，水利建設等。

　　7、鄉(xiāng)村振興專項支出720萬元，用于打造產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風文明、生活富裕的新農(nóng)村。

　　8、醫(yī)療衛(wèi)生支出120萬元，其中疫情防控工作支出105萬元。

　　9、基層黨組織和黨建事務支出430萬元。其中投入完善芙灣、高筍、三洲社區(qū)黨群服務中心280萬元。

　　10、公共事務（民政）支出220萬元，用于加強新計劃生育政策的宣傳，開展困難人群醫(yī)療救助、臨時救助、慈善救助行動等，完善社會福利事業(yè)，逐步提高社會保障水平。

　　11、其他部門各項相關工作支出420萬元。其中綜治維穩(wěn)支出維穩(wěn)經(jīng)費39萬元，掃黑除惡專項斗爭經(jīng)費10萬元，禁毒經(jīng)費10萬元，海防打私經(jīng)費85萬元（其中海防監(jiān)控費用80萬），執(zhí)法經(jīng)費40萬元，武裝征兵費用50萬元，紀委監(jiān)察工作經(jīng)費20萬元，青年團員、婦女兒童經(jīng)費8萬元，安全生產(chǎn)經(jīng)費30萬元，應急消防救援經(jīng)費60萬元，經(jīng)濟普查經(jīng)費8萬元，文化體育旅游經(jīng)費60萬元。

　　12、對群眾性自治組織補貼支出250萬元，用于對各村（居）委會的補助支出。

　　13、教育支出35萬元，用于對上下川中小學的補助支出。

　　14、歸還以前年度舊欠款120萬元。

　　15、其他支出150萬元。

　　（三）2022年財政主要工作計劃

　　一是努力做好財政預決算工作，嚴格執(zhí)行年初預算，確保全年收支平衡。2022年我們將努力做好財政預決算工作，嚴格按照年初市財政局下達的預算指標合理安排和使用資金，年終做好部門決算和財政決算工作，確保全年財政收支平衡。

　　二是積極培植稅源，加大稅收征管力度，盤活歷史欠稅，增加財政收入。2022年我鎮(zhèn)將與稅務部門協(xié)調(diào)，對本鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的所有涉稅事項和納稅人進行全面摸底，落實閑置土地的盤活和開發(fā)利用，加快土地使用稅和房產(chǎn)稅欠繳補繳催收工作。積極培植新的稅源;積極配合稅務部門加強稅法宣傳和對納稅人員教育，為順利完成稅收任務打下堅實的基礎。

　　三是繼續(xù)加強專項資金的規(guī)范管理和使用。為加強專項資金的規(guī)范管理和使用，鎮(zhèn)財政所將繼續(xù)堅持客觀、公正、公平、公開的原則，嚴格資金撥付程序，明確資金用途和使用范圍，確保資金使用的合理性、合法性和合規(guī)性。嚴格執(zhí)行財務管理制度，嚴格控制三公經(jīng)費，規(guī)范鎮(zhèn)級財政管理。

　　四是全面統(tǒng)籌資金使用。整合資源，合理統(tǒng)籌資金使用，優(yōu)先保工資、保運轉、?；久裆?。

　　五是規(guī)范固定資產(chǎn)管理。為進一步規(guī)范和加強我鎮(zhèn)固定資產(chǎn)管理工作，夯實固定資產(chǎn)信息數(shù)據(jù)基礎，提高固定資產(chǎn)使用效益，健全資產(chǎn)管理體制和監(jiān)督機制。計劃聘請有資質(zhì)公司進行清查，通過組織開展全面徹底、真實完整的固定資產(chǎn)清查盤點工作，制定分級管理機制，建立健全單位固定資產(chǎn)管理臺賬，健全完善信息化管理手段，實現(xiàn)固定資產(chǎn)標簽化，清理處置多年積壓的廢舊資產(chǎn)，實現(xiàn)“摸清家底、規(guī)定管理、健全手段、提升效益”目標，實現(xiàn)資產(chǎn)“賬賬一致、賬實相符”目的。

　　六是加強對鎮(zhèn)屬企業(yè)財務監(jiān)督指導。繼續(xù)對鎮(zhèn)企事業(yè)單位進行定期或不定期財務檢查工作。要求鎮(zhèn)屬企業(yè)每周一報資金結余情況，每月10日前報送財務報表。組織鎮(zhèn)屬企業(yè)學習財務知識，加強財務監(jiān)督指導。

　　各位代表，新的一年新的征程，讓我們在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的堅強領導下，團結一心、奮力拼搏，圓滿完成各項工作任務，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展作出新的貢獻。