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川島鎮(zhèn)2019年財政預算執(zhí)行情況和2020年財政預算草案報告

（2020年5月21在川島鎮(zhèn)第四屆人民代表大會第十次會議上）

川島鎮(zhèn)財政所   李斯宇

各位代表：

　　我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告2019年財政預算執(zhí)行情況和2020年財政預算草案，請予審議，并請各位代表和列席人員提出意見。

　　一、2019年預算執(zhí)行情況

　　2019年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的大力支持和各級各部門的密切配合下，堅持科學理財、依法理財，積極培植財源，大力增收節(jié)支，落實厲行節(jié)約措施，著力推進財政改革，切實強化財政監(jiān)管，為全鎮(zhèn)經濟社會等各項事業(yè)發(fā)展發(fā)揮了積極作用。

　　（一）2019年全鎮(zhèn)一般公共預算執(zhí)行情況。

　　1、2019年全鎮(zhèn)一般公共預算稅收收入完成1853.28萬元，完成市下達任務2306萬元的80.37%，比上年2058.67萬元減少205.39萬元。

　　2、2019年一般公共預算收入7517.67萬元。其中：基本收入2600.05萬元，專項收入4917.62萬元。一般公共預算支出共7517.67萬元。其中：基本支出2600.05萬元，專項支出4917.62萬元。上年結余12萬元。

　　（二）2019年財政管理及重點投入情況。

　　1、一般經常性支出2267.13萬元。

　　2、優(yōu)化支出結構，集中財力保障民生。

　　2019年，鎮(zhèn)級支出繼續(xù)向民生投入傾斜，加大基礎設施建設、社會保障和三農等重點領域的投入。2019年民生投入共3702.87萬元，同比增長19.3%。其中：

　　加強民生工程建設。民生工程投入2875.87萬元，完善鎮(zhèn)內民生基礎設施建設。其中：獨灣碼頭防波堤工程投入1126.45萬元，Y314東略線南澳至略尾公路改建工程960.7萬元，臺山市川島鎮(zhèn)生活垃圾處置設備項目146萬元，三洲社區(qū)及沙堤村委會分散式生活污水處理站設備及運營服務項目262.07萬元，農村公路修建如S275百上線北坑至飛沙里段改建工程、Y478芙灣至荔枝灣窄路路面加寬工程、Y407林場至茅灣窄路路面加寬工程、鄉(xiāng)道公路安全生命防護工程、桔子灣至鲇沙村道路硬底化工程、馬山村委會西坑村村道改建工程、山咀村委會第三村道加固工程等投入227.37萬元，農業(yè)及水利修建如大洲村委會鲇魚村管道改造工程、飛沙里排污排水工程、李家莊排污排水工程、支北斗水閘內河堤維修加固工程、北斗水閘圍堤水毀搶修工程、坑尾水庫排洪坑水毀修復工程、飛東村委會北坑西村水渠水毀工程等投入153.28萬元。

　　完善社會保障體系。社會保障資金投入184萬元，保障社會福利事業(yè)。其中：特困人員供養(yǎng)投入109萬元，優(yōu)撫對象、殘疾人救濟等投入6萬元，社會救濟及醫(yī)療救濟等投入6萬元，高齡津貼63萬元。

　　加強衛(wèi)生醫(yī)療文化事業(yè)建設。衛(wèi)生醫(yī)療文化投入92萬元，提升衛(wèi)生醫(yī)療文化水平。其中：甫草衛(wèi)生站建設投入3萬元，高筍琴沖村文化廣場配套工程投入33萬元，略尾文化廣場升級改造工程投入10萬元，川島鎮(zhèn)山咀垃圾中轉站工程16萬，農村生活垃圾整治投入30萬元。

　　維護社會穩(wěn)定公共安全。社會穩(wěn)定公共安全投入391萬元。其中撥付邊防派出所經費128萬元，消防隊經費18萬元，清還市政建設和各種建設項目欠款200萬元，安全生產經費6萬，維穩(wěn)經費13萬元，掃黑除惡專項斗爭經費2萬元，禁毒經費1萬元，反邪教經費2萬元，海防打私經費5萬元，法制宣傳經費5萬元，嚴重精神障礙患者救治救助11萬元。

　　其他支出。其他支出160萬元。其中：計劃生育經費108萬元，紀檢經費5萬元，人大經費38萬元，婦聯(lián)經費5萬元，共青團經費2萬元，黨建經費2萬元。

　　3、扶持農村集體經濟，促進新農村建設。

　　2019年，鎮(zhèn)財政進一步加大扶持農村經濟力度，結合自身財力及農村發(fā)展實際安排各項支農資金，為建設社會主義新農村創(chuàng)造良好條件。共投入資金1436萬元，同比增長1.1%。其中：補助村（居）“兩委”干部補貼、星級考核等136萬元，村級公共服務平臺補助44萬元，村黨組織經費292萬元，基本農田資金191萬元，精準扶貧及公共服務均等化及扶貧戶投入70萬元，農村人居環(huán)境整治“三清三拆三整治”工程款703萬元。

　　4、推動產業(yè)升級，打造全域旅游島。

　　堅持發(fā)展全域旅游、智慧旅游，加快資源整合，豐富旅游內涵，加快種植觀光游等旅游項目。2019年，共投入資金110萬元。其中：川島鎮(zhèn)旅游景區(qū)（點）交通導向標識和指示標志牌投入15萬元，川島鎮(zhèn)村莊規(guī)劃編制、山咀港、三洲港及沿街臨街環(huán)境整治及功能規(guī)劃等投入90萬元，旅游宣傳5萬元。

　　二、2020年財政預算草案

　　2020年我鎮(zhèn)將堅持狠抓財政收入、確保重點項目支出、加大對重點民生方面的投入。以“量入為出，收支平衡，不打赤字預算”為基本原則，全年財政預算收支計劃如下。

　　（一）2020年我鎮(zhèn)一般預算公共預算草案。

　　1、2020年一般公共預算收入指標預測數(shù)為2060萬元，比上年增長11.16%。

　　2、按照預算計劃，2020年我鎮(zhèn)地方財政可安排的財力為8448萬元。其中：上年結余12萬元，基本收入2440萬元，專項收入為6008萬元。財政預算總支出為8448萬元。其中基本支出2440萬元，專項支出6008萬元。結余12萬元。

　　（二）2020年鎮(zhèn)重點支出安排：

　　1、一般經常性支出2040萬元。

　　2、重點保障民生事業(yè)，建設和諧社會。

　　2020年，鎮(zhèn)級財政支出繼續(xù)向民生投入傾斜，加大基礎設施建設、社會保障和三農等重點領域的投入。2020年民生事業(yè)投入共4708萬元。其中：

　　確保民生項目和重點項目建設資金。安排資金3400萬元，用于民生項目和重點項目建設。包括農業(yè)和水利，村容村貌及農村公路修建，山咀碼頭及防波堤擴建工程等5個碼頭建設,S275百上線北坑至飛沙里段改建工程，沙堤至冠沖、獨灣至茅灣海防執(zhí)勤道路改建工程，上川島國家天氣雷達站上山道路改建工程，黃大線至上川海事處道路改建工程，王府洲污水處理廠管網(wǎng)工程建設。

　　繼續(xù)完善社會保障體系。安排250萬元，用于五保供養(yǎng)，五保與衛(wèi)生院購買服務，老齡補貼，城鎮(zhèn)和農村最低生活保障，退伍軍人、優(yōu)撫對象、殘疾人、低收入群體等困難人員的社會救濟和醫(yī)療救濟，僑務工作，殯葬工作，文體工作。完善社會福利事業(yè)，逐步提高社會保障水平。

　　落實計劃生育事業(yè)。安排資金150萬元，用于服務落實國家計劃生育政策，開展流動人口專項行動，打擊兩非專項行動，加強新計劃生育政策的宣傳，提高孕前檢查的普及率，增強人口素質。

　　建立公共安全應急體系，維護社會穩(wěn)定。安排699萬元，用于撥付邊防派出所經費150萬元，安全生產經費60萬元，消防隊經費35萬元，清繳各市政建設項目350萬元，維穩(wěn)經費（平安建設）25萬元，掃黑除惡專項斗爭經費30萬元，禁毒經費8萬元，反邪教經費2萬元，海防打私經費5萬元，法制宣傳經費10萬元，依法治鎮(zhèn)人民調解經費2萬元，法治創(chuàng)建經費2萬元，嚴重精神障礙患者救治救助20萬元。

　　繼續(xù)支持各項相關工作。安排人大經費73萬元（其中鎮(zhèn)級預算資金25萬），黨建經費70萬元，紀檢經費20萬元，創(chuàng)文工作經費30萬元，婦聯(lián)經費12萬元,共青團經費4萬元。

　　3、繼續(xù)支持農村集體經濟發(fā)展與村容村貌建設。安排1500萬元，用于補助村（居）“兩委”干部補貼、星級考核，辦公經費，精準扶貧，基本農田補貼、三清三拆三整治、七項八改九提升、茫洲村委會發(fā)電燃油費等。

　　4、立足品牌提升，全力推動旅游產業(yè)升級。安排200萬元，用于旅游宣傳推廣，景區(qū)規(guī)劃，建設川島鎮(zhèn)交通實名制電子票務項目，打造智慧旅游，加快資源整合，豐富旅游內涵，發(fā)展種植觀光游，立足品牌提升。

　　三、2020年財政主要工作計劃

　　2020年鎮(zhèn)財政將繼續(xù)堅持服務于全鎮(zhèn)經濟社會發(fā)展大局，努力增加收入，控制政府行政成本，合理安排各項支出，確保圓滿完成預算任務。

　　1、加強稅收征管力度。我們將充分發(fā)主觀能動性，全方位、多渠道組織收入，促進財政收入增長。一是抓征管措施落實。進一步完善組織收入目標責任制，加強財稅部門聯(lián)動，協(xié)調解決征收矛盾和問題，確保應收盡收。二是強化房產稅和土地稅的征管。三是加強個體零散稅收的征管，堅持“抓大不放小”。四是繼續(xù)做好服務工作，切實解決企業(yè)運行中存在的困難和問題，促進財政收入增長。

　　2、努力開挖培植財源。從實際情況出發(fā)，把財源建設同優(yōu)化經濟結合起來，加大力度宣傳川島優(yōu)越的旅游資源和生態(tài)環(huán)境，積極引進優(yōu)質項目，盤活閑置土地和物業(yè)，使財政收入的增長建立在持續(xù)、穩(wěn)定和不斷壯大的財源基礎上。

　　3、合理安排各項支出。鎮(zhèn)財政將按照輕重緩急，合理安排各項支出。細化和規(guī)范行政、事業(yè)、企業(yè)和農村的財務管理制度，加強各項開支審批，加強財政監(jiān)督力度，統(tǒng)掌全鎮(zhèn)資金調撥，確保資金運轉正常。

　　4、積極推進財政改革。在現(xiàn)有工作基礎上，進一步完善體制機制，加強與上級業(yè)務部門的溝通聯(lián)系，調動各部門的工作積極性，促進全鎮(zhèn)財政工作的健康發(fā)展。

　　各位代表，新的一年新的征程，讓我們在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的堅強領導下，團結一心、奮力拼搏，圓滿完成各項工作任務，為我鎮(zhèn)經濟社會發(fā)展作出新的貢獻。