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目 錄

 

第一部分  臺(tái)山市統(tǒng)計(jì)局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  臺(tái)山市統(tǒng)計(jì)局概況

 

一、主要職責(zé)

（一）臺(tái)山市統(tǒng)計(jì)局是市政府主管統(tǒng)計(jì)和國民經(jīng)濟(jì)核算工作的職能部門。貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作的方針政策、方法制度和法律法規(guī)，擬訂統(tǒng)計(jì)工作規(guī)劃和調(diào)查計(jì)劃并組織實(shí)施；承擔(dān)組織和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的責(zé)任；監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)和制度的實(shí)施，指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)工作。

（二）組織實(shí)施全市國民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，執(zhí)行國家、省和江門市的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和基本統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，擬訂適合我市經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展的地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目和調(diào)查方案并組織實(shí)施。核算全市生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料，監(jiān)督管理全市國民經(jīng)濟(jì)核算工作。        

（三）會(huì)同有關(guān)部門擬訂重大市情市力普查計(jì)劃、方案，組織實(shí)施全市人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大市情市力普查，匯總、整理和提供有關(guān)市情市力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，對(duì)國民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、預(yù)測(cè)和監(jiān)督，向市委、市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢服務(wù)。

（四）組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，綜合整理和提供旅游、對(duì)外經(jīng)濟(jì)、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、公用事業(yè)等全市性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

（五）組織實(shí)施能源、投資、科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì)發(fā)展基本情況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。 

（六）組織全市及各鎮(zhèn)（街、場(chǎng)）、各部門的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查，統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息，組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)信息共享和發(fā)布制度

（七）依法審批或備案全市及各鎮(zhèn)（街、場(chǎng)）、市直各部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目，指導(dǎo)統(tǒng)計(jì)基層建設(shè)和統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)，組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)信息管理制度，建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度，開展對(duì)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評(píng)估。

（八）建立健全和管理全市統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街、場(chǎng)）、各部門統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行規(guī)則的實(shí)施工作，指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。

（九）承辦市人民政府和上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、統(tǒng)計(jì)法規(guī)與制度股、綜合核算與統(tǒng)計(jì)分析股、工業(yè)交通統(tǒng)計(jì)股、農(nóng)村與投資貿(mào)易統(tǒng)計(jì)股、人口與社會(huì)科技統(tǒng)計(jì)股（臺(tái)山市城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)）等6個(gè)股室(隊(duì))。

（三）本部門人員構(gòu)成為行政編制16人，其中：公務(wù)員16人，中級(jí)工2人，臨時(shí)人員7人，本局退休7人。

 

第二部分  2016年部門預(yù)算表

 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

 

一、收入預(yù)算說明

2016年部門收入預(yù)算559.76萬元，比上年預(yù)算增加276.77萬元，增長(zhǎng)97.80%，主要原因：是臺(tái)山市全國第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費(fèi)增加。其中：一般公共財(cái)政預(yù)算收入559.76萬元，占100.00%。

二、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2016年支出預(yù)算559.76萬元，比上年預(yù)算增加276.77萬元，增長(zhǎng)97.80%，增加主要原因：是臺(tái)山市全國第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費(fèi)增加。一般公共財(cái)政預(yù)算支出559.76萬元，占100.00%。其中：

1、基本支出259.88萬元，占46.43%。

2、項(xiàng)目支出299.88萬元，占53.57%。

（二）公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算支出情況

2016年公共財(cái)政一般公共預(yù)算支出559.76萬元，比上年預(yù)算增加276.77萬元，增長(zhǎng)97.80%，主要原因：是臺(tái)山市全國第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費(fèi)增加。一般公共財(cái)政預(yù)算支出559.76萬元占100.00%。其中：

1、一般公共服務(wù)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（類）505.48萬元，占90.30%，其中：統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（類）行政運(yùn)行（款）支出222.98萬元，統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（類）專項(xiàng)普查（款）253.00萬元，統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查（款）29.50萬元，主要用于人員工資福利、行政運(yùn)轉(zhuǎn)和項(xiàng)目支出。

2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出36.16萬元，占6.45%；主要用于退休人員補(bǔ)貼。

3、住房保障（類）住房改革支出18.12萬元，占3.25%，主要用于人員住房改革支出。

（三）公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出情況

一般公共預(yù)算基本支出259.88萬元，比上年預(yù)算增加62.95萬元，增長(zhǎng)16.53%，主要是工資福利支出，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出及公用支出增加。占46.42%。其中：

1、工資福利支出190.12萬元，占基本支出的73.16%。主要包括基本工資54.94萬元、津貼補(bǔ)貼95.33萬元、獎(jiǎng)金12.94萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)8.79萬元、住房公積金18.12萬元。

2、商品和服務(wù)支出33.60萬元，占基本支出的12.93%。主要包括辦公費(fèi)0.99萬元、印刷費(fèi)3.80萬元、水費(fèi)0.65萬元、電費(fèi)2.34萬元、郵電費(fèi)2.84萬元、差旅費(fèi)5.28萬元、維修（護(hù)）費(fèi)4.22萬元、會(huì)議費(fèi)2.40萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.44萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.64萬元。

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出36.16萬元，占基本支出的13.91%。主要包括退休費(fèi)36.16萬元。

（四）公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況

一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出299.88萬元，比上年預(yù)算增加194.37萬元，增長(zhǎng)184.22%。占53.58%，主要原因：是臺(tái)山市全國第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費(fèi)增加。其中：一是臺(tái)山市第三次全國農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費(fèi)85.00萬元；二是臺(tái)山市第三次全國農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費(fèi)（PAD機(jī)）168.00萬元；三是統(tǒng)計(jì)報(bào)表、辦事指南、統(tǒng)計(jì)月報(bào)小冊(cè)子、統(tǒng)計(jì)年鑒、季度統(tǒng)計(jì)資料匯編等印刷費(fèi)14.38萬元；四是常年性聯(lián)網(wǎng)直報(bào)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況問卷調(diào)查經(jīng)費(fèi)3.00萬元；五是常年性人口變動(dòng)抽樣調(diào)查經(jīng)費(fèi)3.00萬元；六是勞動(dòng)力抽樣調(diào)查經(jīng)費(fèi)1.50萬元；七是臺(tái)山市全國1%人口抽樣調(diào)查經(jīng)費(fèi)25.00萬元。

三、部門預(yù)算收支增減變化情況

1、2016年本部門收入預(yù)算559.76萬元，比上年預(yù)算增加276.77萬元，增長(zhǎng)97.80%，主要原因：是臺(tái)山市全國第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費(fèi)增加。其中：一般公共預(yù)算收入559.76萬元，占100.00%。

2、2016年本部門支出預(yù)算559.76萬元，比上年預(yù)算增加276.77萬元，增長(zhǎng)97.80%，主要原因：是臺(tái)山市全國第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費(fèi)增加。其中：一般公共預(yù)算支出559.76萬元，占100.00%。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排11.14萬元，比上年減少2.51萬元，下降18.39%。具體情況如下：

（1）本年沒有預(yù)算安排因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出。

（2）2016年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。本年沒有公務(wù)車輛購置安排。

（3）公務(wù)用車保有量1部，比上年減少1部，減少50%。全年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.64萬元，比上年減少2.44萬元，下降22.63%。主要用于公務(wù)車燃料、維修保養(yǎng)、車輛保險(xiǎn)、路橋通行和租車費(fèi)等支出。

（4）公務(wù)接待費(fèi)支出2.50萬元，公務(wù)接待25批次，人數(shù)248人。與上年保持不變，沒有增減變化。主要包括上級(jí)公務(wù)、統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)交流等按公務(wù)接待規(guī)定的支出。主要原因：是我局嚴(yán)格控制公務(wù)接待人次、嚴(yán)格公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，全年公務(wù)接待支出比上年有所減少。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排33.60萬元，比上年增加10.91萬元，增長(zhǎng)30.68%，主要原因是日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加。其中：辦公費(fèi)0.99萬元，印刷費(fèi)3.80萬元，水費(fèi)0.65萬元，電費(fèi)2.34萬元，郵電費(fèi)2.84萬元，差旅費(fèi)5.28萬元，會(huì)議費(fèi)2.40萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.44萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.64萬元，日常維修費(fèi)4.22萬元。

（二）政府采購情況

2016年本部門政府采購預(yù)算安排168.00萬元，主要原因：一是主要辦公設(shè)備貨物類采購預(yù)算168.00萬元，主要是用于采購臺(tái)山市全國第三次農(nóng)業(yè)普查（PDA機(jī)）設(shè)備。本年沒有政府采購工程預(yù)算安排支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)97.18萬元，固定資產(chǎn)原價(jià)97.18萬元，共有車輛1輛，車牌號(hào)碼粵JF8842，其中：一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作），2015年本部門沒有車輛購置預(yù)算安排支出。

（四）預(yù)算績(jī)效信息公開情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，2016年本局共組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及項(xiàng)目金額85.00萬元。主要原因是臺(tái)山市全國第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費(fèi)。農(nóng)業(yè)普查是全面了解“三農(nóng)”發(fā)展變化情況的重大國情國力調(diào)查。組織開展第三次全國農(nóng)業(yè)普查，查清我國農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民基本情況，掌握農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體、農(nóng)業(yè)規(guī)?；彤a(chǎn)業(yè)化等新情況，反映農(nóng)村發(fā)展新面貌和農(nóng)民生活，新變化，對(duì)科學(xué)制定“三農(nóng)”政策、促進(jìn)我國實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、全面建成小康社會(huì)，具有十分重要的意義。

 

第四部分  名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

九、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）：反映統(tǒng)計(jì)、信息事務(wù)方面的支出。

十、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（類）行政運(yùn)行（款）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

十一、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（類）專項(xiàng)普查活動(dòng)（款）：反映統(tǒng)計(jì)部門開展人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。

十二、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查（款）：反映統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查隊(duì)開展各類統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作的支出。

十三、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（類）其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出（款）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出。