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目 錄

第一部分  臺(tái)山市統(tǒng)計(jì)局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2018年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  臺(tái)山市統(tǒng)計(jì)局概況

一、主要職責(zé)

（一）臺(tái)山市統(tǒng)計(jì)局是市政府主管統(tǒng)計(jì)和國民經(jīng)濟(jì)核算工作的職能部門，貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作的方針政策、方法制度和法律法規(guī)，擬訂統(tǒng)計(jì)工作規(guī)劃和調(diào)查計(jì)劃并組織實(shí)施；承擔(dān)組織和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的責(zé)任；監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)和制度的實(shí)施，指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)工作。

（二）組織實(shí)施全市國民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，執(zhí)行國家、省和江門市的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和基本統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，擬訂適合我市經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展的地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目和調(diào)查方案并組織實(shí)施。核算全市生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料，監(jiān)督管理全市國民經(jīng)濟(jì)核算工作。

（三）會(huì)同有關(guān)部門擬訂重大市情市力普查計(jì)劃、方案，組織實(shí)施全市人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大市情市力普查，匯總、整理和提供有關(guān)市情市力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，對(duì)國民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、預(yù)測(cè)和監(jiān)督，向市委、市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢服務(wù)。

（四）組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、服務(wù)業(yè)等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，綜合整理和提供旅游、對(duì)外經(jīng)濟(jì)、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、公用事業(yè)等全市性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

（五）組織實(shí)施能源、投資、科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì)發(fā)展基本情況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。 

（六）組織全市及各鎮(zhèn)（街、場）、各部門的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查，統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息，組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)信息共享和發(fā)布制度

（七）依法審批或備案全市及各鎮(zhèn)（街、場）、市直各部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目，指導(dǎo)統(tǒng)計(jì)基層建設(shè)和統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)，組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)信息管理制度，建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度，開展對(duì)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評(píng)估。

（八）建立健全和管理全市統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街、場）、各部門統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行規(guī)則的實(shí)施工作，指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。

（九）承辦市人民政府和上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、統(tǒng)計(jì)法規(guī)與制度股、綜合核算與統(tǒng)計(jì)分析股、工業(yè)交通統(tǒng)計(jì)股、農(nóng)村與投資貿(mào)易統(tǒng)計(jì)股、人口與社會(huì)科技統(tǒng)計(jì)股（臺(tái)山市城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)）等6個(gè)股室(隊(duì))。

（三）本部門人員構(gòu)成為行政編制16人，其中：公務(wù)員13人，中級(jí)工2人，臨時(shí)人員15人，退休9人。

第二部分  2018年部門預(yù)算表

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說明

一、收入預(yù)算說明

2018年部門收入預(yù)算608.38萬元，比上年增加102.18萬元，增長20.19%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障費(fèi)和臺(tái)山市全國第四次經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)增加。其中：一般公共預(yù)算收入603.64萬元，占99.22%，上年結(jié)余4.74萬元，占0.78%。

二、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

1、2018年支出預(yù)算608.38萬元，比上年增加102.18萬元，增長20.19%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障費(fèi)和臺(tái)山市全國第四次經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)增加。其中：本年支出608.38萬元，占100.00%。包括：一是一般公共服務(wù)（類）支出514.62萬元，占84.59%；二是社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出61.34萬元，占10.08%；三是醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出9.10萬元，占1.50%；四是住房保障（類）支出23.32萬元，占3.83%。

2、2018年度支出預(yù)算608.38萬元，比上年預(yù)算增加102.18萬元，增長20.19%，主要原因：是人員經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障費(fèi)和臺(tái)山市全國第四次經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)增加。其中: 一是一般公共服務(wù)（類）支出統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款) 514.62萬元，主要用于人員工資福利、行政運(yùn)轉(zhuǎn)和項(xiàng)目支出；二是社會(huì)保障和就業(yè)支出(類) 社會(huì)保障檄費(fèi)(款)61.34萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類) 社會(huì)保障檄費(fèi)(款)9.10萬元，主要用于人員社會(huì)保障檄費(fèi)支出；三是住房保障支出（類）住房改革支出（款）23.32萬元，主要用于人員住房改革支出。

（二）公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算情況

2018年公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算支出603.64萬元，比上年預(yù)算增加105.64萬元，增長21.21%，主要原因：是人員經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障費(fèi)及臺(tái)山市全國第四次經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)增加。其中：基本支出（含工資福利性支出，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出及公用支出）456.12萬元，比上年預(yù)算增加62.95萬元，增長16.53%，主要是工資福利支出，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出及公用支出增加。占75.56%。其中：

1、工資福利支出371.50萬元，占基本支出的81.45%。主要包括基本工資79.85萬元、津貼補(bǔ)貼171.81萬元、獎(jiǎng)金43.56萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)24.52萬元、住房公積金23.32萬元、其他工資福利支出28.44萬元。

2、商品和服務(wù)支出38.70萬元，占基本支出的8.48%。主要包括辦公費(fèi)3.55萬元、水費(fèi)0.35萬元、電費(fèi)2.42萬元、郵電費(fèi)2.40萬元、差旅費(fèi)1.80萬元、維修（護(hù)）費(fèi)3.23萬元、租賃費(fèi)1.06萬元、會(huì)議費(fèi)1.80萬元、培訓(xùn)費(fèi)6.95萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.89萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.52萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.52萬元、其他商業(yè)和服務(wù)支出4.21萬元。

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出45.92萬元，占基本支出的10.07%。主要包括退休費(fèi)45.92萬元。

4、項(xiàng)目支出147.52萬元，比上年預(yù)算增加22.00萬元，增長17.53%。占24.44%，主要是臺(tái)山市全國第四次經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)增加。其中：一是臺(tái)山市第三次全國農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費(fèi)33.00萬元；二是統(tǒng)計(jì)報(bào)表、辦事指南、統(tǒng)計(jì)月報(bào)小冊(cè)子、統(tǒng)計(jì)年鑒、季度統(tǒng)計(jì)資料匯編等印刷費(fèi)15.72萬元；三是常年性聯(lián)網(wǎng)直報(bào)企業(yè)經(jīng)營情況問卷調(diào)查經(jīng)費(fèi)3.00萬元；四是臺(tái)山市全國第四次經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)90.00萬元；五是人口變動(dòng)抽樣調(diào)查經(jīng)費(fèi)3.00萬元；六是臺(tái)山市2017年投入產(chǎn)出調(diào)查經(jīng)費(fèi)1.30萬元；七是江門、臺(tái)山雙隨機(jī)統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查經(jīng)費(fèi)1.50萬元。

三、部門預(yù)算收支增減變化情況

1、2018年本部門收入預(yù)算608.38萬元，比上年增加102.18萬元，增長20.19%，主要原因：是人員經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障費(fèi)和臺(tái)山市全國第四次經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)增加。其中：一公共預(yù)算收入603.64萬元，占99.22%，上年結(jié)余4.74萬元，占0.78%。

2、2018年公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算支出603.64萬元，比上年預(yù)算增加105.64萬元，增長21.21%，主要原因：是人員經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障費(fèi)及臺(tái)山市全國第四次經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)增加。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排10.51萬元，具體情況如下：

1、本年沒有預(yù)算安排因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出。

2、本年沒有預(yù)算安排公務(wù)用車購置費(fèi)支出。公務(wù)用車保有量1部（車牌號(hào)碼：粵J3870N）。

3、全年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.02萬元，比上年減少0.32萬元，下降3.84%。主要用于公務(wù)車燃料、維修保養(yǎng)、車輛保險(xiǎn)、路橋通行和租車費(fèi)等支出。

4、公務(wù)接待費(fèi)支出2.49萬元，公務(wù)接待批次25次，人數(shù)248人。比上年減少0.01元，下降0.40%。主要包括上級(jí)公務(wù)、統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)交流等按公務(wù)接待規(guī)定的支出。主要原因是：我局嚴(yán)格控制公務(wù)接待人次、嚴(yán)格公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，全年公務(wù)接待支出比上年有所減少。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排38.7萬元，比上年減少5.21萬元，下降11.87%，主要原因是公務(wù)用車購置費(fèi)減少。其中：辦公費(fèi)3.50萬元，水費(fèi)0.35萬元，電費(fèi)2.42萬元，郵電費(fèi)2.40萬元，差旅費(fèi)1.80萬元，租賃費(fèi)1.11萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.52萬元，會(huì)議費(fèi)1.80萬元，培訓(xùn)費(fèi)6.95萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.89萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.52萬元，日常維修費(fèi)3.23萬元，其他商品和服務(wù)支出4.21萬元。

（二）政府采購情況

2018年本部門政府采購安排23.17萬元，主要為辦公設(shè)備貨物類采購預(yù)算7.45萬元，印刷服務(wù)采購預(yù)算15.72萬元。本年沒有政府采購工程預(yù)算安排支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)235.95萬元，固定資產(chǎn)原價(jià)235.95萬元，共有車輛1輛（車牌號(hào)碼：粵J3870N），分布構(gòu)成情況為：一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作），2018年本部門沒有車輛購置預(yù)算安排支出。

（四）預(yù)算績效信息公開情況

2018年本局共組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及項(xiàng)目金額90.00萬元。主要原因：是臺(tái)山市全國第四次經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)。經(jīng)濟(jì)普查是事關(guān)國計(jì)民生的大事。搞好經(jīng)濟(jì)普查，不僅可以為政府加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控、研究制定國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃提供準(zhǔn)確的依據(jù)，也為市場主體正確判斷行業(yè)發(fā)展和市場走向、適時(shí)做出決策、贏得市場先機(jī)和競爭優(yōu)勢(shì)，以及公眾全面了解社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，自主做出消費(fèi)、投資、就業(yè)等選擇提供重要的基礎(chǔ)信息。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

九、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）：反映統(tǒng)計(jì)、信息事務(wù)方面的支出。

十、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（類）行政運(yùn)行（款）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

十一、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（類）專項(xiàng)普查活動(dòng)（款）：反映統(tǒng)計(jì)部門開展人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。

十二、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查（款）：反映統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查隊(duì)開展各類統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作的支出。

十三、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（類）其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出（款）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出。