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目      錄

第一部分   2015年臺山市統(tǒng)計局概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分   臺山市統(tǒng)計局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分   臺山市統(tǒng)計局2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   臺山市統(tǒng)計局概況

一、部門主要職責

（一）臺山市統(tǒng)計局是市政府主管統(tǒng)計和國民經濟核算工作的職能部門。貫徹執(zhí)行國家和省有關統(tǒng)計工作的方針政策、方法制度和法律法規(guī)，擬訂統(tǒng)計工作規(guī)劃和調查計劃并組織實施；承擔組織和協(xié)調全市統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據真實、準確、及時的責任；監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)和制度的實施，指導全市統(tǒng)計工作。

（二）組織實施全市國民經濟核算制度和投入產出調查，執(zhí)行國家、省和江門市的統(tǒng)計標準和基本統(tǒng)計報表制度，擬訂適合我市經濟、社會發(fā)展的地方統(tǒng)計調查項目和調查方案并組織實施。核算全市生產總值，匯編提供國民經濟核算資料，監(jiān)督管理全市國民經濟核算工作。        

（三）會同有關部門擬訂重大市情市力普查計劃、方案，組織實施全市人口、經濟、農業(yè)等重大市情市力普查，匯總、整理和提供有關市情市力方面的統(tǒng)計數(shù)據，對國民經濟、社會發(fā)展和科技進步等情況進行統(tǒng)計分析、預測和監(jiān)督，向市委、市政府及有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢服務。

（四）組織實施農林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產業(yè)等統(tǒng)計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統(tǒng)計數(shù)據，綜合整理和提供旅游、對外經濟、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全市性基本統(tǒng)計數(shù)據。

（五）組織實施能源、投資、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況等統(tǒng)計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統(tǒng)計數(shù)據。 

（六）組織全市及各鎮(zhèn)（街、場）、各部門的經濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調查，統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全市國民經濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息，組織建立服務業(yè)統(tǒng)計信息共享和發(fā)布制度

（七）依法審批或備案全市及各鎮(zhèn)（街、場）、市直各部門統(tǒng)計調查項目，指導統(tǒng)計基層建設和統(tǒng)計基礎工作規(guī)范化建設，組織建立服務業(yè)統(tǒng)計信息管理制度，建立健全統(tǒng)計數(shù)據質量審核、監(jiān)控和評估制度，開展對重要統(tǒng)計數(shù)據的審核、監(jiān)控和評估。

（八）建立健全和管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和數(shù)據庫系統(tǒng)，指導各鎮(zhèn)（街、場）、各部門統(tǒng)計數(shù)據庫和網絡的基本標準和運行規(guī)則的實施工作，指導全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設。

（九）承辦市人民政府和上級統(tǒng)計部門交辦的其它事項。

二、機構設置

（一）本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。

（二）局設有辦公室、統(tǒng)計法規(guī)與制度股、綜合核算與統(tǒng)計分析股、工業(yè)交通統(tǒng)計股、農村與投資貿易統(tǒng)計股、人口與社會科技統(tǒng)計股（臺山市城市社會經濟調查隊）等6個股室(隊)。

第二部分   臺山市統(tǒng)計局2015年部門決算表

第三部分   臺山市統(tǒng)計局2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

本局為財政全額撥款單位，2015年度收入421.47萬元,其中：財政撥款收入386.06萬元,其他收入35.41萬元,支出419.81萬元。年初結轉和結余6.31萬元，年末結轉和結余7.97萬元。

（一）2015年度收入總體情況

臺山市統(tǒng)計局2015年度總收入421.47萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入386.06萬元，比2015年決算數(shù)增加112.84萬元，增長41.30%。主要原因：一是一般公共服務、社會保障和就業(yè)及住房保障收入增加，二是臺山市全國第三次農業(yè)普查經費收入增加。

2．其他收入35.41萬元，比上年決算數(shù)減少10.13萬元，減少28.61%。主要原因：是江門市統(tǒng)計局項目經費撥入減少。

（二）年度支出總體情況

本局為財政全額撥款單位，2015年度收入421.47萬元,支出419.81萬元。年初結轉和結余6.31萬元，年末結轉和結余7.97萬元。具體情況如下：

1、一般公共服務（類）支出統(tǒng)計信息事務(款)365.53萬元，比2014年決算數(shù)增加119.12萬元，增長63.54%。主要用于人員工資福利支出、行政運轉經費支出和項目支出。其中：一般公共服務（類）項目支出51.36萬元，主要用于行政運行、專項統(tǒng)計業(yè)務及統(tǒng)計抽樣調查等項目支出，比2014年決算數(shù)增加4.40萬元，增長9.37%。主要原因是行政運行經費和臺山市全國第三次農業(yè)普查經費增加。

2、社會保障和就業(yè)支出36.16萬元，主要用于行政單位退休人員經費，比2014年決算數(shù)增加1.77萬元，增長4.89%。主要原因是退休人員經費增加。

3、住房保障支出18.12萬元，主要用于住房改革支出，比2014年決算數(shù)增2.20萬元，增長12.14%。主要原因是在職人員經費增加。。

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

臺山市統(tǒng)計局2015年度財政撥款收入合計387.05萬元，年初財政撥款結轉結余0.99萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入386.06萬元，比年初預算數(shù)減少13.84 萬元，下降2.32%；主要原因是人員經費支出減少；2015年本部門沒有政府性基金預算財政撥款收入。

（二）2015年度財政撥款支出說明

臺山市統(tǒng)計局2015年度財政撥款支出合計387.05萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出386.06萬元，比年初預算數(shù)減少13.84萬元，下降2.32 %；主要原因是人員經費支出減少。2015年本部門沒有政府性基金預算財政撥款支出。

1、工資福利支出209.30萬元，占支出的54.08%。主要包括基本工資54.95萬元、津貼補貼119.80萬元、獎金25.76萬元、其他社會保障繳費8.79萬元。

2、商品和服務支出34.11萬元，占支出的8.81%。主要包括辦公費0.99萬元、印刷費3.80萬元、水費0.65萬元、電費2.34萬元、郵電費2.84萬元、差旅費5.28萬元、維修（護）費4.22萬元、會議費2.40萬元、公務接待費2.58萬元、公務用車運行維護費9.01萬元。

3、對個人和家庭的補助支出54.28萬元，占支出的14.02%。主要是辦公設備購置費38.16萬元、住房公積金18.12萬元。

4、其他資本性支出38.00萬元，占支出的9.82%。主要辦公設置購置費38.00萬元。

5、項目支出51.36萬元，占支出的13.27%。比上年決算增加22.00萬元，增長17.53%。占24.44%，主要是第三次全國農業(yè)普查經費增加。其中是用于臺山市第三次全國農業(yè)普查經費13.30萬元；勞動力抽樣調查經費1.50萬元；人口統(tǒng)計表格印刷費等7.90萬元；常年性城鎮(zhèn)、農村住戶、人口和多項目標復合抽樣調查經費6.00萬元；業(yè)務費11.00萬元；電信光纖通訊費1.00萬元；臨時聘用人員經費9.60萬元；社會治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)租用費1.06萬元。

分功能科目看。一是一般公共服務（類）統(tǒng)計信息事務（款）387.05萬元，主要用于行政運行311.97萬元，專項普查活動13.30萬元，統(tǒng)計抽樣調查7.50萬元，主要是用于行政運行和項目支出；二是社會保障和就業(yè)支出36.16萬元，主要用于退休人員補貼支出；三是住房保障支出18.12萬元，主要用于在職人員住房公積金支出。

三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2015年臺山市統(tǒng)計局用財政撥款開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計11.59萬元，總體情況如下：

臺山市統(tǒng)計局2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為11.59萬元，完成預算13.69萬元的84.66%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，與去年同期沒有增減變化；公務用車購置及運行維護費支出決算為9.01萬元，完成預算10.81萬元的83.35%；公務接待費支出決算為2.58萬元，完成預算2.88萬元的89.58%。2015年度“三公”經費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年度“三公”經費財政撥款支出決算數(shù)11.59萬元，比上年減少2.10萬元，下降15.34 %。具體情況如下：

1、2015年本部門沒有因公出國（境）經費支出。

2、2015年本部門沒有公務用車輛購置費支出。

3、公務用車購置及運行維護費支出9.01萬元。主要包括：（1）公務用車保有量2部。（2）全年公務用車運行維護費支出9.01萬元，主要用于公務車燃料、維修保養(yǎng)、車輛保險、路橋通行費等支出。根據市公務用車改革方案，2015年10月開始，我局封存其中一部公務用車，車輛運行維護費與去年同期減少1.78萬元，減少16.50%。

4、公務接待費支出2.58萬元，主要包括上級公務、統(tǒng)計業(yè)務部門進行業(yè)務交流等按公務接待規(guī)定的支出。全年接待人次比上年有所減少，公務接待27次，共251人次，與去年同期減少0.30萬元，減少10.42%。主要原因是：2015年我局嚴格控制公務接待人次、嚴格公務接待標準，全年公務接待費用略有減少。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2015年本部門機關運行經費支出72.11萬元，比上年增加12.15萬元，增長55.33%。主要原因：是用于保障機關正常運行購買貨物或服務的各項支出增加，包括辦公費0.99萬元、印刷費3.80萬元，辦公用房水費0.65萬元，辦公用房電費2.34萬元、郵電費2.84萬元、差旅費5.28萬元、維修(護)費4.22萬元、會議費2.40萬元、公務接待費2.58萬元、公務用車運行維護費9.01萬元。辦公設備購置支出38.00萬元。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門沒有政府采購預算安排支出。

（三）國有資產占用情況

截至2014年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：固定資產97.18萬元，固定資產原價97.18萬元，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛（用于機要通信、應急工作）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

2015年本部門沒有預算績效安排支出。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。

三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

九、一般公共服務支出（類）統(tǒng)計信息事務（款）：反映統(tǒng)計、信息事務方面的支出。

十、統(tǒng)計信息事務（類）行政運行（款）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

十一、統(tǒng)計信息事務（類）專項普查活動（款）：反映統(tǒng)計部門開展人口普查、經濟普查、農業(yè)普查、投入產出調查等周期性普查工作的支出。

十二、統(tǒng)計信息事務（類）統(tǒng)計抽樣調查（款）：反映統(tǒng)計抽樣調查隊開展各類統(tǒng)計調查工作的支出。

十三、統(tǒng)計信息事務（類）其他統(tǒng)計信息事務支出（款）：反映除上述項目以外的其他統(tǒng)計信息事務支出。