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川島鎮(zhèn)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2021年財政預(yù)算草案報告

（2021年3月12日川島鎮(zhèn)第四屆人民代表大會第十三次會議上）

鎮(zhèn)委委員、副鎮(zhèn)長   程曉宇

各位代表：

　　我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案，請予審議，并請各位代表和列席人員提出意見。

　　一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2020年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的大力支持和各級各部門的密切配合下，堅(jiān)持科學(xué)理財、依法理財，積極培植財源，大力增收節(jié)支，落實(shí)厲行節(jié)約措施，著力推進(jìn)財政改革，切實(shí)強(qiáng)化財政監(jiān)管，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會等各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展發(fā)揮了積極作用。

　　（一）2020年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。

　　1、2020年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算稅收收入完成2070.69萬元，完成市下達(dá)任務(wù)2060萬元的101%，比上年1853.28萬元增加217.41萬元。

　　2、2020年一般公共預(yù)算收入7179.46萬元。其中：基本收入2493.12萬元，專項(xiàng)收入4686.34萬元。一般公共預(yù)算支出共7179.46萬元。其中：基本支出2493.12萬元，專項(xiàng)支出4686.34萬元。上年結(jié)余12萬元。

　　（二）2020年財政管理及重點(diǎn)投入情況。

　　1、保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)，一般經(jīng)常性支出2246.46萬元。

　　2、強(qiáng)化基本民生支出，2020年民生投入共3771萬元，同比增長2%。其中：

　　加強(qiáng)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入2925萬元，提升鎮(zhèn)級配套設(shè)施，改善居民生活水平。其中：Y314東略線南澳至略尾公路改建工程70萬元，川島廊道整治綠化工程100萬元，垃圾填埋場整治工程生活垃圾外運(yùn)服務(wù)費(fèi)200萬元，S275百上線北坑至飛沙里段改建工程211萬，上川島Y310黃大線路段災(zāi)毀修復(fù)工程20萬，上川島國家天氣雷達(dá)站上山道路改建工程300萬，農(nóng)村公路鄉(xiāng)、村道養(yǎng)護(hù)資金86萬，山咀、上、下川車渡船兼顧貨運(yùn)碼頭工程前期費(fèi)用94萬，入海排污口整治工程310萬，大洲村精品線路建設(shè)附屬工程10萬，沙堤海傍路、S275百上線北坑至飛沙灘段路燈安裝工程110萬，下川獨(dú)灣碼頭及防波堤改建工程1100萬，1221項(xiàng)目工程214萬。臺山市川島鎮(zhèn)上川碧月田農(nóng)村公路改建工程20萬，甫草村舊村污水管網(wǎng)整治工程80萬。

　　完善社會保障體系。社會保障資金投入110萬元，保障社會福利事業(yè)。其中：特困人員供養(yǎng)投入10萬元，優(yōu)撫對象、殘疾人救濟(jì)等投入3萬元，社會救濟(jì)及醫(yī)療救濟(jì)等投入30萬元，高齡津貼67萬元。

　　加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生文體事業(yè)建設(shè)。衛(wèi)生醫(yī)療文化投入176萬元，提升衛(wèi)生醫(yī)療文化水平。其中：農(nóng)村衛(wèi)生站建設(shè)投入83萬元，上川三洲社區(qū)體育公園建設(shè)投入48萬元，下川文化廣場建設(shè)工程15萬，農(nóng)村生活垃圾整治投入30萬元。

　　維護(hù)社會穩(wěn)定公共安全。社會穩(wěn)定公共安全投入437萬元。其中撥付派出所經(jīng)費(fèi)106萬元，消防隊(duì)經(jīng)費(fèi)21萬元，清還市政建設(shè)和各種建設(shè)項(xiàng)目欠款200萬元，安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)5萬，維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)24萬元，掃黑除惡專項(xiàng)斗爭經(jīng)費(fèi)12萬元，禁毒經(jīng)費(fèi)4萬元，法制宣傳經(jīng)費(fèi)5萬元，嚴(yán)重精神障礙患者救治救助10萬元，防疫救災(zāi)支出50萬。

　　其他支出。其他支出123萬。其中：計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)60萬元，紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)2萬，人大經(jīng)費(fèi)36萬，婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)7萬，共青團(tuán)經(jīng)費(fèi)1萬，黨建經(jīng)費(fèi)17萬。

　　3、全面推進(jìn)村級公益事業(yè)，打造美麗新農(nóng)村

　　2020年，鎮(zhèn)財政進(jìn)一步加大扶持農(nóng)村經(jīng)濟(jì)力度，結(jié)合自身財力及農(nóng)村發(fā)展實(shí)際安排各項(xiàng)支農(nóng)資金，為鄉(xiāng)村建設(shè)創(chuàng)造良好條件，共投入資金1057萬元。其中：補(bǔ)助村（居）“兩委”干部補(bǔ)貼、星級考核等131萬元，村（社區(qū)）辦公經(jīng)費(fèi)和2020年村黨組織服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)392萬元，基本農(nóng)田資金35萬，公共服務(wù)均等化及扶貧戶投入71萬元，農(nóng)村人居環(huán)境整治“三清三拆三整治”工程款354萬元，廁所革命工程74萬。

　　4、創(chuàng)建森林小鎮(zhèn)，發(fā)展全域旅游島。

　　堅(jiān)持發(fā)展全域旅游、智慧旅游，加快資源整合，豐富旅游內(nèi)涵，加快種植觀光游等旅游項(xiàng)目。2020年，共投入資金105萬元。其中：川島鎮(zhèn)旅游景區(qū)（點(diǎn)）交通導(dǎo)向標(biāo)識和指示標(biāo)志牌投入5萬元，打造森林小鎮(zhèn)花樹小道綠化工程15萬元，旅游區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入75萬元，旅游宣傳10萬。

　　二、2021年財政預(yù)算草案

　　2021年我鎮(zhèn)將堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持推動高質(zhì)量發(fā)展，牢固樹立過緊日子的思想，厲行勤儉節(jié)約，量入為出，量力而行。

　　（一）2021年我鎮(zhèn)一般預(yù)算公共預(yù)算草案。

　　1、2021年一般公共預(yù)算收入指標(biāo)預(yù)測數(shù)為2278萬元，比上年增長10%。

　　2、按照預(yù)算計(jì)劃，2021年我鎮(zhèn)地方財政可安排的財力為7897.41萬元。其中：基本收入2742.44萬元，專項(xiàng)收入為5154.97萬元。財政預(yù)算總支出為7897.41萬元。其中基本支出2440萬元，專項(xiàng)支出5154.97萬元。結(jié)余12萬元。

　　（二）2021年鎮(zhèn)重點(diǎn)支出安排：

　　1、一般經(jīng)常性支出2111.41萬元。

　　2、扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全力打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，2021年民生事業(yè)投入約4148萬元。其中：

　　民生重點(diǎn)工程建設(shè)要先行，加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入，預(yù)計(jì)安排資金2807萬元。包括農(nóng)村農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)工程，村道改造工程，省道S275東灣至王府洲段改建工程、省道S275王府洲至獨(dú)灣碼頭段改建工程，上、下川海防路建設(shè)工程，沙堤主干道改造工程，山咀港進(jìn)港路海岸線生態(tài)修復(fù)工程，山咀、下川客運(yùn)碼頭工程，山咀、上川、下川車渡船兼顧貨運(yùn)碼頭工程，王府洲污水處理廠支管網(wǎng)工程，臺山市川島鎮(zhèn)生活垃圾處置運(yùn)營服務(wù)招標(biāo)項(xiàng)目等。

　　繼續(xù)完善社會保障體系。安排250萬元，用于五保供養(yǎng)，五保與衛(wèi)生院購買服務(wù)，老齡補(bǔ)貼，城鎮(zhèn)和農(nóng)村最低生活保障，退伍軍人、優(yōu)撫對象、殘疾人、低收入群體等困難人員的社會救濟(jì)和醫(yī)療救濟(jì)，僑務(wù)工作，殯葬工作，文體工作。完善社會福利事業(yè)，逐步提高社會保障水平。

　　落實(shí)計(jì)劃生育事業(yè)。安排資金150萬元，用于服務(wù)落實(shí)國家計(jì)劃生育政策，開展流動人口專項(xiàng)行動，打擊兩非專項(xiàng)行動，加強(qiáng)新計(jì)劃生育政策的宣傳，提高孕前檢查的普及率，增強(qiáng)人口素質(zhì)。

　　建立公共安全應(yīng)急體系，維護(hù)社會穩(wěn)定。安排689萬元，用于撥付派出所經(jīng)費(fèi)160萬元，安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)50萬元，消防隊(duì)經(jīng)費(fèi)45萬元，清繳各市政建設(shè)項(xiàng)目250萬元，維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)（平安建設(shè)）25萬元，掃黑除惡專項(xiàng)斗爭經(jīng)費(fèi)30萬元，禁毒經(jīng)費(fèi)8萬元，反邪教經(jīng)費(fèi)2萬元，海防打私經(jīng)費(fèi)85萬元（其中海防監(jiān)控安裝費(fèi)用80萬），法制宣傳經(jīng)費(fèi)10萬元，依法治鎮(zhèn)人民調(diào)解經(jīng)費(fèi)2萬元，法治創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)2萬元，嚴(yán)重精神障礙患者救治救助20萬元。

　　繼續(xù)支持各項(xiàng)相關(guān)工作。安排人大經(jīng)費(fèi)65萬（其中鎮(zhèn)級預(yù)算資金25萬），黨建經(jīng)費(fèi)70萬，紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)20萬，創(chuàng)文工作經(jīng)費(fèi)30萬，婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)12萬,共青團(tuán)經(jīng)費(fèi)4萬，武裝征兵經(jīng)費(fèi)25萬，民兵訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)6萬，文體經(jīng)費(fèi)20萬。

　　3、繼續(xù)支持農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展與村容村貌建設(shè)。安排1200萬元，用于補(bǔ)助村（居）“兩委”干部補(bǔ)貼、星級考核，辦公經(jīng)費(fèi)，精準(zhǔn)扶貧，基本農(nóng)田補(bǔ)貼、三清三拆三整治、七項(xiàng)八改九提升、茫洲村委會發(fā)電燃油費(fèi)等。

　　4、推動鄉(xiāng)村旅游，爭創(chuàng)國家級度假區(qū)。預(yù)計(jì)投入438萬推進(jìn)鄉(xiāng)村旅游建設(shè)，大力發(fā)展鄉(xiāng)村旅游，引進(jìn)下川國際度假島項(xiàng)目，規(guī)劃用地面積約700畝，一共構(gòu)建六大區(qū)，實(shí)力打造國家5A級濱海度假旅游休閑項(xiàng)目，擬分三期建設(shè)，建設(shè)年限為10年，2021年完成項(xiàng)目首期用地三通一平20%。

　　三、2021年財政主要工作計(jì)劃

　　（一）努力做好財政預(yù)決算工作，嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算，確保全年收支平衡。2021年我們將努力做好財政預(yù)決算工作，嚴(yán)格按照年初市財政局下達(dá)的預(yù)算指標(biāo)合理安排和使用資金，年終做好部門決算和財政決算工作，確保全年財政收支平衡。

　　（二）積極培植稅源，加大稅收征管力度，盤活歷史欠稅，增加財政收入。2021年我鎮(zhèn)將與稅務(wù)部門協(xié)調(diào)，對本鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的所有涉稅事項(xiàng)和納稅人進(jìn)行全面摸底，落實(shí)閑置土地的盤活和開發(fā)利用，加快土地使用稅和房產(chǎn)稅欠繳補(bǔ)繳催收工作。積極培植新的稅源;積極配合稅務(wù)部門加強(qiáng)稅法宣傳和對納稅人員教育，為順利完成稅收任務(wù)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　（三）繼續(xù)加強(qiáng)專項(xiàng)資金的規(guī)范管理和使用。為加強(qiáng)專項(xiàng)資金的規(guī)范管理和使用，鎮(zhèn)財政所將繼續(xù)堅(jiān)持客觀、公正、公平、公開的原則，嚴(yán)格資金撥付程序，明確資金用途和使用范圍，確保資金使用的合理性、合法性和合規(guī)性。嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)，規(guī)范鎮(zhèn)級財政管理。

　　（四）全面統(tǒng)籌資金使用。整合資源，合理統(tǒng)籌資金使用，優(yōu)先保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?/span>

　　（五）規(guī)范固定資產(chǎn)管理。為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)我鎮(zhèn)固定資產(chǎn)管理工作，夯實(shí)固定資產(chǎn)信息數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，提高固定資產(chǎn)使用效益，健全資產(chǎn)管理體制和監(jiān)督機(jī)制。計(jì)劃聘請有資質(zhì)公司進(jìn)行清查，通過組織開展全面徹底、真實(shí)完整的固定資產(chǎn)清查盤點(diǎn)工作，制定分級管理機(jī)制，建立健全單位固定資產(chǎn)管理臺賬，健全完善信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)標(biāo)簽化，清理處置多年積壓的廢舊資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)“摸清家底、規(guī)定管理、健全手段、提升效益”目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)“賬賬一致、賬實(shí)相符”目的。

　　（六）加強(qiáng)對鎮(zhèn)屬企業(yè)財務(wù)監(jiān)督指導(dǎo)。繼續(xù)對鎮(zhèn)企事業(yè)單位進(jìn)行定期或不定期財務(wù)檢查工作。要求鎮(zhèn)屬企業(yè)每周一報資金結(jié)余情況，每月10日前報送財務(wù)報表。組織鎮(zhèn)屬企業(yè)學(xué)習(xí)財務(wù)知識，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督指導(dǎo)。

　　各位代表，新的一年新的征程，讓我們在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)一心、奮力拼搏，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。