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(2019年3月14日川島鎮(zhèn)第四屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上)

鎮(zhèn)委委員、副鎮(zhèn)長(zhǎng)李順和

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位代表和列席人員提出意見(jiàn)。

一、2018年預(yù)算執(zhí)行情況

2018年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的大力支持和各級(jí)各部門(mén)的密切配合下，堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái)，積極培植財(cái)源，大力增收節(jié)支，落實(shí)厲行節(jié)約措施，著力推進(jìn)財(cái)政改革，切實(shí)強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)等各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展發(fā)揮了積極作用。

（一）2018年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。

1、2018年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算稅收收入完成2058.67萬(wàn)元，完成市下達(dá)任務(wù)2537萬(wàn)元的81.15%，比上年2114.15萬(wàn)元減少55.48萬(wàn)元。其中：國(guó)稅收入813.92萬(wàn)元，地稅收入1244.75萬(wàn)元。

2、2018年一般公共預(yù)算收入6438.34萬(wàn)元。其中：基本收入2185.14萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入4253.2萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出共6438.34萬(wàn)元。其中：基本支出1795.91萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)支出4253.2，撥出經(jīng)費(fèi)389.23萬(wàn)元。上年結(jié)余12萬(wàn)元。

（二）2018年財(cái)政管理及重點(diǎn)投入情況。

1、一般經(jīng)常性支出1914萬(wàn)元。

2、重點(diǎn)保障民生事業(yè)，建設(shè)和諧社會(huì)。

2018年，鎮(zhèn)級(jí)支出繼續(xù)向民生投入傾斜，加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、社會(huì)保障和三農(nóng)等重點(diǎn)領(lǐng)域的投入。2018年民生投入共3104.34萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)53.9%。其中：

加強(qiáng)民生工程建設(shè)。民生工程投入1704.34，完善鎮(zhèn)內(nèi)民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。其中：獨(dú)灣碼頭防波堤投入875.34萬(wàn)元，茫洲避風(fēng)塘清淤及堤岸修復(fù)工程137萬(wàn)，Y314東略線南澳至略尾公路改建工程100萬(wàn)，臺(tái)山市川島鎮(zhèn)生活垃圾處置設(shè)備項(xiàng)目102萬(wàn)，村容村貌建設(shè)及農(nóng)村公路修建如X549上沙線至沙塘村公路改建工程、上川錢(qián)家莊至西牛村村尾道路工程、X549線－羊頭沖農(nóng)村公路硬底化工程、橫山－木古龍村道農(nóng)村公路硬底化工程、淡水坑－橫山村農(nóng)村公路硬底化工程、Y478芙灣至荔枝灣窄路路面加寬工程、北坑西村-獨(dú)屋村農(nóng)村公路硬底化工程、上川禾寧村機(jī)耕路及擋土墻工程等投入250萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)及水利修建如沙堤河道水毀修復(fù)工程、下川水利水毀修復(fù)工程、沙堤河道水毀修復(fù)工程、略尾排洪渠河道水毀修復(fù)工程、北斗水閘水毀修復(fù)工程、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田等投入240萬(wàn)元。

完善社會(huì)保障體系。社會(huì)保障資金投入236萬(wàn)元，保障社會(huì)福利事業(yè)。其中：特困人員供養(yǎng)投入115萬(wàn)元，優(yōu)撫對(duì)象、殘疾人救濟(jì)等投入39萬(wàn)元，社會(huì)救濟(jì)及醫(yī)療救濟(jì)等投入36萬(wàn)元，老齡補(bǔ)助46萬(wàn)。

加強(qiáng)衛(wèi)生醫(yī)療文化事業(yè)建設(shè)。衛(wèi)生醫(yī)療文化投入225萬(wàn)元，提升衛(wèi)生醫(yī)療文化水平。其中：川東、獨(dú)灣、茫洲及甫草衛(wèi)生站建設(shè)投入63萬(wàn)元，茫洲、南澳、略尾公廁建設(shè)投入40萬(wàn)，上下川垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)投入59萬(wàn)，創(chuàng)文及環(huán)境改造33萬(wàn)元，農(nóng)村生活垃圾整治投入30萬(wàn)元。

維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定公共安全。社會(huì)穩(wěn)定公共安全投入735萬(wàn)元。其中撥付邊防派出所經(jīng)費(fèi)178萬(wàn)元，消防隊(duì)經(jīng)費(fèi)26萬(wàn)元，清還市政建設(shè)和各種建設(shè)項(xiàng)目欠款450萬(wàn)元，安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)，維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)17萬(wàn)元，掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，禁毒經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，反邪教經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，海防打私經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，法制宣傳經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，依法治鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，嚴(yán)重精神障礙患者救治救助20萬(wàn)元。

其他支出。其他支出204萬(wàn)。其中：計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元，紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)，人大經(jīng)費(fèi)42萬(wàn)，婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)，共青團(tuán)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)。

3、扶持農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)。

2018年，鎮(zhèn)財(cái)政進(jìn)一步加大扶持農(nóng)村經(jīng)濟(jì)力度，結(jié)合自身財(cái)力及農(nóng)村發(fā)展實(shí)際安排各項(xiàng)支農(nóng)資金，為建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村創(chuàng)造良好條件。共投入資金1420萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)65.1%。其中：補(bǔ)助村（居）“兩委”干部補(bǔ)貼、星級(jí)考核等318萬(wàn)元，補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)235萬(wàn)元，村級(jí)公共服務(wù)平臺(tái)補(bǔ)助57萬(wàn)元，村黨組織經(jīng)費(fèi)320萬(wàn)，基本農(nóng)田資金312萬(wàn)，精準(zhǔn)扶貧及公共服務(wù)均等化及扶貧戶(hù)投入102萬(wàn)，村級(jí)一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)資金25萬(wàn)元，獨(dú)灣、塔邊及川東辦公樓建設(shè)投入45萬(wàn)，補(bǔ)助茫洲村委會(huì)發(fā)電燃油費(fèi)6萬(wàn)元。

4、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，打造全域旅游島。

堅(jiān)持發(fā)展全域旅游、智慧旅游，加快資源整合，豐富旅游內(nèi)涵，加快種植觀光游等旅游項(xiàng)目。2018年，共投入資金182萬(wàn)元。其中：山咀港、三洲港及沙堤港亮化投入30萬(wàn)，川島旅游總體規(guī)劃、大灣、飛沙灘及山咀港旅游規(guī)劃及功能規(guī)劃等投入142萬(wàn)元，旅游宣傳10萬(wàn)。

二、2019年財(cái)政預(yù)算草案

2019年我鎮(zhèn)將堅(jiān)持狠抓財(cái)政收入、確保重點(diǎn)項(xiàng)目支出、加大對(duì)重點(diǎn)民生方面的投入。以“量入為出，收支平衡，不打赤字預(yù)算”為基本原則，全年財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃如下。

（一）2019年我鎮(zhèn)一般預(yù)算公共預(yù)算草案。

1、的2019年一般公共預(yù)算收入指標(biāo)預(yù)測(cè)數(shù)為2223萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)8%。

2、按照預(yù)算計(jì)劃，2019年我鎮(zhèn)地方財(cái)政可安排的財(cái)力為7314萬(wàn)元。其中：上年結(jié)余12萬(wàn)元，基本收入2211萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入為5103萬(wàn)元。財(cái)政預(yù)算總支出為7314萬(wàn)元。其中基本支出1897萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)支出5103萬(wàn)元，撥出經(jīng)費(fèi)314萬(wàn)元。結(jié)余12萬(wàn)元。

（二）2019年鎮(zhèn)重點(diǎn)支出安排：

1、一般經(jīng)常性支出1800萬(wàn)元。

2、重點(diǎn)保障民生事業(yè)，建設(shè)和諧社會(huì)。

2019年，鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政支出繼續(xù)向民生投入傾斜，加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、社會(huì)保障和三農(nóng)等重點(diǎn)領(lǐng)域的投入。2019年民生事業(yè)投入共4514萬(wàn)元。其中：

確保民生項(xiàng)目和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金。安排資金3200萬(wàn)元，用于民生項(xiàng)目和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。包括農(nóng)業(yè)和水利，村容村貌及農(nóng)村公路修建，生活垃圾處置項(xiàng)目、獨(dú)灣碼頭防波堤建設(shè)，東略線南澳至略尾改造工程，省道S275百上線北坑至飛沙里段改建工程，沙堤至大窖山、沙堤至冠沖、獨(dú)灣至茅灣海防執(zhí)勤道路改建工程，Y314東略線南澳至略尾公路，王府洲污水處理廠管網(wǎng)工程建設(shè)。

繼續(xù)完善社會(huì)保障體系。安排250萬(wàn)元，用于五保供養(yǎng)，五保與衛(wèi)生院購(gòu)買(mǎi)服務(wù)，老齡補(bǔ)貼，城鎮(zhèn)和農(nóng)村最低生活保障，退伍軍人、優(yōu)撫對(duì)象、殘疾人、低收入群體等困難人員的社會(huì)救濟(jì)和醫(yī)療救濟(jì)，僑務(wù)工作，殯葬工作，文體工作。完善社會(huì)福利事業(yè)，逐步提高社會(huì)保障水平。

落實(shí)計(jì)劃生育事業(yè)。安排資金150萬(wàn)元，用于服務(wù)落實(shí)國(guó)家計(jì)劃生育政策，開(kāi)展流動(dòng)人口專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，打擊兩非專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，加強(qiáng)新計(jì)劃生育政策的宣傳，提高孕前檢查的普及率，增強(qiáng)人口素質(zhì)。

建立公共安全應(yīng)急體系，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。安排779萬(wàn)元，用于撥付邊防派出所經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元，安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)，消防隊(duì)經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元，清繳各市政建設(shè)項(xiàng)目450萬(wàn)，維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)（平安建設(shè)）25萬(wàn)元，掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，禁毒經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，反邪教經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，海防打私經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，法制宣傳經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，依法治鎮(zhèn)人民調(diào)解經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，法治創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，嚴(yán)重精神障礙患者救治救助20萬(wàn)元。

繼續(xù)支持各項(xiàng)相關(guān)工作。安排人大經(jīng)費(fèi)73萬(wàn)，紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)，創(chuàng)文工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)，婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn),共青團(tuán)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)。

3、繼續(xù)支持農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。安排800萬(wàn)元，用于補(bǔ)助村（居）“兩委”干部補(bǔ)貼、星級(jí)考核，辦公經(jīng)費(fèi)，精準(zhǔn)扶貧，基本農(nóng)田補(bǔ)貼、茫洲村委會(huì)發(fā)電燃油費(fèi)等。

4、立足品牌提升，全力推動(dòng)旅游產(chǎn)業(yè)升級(jí)。安排200萬(wàn)元，用于旅游宣傳推廣，景區(qū)規(guī)劃，完善電子網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售，打造智慧旅游，加快資源整合，豐富旅游內(nèi)涵，發(fā)展種植觀光游，立足品牌提升。

三、2019年財(cái)政主要工作計(jì)劃

2019年鎮(zhèn)財(cái)政將繼續(xù)堅(jiān)持服務(wù)于全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，努力增加收入，控制政府行政成本，合理安排各項(xiàng)支出，確保圓滿(mǎn)完成預(yù)算任務(wù)。

1、加強(qiáng)稅收征管力度。我們將充分發(fā)主觀能動(dòng)性，全方位、多渠道組織收入，促進(jìn)財(cái)政收入增長(zhǎng)。一是抓征管措施落實(shí)。進(jìn)一步完善組織收入目標(biāo)責(zé)任制，加強(qiáng)財(cái)稅部門(mén)聯(lián)動(dòng)，協(xié)調(diào)解決征收矛盾和問(wèn)題，確保應(yīng)收盡收。二是強(qiáng)化房產(chǎn)稅和土地稅的征管。三是加強(qiáng)個(gè)體零散稅收的征管，堅(jiān)持“抓大不放小”。四是繼續(xù)做好服務(wù)工作，切實(shí)解決企業(yè)運(yùn)行中存在的困難和問(wèn)題，促進(jìn)財(cái)政收入增長(zhǎng)。

2、努力開(kāi)挖培植財(cái)源。從實(shí)際情況出發(fā)，把財(cái)源建設(shè)同優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)合起來(lái)，加大力度宣傳和發(fā)揮川島優(yōu)越的旅游資源和生態(tài)環(huán)境，積極引進(jìn)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，盤(pán)活閑置土地和物業(yè)，使財(cái)政收入的增長(zhǎng)建立在持續(xù)、穩(wěn)定和不斷壯大的財(cái)源基礎(chǔ)上。

3、合理安排各項(xiàng)支出。鎮(zhèn)財(cái)政將按照輕重緩急，合理安排各項(xiàng)支出。細(xì)化和規(guī)范行政、事業(yè)、企業(yè)和農(nóng)村的財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)各項(xiàng)開(kāi)支審批，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督力度，統(tǒng)掌全鎮(zhèn)資金調(diào)撥，確保資金運(yùn)轉(zhuǎn)正常。

4、積極推進(jìn)財(cái)政改革。在現(xiàn)有工作基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善體制機(jī)制，加強(qiáng)與上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)的溝通聯(lián)系，調(diào)動(dòng)各部門(mén)的工作積極性，促進(jìn)全鎮(zhèn)財(cái)政工作的健康發(fā)展。

各位代表，新的一年新的征程，讓我們?cè)阪?zhèn)委鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)一心、奮力拼搏，圓滿(mǎn)完成各項(xiàng)工作任務(wù)，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。